Открытое акционерное общество "Нефтекамский автозавод" входит в группу предприятий ОАО "КАМАЗ" и является крупнейшим в России заводом по производству спецнадстроек на шасси КамАЗ. Ежегодно завод производит более 17 000 самосвальных установок, 3 000 прицепов, 2 000 цистерн для перевозки жидких нефтепродуктов и 1 400 пассажирских автобусов. Основную долю выручки Нефтекамскому автозаводу приносит реализация более 17 тысяч
специализированных надстроек к 28 моделям самосвалов грузоподъемностью от 7 до 20 тонн. Одним из основных направлений деятельности ОАО «НЕФАЗ» является производство автобусов. В продуктовом портфеле компании этот сегмент является самым стабильным и быстрорастущим.
Таблица 3
Динамика финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НефАЗ»
Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг, млн. руб. | 10 667,2 | 10 210,70 | 5 326,30 | 6 461,00 |
Индекс промышленного производства | 124,4 | 88,8 | 44,7 | 128,4 |
Среднесписочная численность работающих, тыс. чел. | 10 581 | 10 757 | 9 044 | 7 724 |
Среднемесячная заработная плата, руб. | 13618,3 | 8308,8 | ||
Темп роста, % | 123,1 | 114,1 | 61,1 | 38,8 |
Индекс производства, % | 2,4 | 2,25 | 1,19 | 1,7 |
Загрузка производственной мощности, % | ||||
Затраты на 1 руб. товарной продукции, руб | 0,80 | 0,84 | 0,86 | 0,99 |
Производительность труда на 1 работающего ППП, тыс. руб | 1 436,84 | 1358,37 | 859,5 | 1137,49 |
Дебиторская задолженность (менее года), тыс. руб. | 336 065 | 398 518 | 487 145 | 316 989 |
Кредиторская задолженность, тыс. руб. | 721 757 | 693 949 | 766 183 | 879 215 |
Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов), млн. руб. | 10 795,7 | 10 379,6 | 5 650 | 6 575,7 |
Чистая прибыль, тыс. руб. | 430 836 | 202 181 | 3 972 | 4 592 |
Объем отгруженной продукции, товаров и услуг составил 6 461 млн. руб., что составляет 120 процентов к бизнес-плану. В связи со снижением покупательского спроса Обществом была разработана и утверждена антикризисная программа, выполнение которой обеспечило получение экономического эффекта в сумме 354 млн. руб., что составило 6,3% от общего объема выручки. От основной деятельности получена прибыль в размере 1,9 млн. руб.
|
|
По итогам деятельности Общества за 2010 год получена чистая прибыль в размере 4592 млн. руб., что больше предусмотренной бизнес-планом на 3,9 млн. руб. Оборотные активы увеличились с начала года на 40,6 млн. руб. и составили 1 837 млн. руб. Запасы товарно-материальных ценностей и готовой продукции уменьшились с начала года на 12 % и составили 771 млн. руб.
Приступим непосредственно к оценке персонала.
В зависимости от участия в производственном процессе весь персонал предприятия делится на две категории: промышленно-производственный персонал (ППП) и непромышленный.
|
|
К непромышленному персоналу относятся работники, которые непосредственно не связаны с производством и его обслуживанием. В основном это работники жилищно-коммунального хозяйства, детских и врачебно-санитарных учреждений, принадлежащих предприятию.
К промышленно-производственному персоналу относятся работники, которые непосредственно связаны с производством и его обслуживанием.
В свою очередь, промышленно-производственный персонал в зависимости от выполняемых им функций классифицируется на следующие категории: рабочие, руководители, специалисты, служащие.
К рабочим относятся работники предприятия, непосредственно занятые созданием материальных ценностей или оказанием производственных и транспортных услуг. Рабочие, в свою очередь, подразделяются на основных и вспомогательных. К основным относятся рабочие, которые непосредственно связаны с производством продукции, к вспомогательным - обслуживанием производства. Это деление чисто условное, и на практике иногда их трудно разграничить.
К специалистам на предприятии относятся: бухгалтеры, экономисты, техники, механики, психологи, социологи, художники, товароведы, технологи и др.
К служащим на предприятии относятся: агенты по снабжению, машинистки, секретари-машинистки, кассиры, делопроизводители, табельщики, экспедиторы и др.
Кроме общепринятой классификации ППП по категориям существуют классификации и внутри каждой категории. Например, руководителей на производстве в зависимости от возглавляемых ими коллективов принято подразделять на линейных и функциональных. К линейным относятся руководители, возглавляющие коллективы производственных подразделений, предприятий, объединений, отраслей, и их заместители; к функциональным - руководители, возглавляющие коллективы функциональных служб (отделов, управлений), и их заместители.
По уровню, занимаемому в общей системе управления народным хозяйством, все руководители подразделяются на: руководителей низового звена, среднего и высшего звена.
К руководителям низового звена принято относить мастеров, старших мастеров, прорабов, начальников небольших цехов, а также руководителей подразделений внутри функциональных отделов и служб.
Руководителями среднего звена считаются директора предприятий, генеральные директора всевозможных объединений и их заместители, начальники крупных цехов.
К руководящим работникам высшего звена обычно относятся руководители ФПГ, генеральные директора крупных объединений, руководители функциональных управлений министерств, ведомств и их заместители.
