2015-07-04
273
| Наименование показателей | Прогноз по годам, тыс. руб. | Общая сумма за планируемый период реализации лесного плана субъекта РФ | |||||||
| Заготовка древесины, в т.ч. | 192371,9 | 211382,1 | 235953,1 | 267332,1 | 302085,3 | 341356,4 | 385732,7 | 435877,9 | 2372091,4 |
| Федеральный бюджет | 89218,2 | 107436,8 | 122886,9 | 144530,0 | 159803,1 | 180577,5 | 204052,6 | 230579,4 | 1239084,5 |
| Бюджет субъекта РФ | 103153,7 | 103945,3 | 113066,2 | 122802,1 | 142282,2 | 160778,8 | 181680,1 | 205298,5 | 1133006,9 |
| Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, в т.ч. | 30,2 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,10 |
| Федеральный бюджет | 30,2 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,10 |
| Бюджет субъекта РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен ных растений, в т.ч. | 15,6 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 16,1 | 16,6 | 17,0 | 96,5 |
| Федеральный бюджет | 15,6 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 16,1 | 16,6 | 17,0 | 96,5 |
| Бюджет субъекта РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты, в.т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,9 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,9 |
| Бюджет субъекта РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ведение сельского хозяйства, в т.ч. | 912,2 | 515,8 | 541,6 | 568,7 | 597,1 | 627,0 | 658,3 | 691,3 | 5112,0 |
| Федеральный бюджет | 852,4 | 465,0 | 488,3 | 512,7 | 406,6 | 427,0 | 448,3 | 470,7 | 4071,1 |
| Бюджет субъекта РФ | 59,8 | 50,8 | 53,3 | 56,0 | 190,5 | 200,0 | 210,0 | 220,5 | 1040,9 |
| Осуществление НИ деятельности, образовательной деятельности, в т.ч. | 106,2 | 106,2 | 111,5 | 117,0 | 120,5 | 124,1 | 127,8 | 131,7 | 945,1 |
| Федеральный бюджет | 7,3 | 7,3 | 7,7 | 8,0 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 51,5 |
| Бюджет субъекта РФ | 98,9 | 98,9 | 103,8 | 109,0 | 115,4 | 118,9 | 122,5 | 126,2 | 893,6 |
| Осуществление рекреационной деятельности, в т.ч. | 18222,6 | 19835,7 | 21872,5 | 24242,1 | 25454,2 | 26726,9 | 28063,3 | 29466,4 | 193883,7 |
| Федеральный бюджет | 17499,5 | 19110,2 | 21072,5 | 23355,4 | 23697,9 | 24882,8 | 26126,9 | 27433,2 | 183178,3 |
| Бюджет субъекта РФ | 723,1 | 725,5 | 800,0 | 886,7 | 1756,3 | 1844,2 | 1936,4 | 2033,2 | 10705,4 |
| Создание лесных плантаций и их эксплуатация, в т.ч. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,6 | 9,0 | 41,8 |
| Федеральный бюджет | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,6 | 9,0 | 41,8 |
| Бюджет субъекта РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, в т.ч. | 70,6 | 70,6 | 74,1 | 73,7 | 77,4 | 81,3 | 85,3 | 89,6 | 622,5 |
| Федеральный бюджет | 64,3 | 64,3 | 67,5 | 73,7 | 70,5 | 74,0 | 77,7 | 81,6 | 573,6 |
| Бюджет субъекта РФ | 6,3 | 6,3 | 6,6 | 0,0 | 6,9 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 48,9 |
| Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых, в т.ч. | 4350,3 | 4426,3 | 4879,8 | 5279,0 | 5543,0 | 5820,1 | 6111,1 | 6416,7 | 42826,2 |
| Федеральный бюджет | 4350,3 | 4426,3 | 4879,8 | 5279,0 | 5543,0 | 5820,1 | 6111,1 | 6416,7 | 42826,2 |
| Бюджет субъекта РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов, в т.ч. | 41,1 | 51,4 | 53,9 | 56,6 | 59,4 | 62,4 | 65,5 | 68,8 | 459,1 |
| Федеральный бюджет | 41,1 | 51,4 | 53,9 | 56,6 | 59,4 | 62,4 | 65,5 | 68,8 | 459,2 |
| Бюджет субъекта РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, в т.ч. | 3135,1 | 2469,5 | 2670,9 | 2887,0 | 2973,6 | 3062,8 | 3154,7 | 3249,3 | 23603,0 |
| Федеральный бюджет | 3135,1 | 2469,5 | 2670,9 | 2887,0 | 2973,6 | 3062,8 | 3154,7 | 3249,3 | 23603,0 |
| Бюджет субъекта РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка древесины и иных лесных ресурсов, в т.ч. | 253,4 | 210,4 | 221,0 | 239,4 | 251,4 | 263,9 | 277,1 | 291,0 | 2007,6 |
| Федеральный бюджет | 253,4 | 210,4 | 221,0 | 239,4 | 251,4 | 263,9 | 277,1 | 291,0 | 2007,6 |
| Бюджет субъекта РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса Российской Федерации, в т.ч. | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |
| Бюджет субъекта РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие доходы | 12890,2 | 10504,0 | 11004,0 | 11005,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45403,2 |
| Федеральный бюджет | 12890,2 | 10500,0 | 11000,0 | 11000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45390,2 |
| Бюджет субъекта РФ | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 |
| Итого | 232399,7 | 254594,8 | 277382,7 | 311808,0 | 337185,7 | 378149,6 | 424301,5 | 476309,3 | 2692131,2 |
| Федеральный бюджет | 128357,9 | 149764,0 | 163348,8 | 187949,2 | 192834,3 | 215200,4 | 240345,0 | 268622,9 | 1546422,6 |
| Бюджет субъекта РФ | 104041,8 | 104830,8 | 114033,9 | 123858,8 | 144351,3 | 162949,2 | 183956,5 | 207686,3 | 1145708,6 |
Структура поступлений доходов от использования лесов Республики Башкортостан в среднем за 2011-2018 гг. выглядит следующим образом:
- заготовка древесины – 87,9%;
- ведение сельского хозяйства – 0,2 %;
- осуществление рекреационной деятельности – 7,5 %;
- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых – 1,6 %;
-строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов – 0,9%;
- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов – 0,1%;
- прочие доходы – 1,5%.
