Прогнозирование розничного товарооборота населению

Наименование показателя	Фактические данные	Ожидаемые данные	Прогноз
1-й год	2-й год	3-й год	4-й год
Товарооборот, тыс. руб.	4388,9	5469,7	6687,2	8827,6		14438,2
Цепные индексы цен, %	100,0	136,5	120,2	118,6	113,3	112,5
Индексы цен к базисному году, %	100,0	136,5	164,1	194,6	220,5	248,0
Физический объем товарооборота, тыс. руб.	4388,9	4007,1	4075,7	4536,5	5492,3	5821,9
Темпы роста		0,91	1,02	1,11	1,21
Среднегодовой темп роста	1,06

а) построить периодический ряд динамики;

б) выразить товарооборот в сопоставимых ценах:

5469,7 / 136,5 * 100% = 4007,1 тыс. руб.

6687,2 / 164,1 * 100% = 44075,7 тыс. руб.

и т.д.

в) рассчитать годовые темпы роста:

4007,1 / 4388,9 = 0,91

4075,7 / 4007,1 = 1,02

и т.д.

г) рассчитать среднегодовой темп роста:

д) рассчитать прогнозное значение физического объема товарооборота (в ценах 1-ого года):

Р_пл = Р_ф * Т_{ср =} 5492,3 * 1,06 = 5821,9 (тыс. руб.).

е) учесть инфляцию: в плановом году инфляция составит 12,5% по сравнению с текущим годом. Таким образом, индекс цен по отношению к 1-ому году составит 248,0% ((100 * 136,5 * 120,2 * 118,6 * 113,3) / 100%).

ж) Прогноз товарооборота равен 5821,9 * 248,0 / 100 = 14438,2 (тыс. руб.)

Прогнозирование товарооборота институциональным потребителям. В настоящее время большинство ЛПУ и других организаций приобретают ЛС и другие товары аптечного ассортимента непосредственно у оптовых посредников или производителей.

В тех аптеках, где в объем реализации входят продажи ЛПУ, основными факторами, влияющими на товарооборот, являются:

- коечный фонд и его изменение;

- профиль ЛПУ;

- ассигнования, выделенные ЛПУ на закупку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения;

- размер средств ФОМС и добровольного страхования;

- наличие формуляров и их стоимость;

- дополнительные ассигнования.

План товарооборота организациям равен ассигнованиям, выделенным данным организациям на закупку ЛС и других товаров аптечного ассортимента.

При расчете объема реализации организациям может быть также применен метод динамических показателей, однако, наиболее точным является ориентирование на предполагаемый размер ассигнований.

Пример 6.9.

Планирование розничного товарооборота институциональным потребителям

Показатель	В текущем году	В планируемом году
Ассигнования на 1 койко-день, руб.	3,43	6,54
Коечный фонд ЛПУ
Функционирование койки, дней

План товарооборота организациям (ЛПУ) = 6,53 * 500 * 345 = 1126 тыс.руб.

Распределение общего объема товарооборота по кварталам (месяцам). После определения годового товарооборота производят распределение его по кварталам (месяцам). Причем, динамика квартальных и месячных товарооборотов существенно отличается от годовых и характеризуется неравномер­ностью и выраженными колебаниями.

При распределении товарооборота по кварталам учитывают сложившиеся соотношения в прошлых периодах, сезонные колебания, обусловленные спросом и предложением на отдельные товары аптечного ассортимента, место расположения аптеки, степень использования выделенных ассигнований ЛПУ.

Традиционная методика распределения по кварталам заключается в следующем: рассчитывают удельный вес (%) товарооборота каждого квартала в общем товарообороте базисного года и сложившиеся соотношения сохраняют на планируемый период (пример 6.10).

Пример 6.10.