Инструктивные указания

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ВНУТРЕННЕЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 23-ЖЕЛ "ОТЧЕТ О КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ РАБОТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ"

 

1. Общие положения

 

1.1. Настоящие Инструктивные указания устанавливают единый порядок заполнения "Отчета о контрольно-ревизионной работе подразделений статистического учета и отчетности" формы 23-жел (далее - отчет) в службах корпоративной информатизации железных дорог России (далее - службы НКИ).

1.2. Методическое руководство составлением отчета, контроль за соблюдением установленного настоящими Инструктивными указаниями порядка заполнения отчета осуществляется Управлением анализа и статистики (далее - ЦЧУ), нормативные документы которого по этим вопросам обязательны для исполнения.

1.3. Отчет отражает качество, интенсивность и результативность контрольно-ревизионной работы в службах НКИ, которая проводится в соответствии с квартальным планом контрольно-ревизионной работы, утвержденным начальником Управления анализа и статистики.

1.4. Службы НКИ могут разрабатывать не противоречащие настоящим Инструктивным указаниям документы, конкретизирующие организацию контрольно-ревизионной работы и оценку ее результатов с учетом соответствующих особенностей деятельности и организационной структуры региональных подразделений.

1.5. Отчет составляется службами НКИ на основании актов проверок по вопросам достоверности статистического учета и отчетности, проведенных на железных дорогах, в дирекциях и других филиалах, в центрах и иных структурных подразделениях ОАО "РЖД" (далее - структурные подразделения ОАО "РЖД"), а также материалов разборов выявленных нарушений (протоколов, приказов). Акт проверки составляется по каждому проверенному структурному подразделению (станция, локомотивное депо, вагонное депо, Диспетчерский центр управления перевозками и др.) с указанием срока предоставления материалов разбора акта в службу НКИ. В разделы 2 и 3 включаются данные о принятых мерах дисциплинарной ответственности к работникам, допустившим нарушения, документально подтвержденные приказами.

1.6. Отчет составляется ежеквартально, за отчетный квартал и нарастающим итогом с начала года, представляется службами НКИ за подписью начальника службы в ЦЧУ до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

1.7. За организацию контрольно-ревизионной работы в службе НКИ, состояние исполнительской дисциплины по этому вопросу, соблюдение порядка предоставления отчетности, установленного данными Инструктивными указаниями, и ее достоверность несет ответственность начальник службы НКИ.

1.8. В отчет не включается информация, составляющая коммерческую тайну.

 

2. Порядок составления отчета

 

Раздел 1. Показатели контрольно-ревизионной работы

 

Строка 1 включает в себя суммарное количество вопросов, проверенных в отчетном периоде в структурных подразделениях хозяйства перевозок.

Строка 1.1 включает суммарное количество вопросов по проверкам достоверности учета графика исполненного движения поездов.

Строка 1.1.1 включает в себя вопросы проверки достоверности учета расписания движения пассажирских поездов (отчет ф. ДО-13 ВЦ).

Строка 1.1.2 включает в себя вопросы проверки достоверности учета расписания движения пригородных поездов (отчет ф. ДО-11).

Строка 1.1.3 включает в себя вопросы проверки достоверности учета графика движения грузовых поездов по отправлению (отчет ф. ДО-14 ВЦ), присвоения поездам соответствующей нумерации, правомерности изменения номеров грузовым поездам в пути следования и номеров хозяйственным поездам.

Строка 1.2 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета перехода грузовых поездов, грузовых вагонов и контейнеров по стыковым пунктам железных дорог и обмена с морским и речным транспортом (отчет ф. ДО-1).

Строка 1.3 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета отправления и прибытия маршрутов (отчет ф. ГО-7).

Строка 1.4 включает в себя вопросы по проверкам полноты и достоверности данных об отказах в работе технических средств в информационные системы ГИД "Урал-ВНИИЖТ", КАСАНТ, КАСАТ (отчеты ф.ф. ДОТС-1, 2).

Строка 1.5 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета маршрутной скорости (отчет ф. ДО-9 ВЦ) и участковой скорости с учетом многопарковых и технических станций (отчет ф. ДО-10 ВЦ).

Строка 1.6 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета наличия задержанных в продвижении составов грузовых поездов и вагонов в них (отчет ф. ДО-5 ВЦ).