Общая сумма дохода от использования лесов за 2011-2018 гг. составит 2,7 млрд. руб., темп роста доходов в 2018 г. к уровню 2007 г. составит 4,4 раза (в прогнозируемых ценах на указанный период).
Более подробно расчет доходов по видам использования лесов представлен в приложении 20 к типовой форме Лесного плана в прогнозируемых ценах до 2018 г.
В приложении 20 и таблице 121 представлены следующие данные:
- 2009, 2010 гг. – фактические показатели (суммы);
- 2011-2014 гг. – данные из защищенных бюджетных проектировок;
- 2015-2018 гг. – прогнозные показатели.
Таблица 122
Прогноз расходов на осуществление мероприятий Лесного плана, тыс.руб.
| Наименование показателей | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | Общая сумма за планируемый период реализации лесного плана субъекта РФ | |
| I. Охрана лесов от пожаров | 19 690,64 | 52 842,50 | 52 842,50 | 52 842,50 | 53 264,18 | 53 689,23 | 54 117,67 | 54 549,53 | 387 864,02 | |
| Строительство дорог противопожарного назначения | 4 623,60 | 4 586,00 | 4 586,00 | 4 586,00 | 4 622,60 | 4 659,48 | 4 696,67 | 4 734,15 | 37 061,39 | |
| Содержание дорог противопожарного назначения | 2 122,20 | 2 078,50 | 2 078,50 | 2 078,50 | 2 095,09 | 2 111,81 | 2 128,66 | 2 145,64 | 16 325,39 | |
| Устройство противопожарных минирализованных полос, барьеров | 955,60 | 1 028,80 | 1 028,80 | 1 028,80 | 1 037,01 | 1 045,29 | 1 053,63 | 1 062,03 | 6 255,56 | |
| Уход за противопожарными минирализованными полосами и барьерами | 527,30 | 723,60 | 723,60 | 723,60 | 729,37 | 735,19 | 741,06 | 746,98 | 4 399,81 | |
| Создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, а также формирование запасов ГСМ | 1 680,30 | 1 680,30 | 1 680,30 | 1 680,30 | 1 693,71 | 1 707,22 | 1 720,85 | 1 734,58 | 16 571,96 | |
| Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах, всего | 5 427,00 | 5 157,20 | 5 157,20 | 5 157,20 | 5 198,35 | 5 239,84 | 5 281,65 | 5 323,80 | 41 651,84 | |
| Тушение лесных пожаров | 1 697,60 | 34 931,00 | 34 931,00 | 34 931,00 | 35 209,75 | 35 490,72 | 35 773,94 | 36 059,42 | 246 381,53 | |
| Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов | 67,40 | 67,40 | 67,40 | 67,40 | 67,94 | 68,48 | 69,03 | 69,58 | 409,82 | |
| Иные меры пожарной безопасности | 2 589,60 | 2 589,60 | 2 589,60 | 2 589,60 | 2 610,27 | 2 631,09 | 2 652,09 | 2 673,25 | 19 352,11 | |
| II. Защита лесов | 30 349,20 | 36 464,00 | 36 464,00 | 36 464,00 | 36 754,98 | 37 048,29 | 37 343,93 | 37 641,94 | 324 244,84 | |
| Лесопатологические обследования | 1 207,70 | 2 415,40 | 2 415,40 | 2 415,40 | 2 434,67 | 2 454,10 | 2 473,69 | 2 493,43 | 17 232,09 | |
| Локализация и ликвидация очагов вредных организмов, всего | 26,00 | 8 866,80 | 8 866,80 | 8 866,80 | 8 937,56 | 9 008,88 | 9 080,77 | 9 153,23 | 63 001,14 | |
| Санитарно-оздоровительные мероприятия, всего | 27 310,50 | 23 376,80 | 23 376,80 | 23 376,80 | 131 289,00 | |||||
| Иные меры по защите лесов | 1 805,00 | 1 805,00 | 1 805,00 | 1 805,00 | 1 819,40 | 1 833,92 | 1 848,56 | 1 863,31 | 17 334,99 | |
| III. Осуществление профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов | ||||||||||
| IV. Воспроизводство лесов и лесоразведение | 172 151,00 | 184 193,20 | 184 193,20 | 184 193,20 | 185 663,06 | 187 144,65 | 188 638,07 | 190 143,40 | 1 514 135,18 | |