Таблица 4
Кадровый состав предприятия
Группы | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Динамика | Темп роста | ||
2008-2009 | 2008-2009 | 2008-2009 | 2009-2010 | ||||
Рабочие | -1246 | -952 | -14,9 | -13,4 | |||
Служащие | -81 | -56 | -22,1 | -19,4 | |||
Специалисты | -369 | -300 | -19,6 | -19,8 | |||
Руководители | -16 | -13 | -10,3 | -9 | |||
Всего | 10 757 | 9 044 | -1713 | -1320 | -15,9 | -14,6 |
За три года работы наблюдается снижение численности персонала с 10 757 человек в 2008 году до 7 724 человек в 2010г., уменьшение произошло на 2 726 человек. Так как набольший удельный вес занимают рабочие, в этой категории персонала и произошло существенное снижение. В трудный кризисный период в 2008-2009гг. было уволено 1 246 человек или 14,9%. Наименьшее количество увольнений в категории – руководящего состава, в 2009г. на 16 человек или 10,3% и составило 144 единицы, в 2010 на 13 человек (9%) и составило 131 единицу. Среди служащих уволилось в 2009 году 81 человек, что составило 22,1%, а в 2010 году 56 человек или 19,4%, в количественном составе 288 и 232 человека соответственно за каждый год. Специалистов стало меньше в 2009 году на 369 человек и насчитывалось 1513, в 2010 работало 1 213 человек (19,6%), уменьшение произошло на 30 человека или 19,8%.
|
|
Рассмотрим также структурный состав работающего персонала предприятия и динамику его изменения за 3 года.
Таблица 5
Структурный состав персонала предприятия
Группы | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Динамика | |
2008-2009 | 2008-2009 | ||||
Рабочие | 77,58 | 78,5 | 79,6 | 0,92 | 1,1 |
Служащие | 3,43 | 3,18 | -0,25 | -0,18 | |
Специалисты | 17,5 | 16,73 | 15,7 | -0,77 | -1,03 |
Руководители | 1,49 | 1,59 | 1,7 | 0,1 | 0,11 |
Всего |
Как показано в таблице 5, кадровый состав ОАО "НефАЗ" претерпел за 3 года (с 2008 года по 2010год) незначительные изменения. Основную часть работающего персонала составляют рабочие (77,59%, 78,5% и 79, 6%), доля специалистов составляет в 2008 году лишь 17,5%, снижаясь к 2010 году до 15,7%, доля служащих также снижается - 3,0% в 2010 году, доля руководителей увеличилась до 1,7% в 2010 году. В общем, изменения в структурном составе персонала очень положительные, т.к. растет число рабочих, непосредственно участвующих в создании материальных ценностей. Увеличение доли руководящего состава в 2010 году до 1,7 %, по сравнению с 2009 годом – 1,59%, связанно с сохранением руководящего состава на фоне общего сокращения численности.
Для наглядности соотношение кадрового состава представлено диаграммой.
Рис. 4. Структурный состав персонала ОАО "НефАЗ" в 2010г.
Процесс управления персоналом требует, чтобы на каждом предприятии определялась и анализировалась структура ППП по уровню квалификации и образования.
Рассмотрим структуру ППП по уровню образования.
Высшее образование имеют все руководители и подавляющее большинство руководителей, среди рабочих и служащих преобладает среднее профессиональное образование, хотя и здесь есть работники с высшим образованием.
Таблица 7
Состав персонала по уровню образования
Признак классификации | 2008 год, чел. | 2009 год, чел. | 2010 год, чел. | Доля в 2008 году, % | Доля в 2009 году, % | Доля в 2010 году, % | |
общее среднее | 24,29 | 24,35 | 22,22 | ||||
начальное профессиональное | 37,60 | 34,90 | 26,30 | ||||
средне-специальное | 25,40 | 26,15 | 36,00 | ||||
неполное высшее | 2,75 | 2,68 | 3,30 | ||||
высшее | 10,00 | 11,90 | 12,20 | ||||
Итого |
Уменьшение показателей связанно с уменьшением общей численности завода. Наибольший удельный вес занимают сотрудники с начальным профессиональным образованием в 2008г – 4045 человек или 37,6%, в 2009г наблюдается уменьшение до 3156 человек (34,9%), а в 2010г – 2031 или 26,3%. Положительным моментом можно выделить увеличение доли средне-профессионального образования до 36% в 2010г. Это связанно с новым набором персонала после тяжелых 2008-2009 гг., с более жестким требованиями к кандидатам. Не велика доля сотрудников с высшим образованием, хотя и наблюдается рост и в 2010г составило 12,2% против 10% в 2008г.
|
|
Таблица 9
Состав персонала ОАО "НефАЗ" по стажу
Признак классификации | 2008 год, чел. | 2009 год, чел. | 2010 год, чел. | Доля в 2008 году, % | Доля в 2009 году, % | Доля в 2010 году, % | |
стаж до 3 лет | 4,9 | 6,13 | 5,23 | ||||
стаж от 3 до 5 лет | 36,86 | 34,29 | 43,69 | ||||
стаж от 5 до 10 лет | 16,67 | 16,67 | 14,46 | ||||
стаж от 10 до 20 лет | 30,2 | 31,03 | 26,77 | ||||
стаж свыше 20 лет | 11,37 | 11,88 | 9,85 | ||||
Итого | 10 757 | 9 044 | 7 724 |
Завод не может похвастаться своими сотрудниками долгожителями на заводе. Работников со стажем от 3 до 5 лет чуть меньше половины в 2010г – 43,69%. В этой категории персонала наблюдается увеличение этой доли сотрудников против 36,86% в 2008г и 34,29% в 2009г. Это объясняется высокой текучестью кадров. Зато сотрудников со стажем от 10 до 20 лет – 26,77%, это почти треть, но основную часть этой доли составляют руководители, что тоже не является положительным моментом.