| Лесовосстановление, всего | 88 032,80 | 88 032,80 | 88 032,80 | 88 032,80 | 88 735,30 | 89 443,41 | 90 157,17 | 90 876,62 | 692 321,50 | |
| в т.ч. искусственное лесовосстановление (создание лесных культур), всего | 85 523,10 | 85 523,10 | 85 523,10 | 85 523,10 | 86 205,57 | 86 893,49 | 87 586,90 | 88 285,85 | 672 919,52 | |
| естественное лесовосстановление (содействие лесовосстановлению) | 936,10 | 936,10 | 936,10 | 936,10 | 943,57 | 951,10 | 958,69 | 966,34 | 9 554,30 | |
| комбинированное лесовосстановление | 1 573,60 | 1 573,60 | 1 573,60 | 1 573,60 | 1 586,16 | 1 598,81 | 1 611,57 | 1 624,43 | 9 847,68 | |
| Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный), всего | 6 921,30 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 647,63 | 18 796,44 | 18 946,43 | 19 097,63 | 128 924,13 | |
| в т.ч. дополнение лесных культур | 1 509,50 | 2 382,50 | 2 382,50 | 2 382,50 | 2 401,51 | 2 420,68 | 2 439,99 | 2 459,46 | 16 310,25 | |
| Обработка почвы под лесные культуры, всего | 20 936,30 | 22 768,20 | 22 768,20 | 22 768,20 | 22 949,89 | 23 133,03 | 23 317,63 | 23 503,71 | 179 037,96 | |
| Уход за лесами, всего | 54 751,40 | 52 509,70 | 52 509,70 | 52 509,70 | 52 928,73 | 53 351,10 | 53 776,84 | 54 205,98 | 489 068,25 | |
| Осветление и прочистка | 21 549,00 | 22 111,20 | 22 111,20 | 22 111,20 | 22 287,65 | 22 465,50 | 22 644,78 | 22 825,48 | 183 507,71 | |
| Прореживание | 12 219,10 | 12 447,60 | 12 447,60 | 12 447,60 | 12 546,93 | 12 647,06 | 12 747,98 | 12 849,71 | 114 747,98 | |
| Проходная рубка | 15 933,30 | 15 445,70 | 15 445,70 | 15 445,70 | 15 568,96 | 15 693,20 | 15 818,43 | 15 944,66 | 162 449,64 | |
| Рубка реконструкции в средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных малоценных лесных насаждениях | 5 050,00 | 2 505,30 | 2 505,30 | 2 505,30 | 2 525,29 | 2 545,44 | 2 565,76 | 2 586,23 | 28 211,02 | |
| V. Лесоустройство | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 77 400 | |||
| VI. Отвод и таксация лесосек, всего | ||||||||||
| VII. Строительство лесных дорог (кроме противопожарного назначения) (расшифровать в "Справке") | ||||||||||
| ИТОГО | 222 190,80 | 273 499,70 | 286 399,7 | 286 399,7 | 288 582,2 | 290 782,1 | 292 999,7 | 295 234,9 | 2 236 088,8 |
Расходы на выполнение запланированных мероприятий Лесного плана прогнозировались, исходя из плановых объемов работ, рассчитанных в Приложениях 15-19, фактических данных за 2009-2010 гг., данных бюджетных проектировок на 2011-2014 гг., утвержденных Федеральным Агентством лесного хозяйства РФ.
В общей сумме расходов на осуществление мероприятий Лесного плана за 2011-2018 гг. наибольший удельный вес занимают расходы на воспроизводство лесов и лесоразведение – 52,7%, в том числе 46,8% - искусственное лесовосстановление. Расходы на охрану лесов от пожаров и защиту лесов составляют 14,0% и 10,3% соответственно. 3,5% от общих запланированных расходов на выполнение мероприятий Лесного плана составили расходы на лесоустроительные работы.
В приложении 21 расходы на осуществление лесоустроительных работ из Федерального бюджета приняты в размере 11% от общей суммы запланированных расходов (таблица 123). Оставшуюся часть расходов предполагается осуществлять за счет внебюджетных источников финансирования.
Таблица 123