Строка 1.7 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета простоев грузовых вагонов рабочего парка на станции (отчет ф. ДО-6 ВЦ).

Строка 1.8 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета наличия, состояния и использования грузовых вагонов (отчет ф. ДО- 2), в т.ч. неисправных и вагонов отстоя, а также вагонов, используемых для технических надобностей (отчет ф. ДО-ЗО), соответствия наличия и использования грузовых вагонов в автоматизированных системах фактическому состоянию (мониторинг) и т.д.

Строка 1.9 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета грузовой работы станции (отчеты ф. ГО-1, 2).

Строка 1.10 включает в себя вопросы по проверкам качества и полноты ведения первичных форм на бумажных носителях и в автоматизированных системах.

Строка 1.11 включает в себя вопросы по проверкам достоверности формирования данных в ЕК АСУТР, (прием, увольнение, трудовая и исполнительская дисциплина, наличие соответствующих приказов по личному составу, в т.ч. о привлечении к дисциплинарной ответственности).

Строка 1.12 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета и отчетности в хозяйстве перевозок, не включенным в вышеперечисленные строки.

Строка 1.13 включает в себя суммарное количество проверенных структурных подразделений в хозяйстве перевозок.

Строка 1.14 включает в себя количество работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности и лишенных полностью или частично премии по итогам разборов актов проверок служб НКИ в хозяйстве перевозок.

Строка 2 включает в себя количество вопросов, проверенных в отчетном периоде в структурных подразделениях локомотивного хозяйства.

Строка 2.1 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета наличия, состояния и использования магистральных локомотивов в грузовом движении по их приписке (отчет ф. ТО-32 ВЦ).

Строка 2.2 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета плановых видов ремонта, технического обслуживания и модернизации локомотивов грузового движения.

Строка 2.3 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета неплановых ремонтов электровозов и секций электровозов (отчет ф. ТО-15э), а также тепловозов, дизель-поездов, автомотрис (отчет ф. ТО-15т).

Строка 2.4 включает в себя вопросы по проверкам выполнения норм межремонтных пробегов локомотивов.

Строка 2.5 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета топливно-энергетических ресурсов.

Строка 2.6 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета наличия, содержания и использования локомотивов пассажирского движения.

Строка 2.7 включает в себя вопросы по проверкам качества и полноты оформления маршрутов машиниста локомотивными бригадами и их обработки.

Строка 2.8 включает в себя вопросы по проверкам соблюдения режима труда и отдыха локомотивных бригад (отчет ф. УТО-5ВЦ), а так же использования рабочего времени и времени отдыха локомотивных бригад (отчет ф. УТО-6ВЦ).

Строка 2.9 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета и оплаты сверхурочных часов работы локомотивных бригад (отчет ф. УТО-1).

Строка 2.10 включает в себя вопросы по проверкам качества и полноты ведения первичных форм на бумажных носителях и в автоматизированных системах.

Строка 2.11 включает в себя вопросы по проверкам достоверности формирования данных в ЕК АСУТР, (прием, увольнение, трудовая и исполнительская дисциплина, наличие соответствующих приказов по личному составу, в т.ч. о привлечении к дисциплинарной ответственности).

Строка 2.12 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета и отчетности, в локомотивном хозяйстве не включенным в вышеперечисленные строки.

Строка 2.13 включает в себя суммарное количество проверенных структурных подразделений в локомотивном хозяйстве.

Строка 2.14 включает в себя количество работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности и лишенных полностью или частично премии по итогам разборов актов проверок служб НКИ в локомотивном хозяйстве.

Строка 3 включает в себя количество вопросов, проверенных в отчетном периоде в структурных подразделениях вагонного хозяйства.

Строка 3.1 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета наличия и ремонта неисправных вагонов грузового парка (отчет ф. ВО-1ВЦ).

Строка 3.2 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета времени выпуска вагонов из ремонта.

Строка 3.3 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета простоев вагонов в неисправном состоянии (отчет ф. ВО-2ВЦ).

Строка 3.4 включает в себя вопросы по проверкам качества и полноты ведения первичных форм на бумажных носителях и в автоматизированных системах.

Строка 3.5 включает в себя вопросы по проверкам достоверности формирования данных в ЕК АСУТР, (прием, увольнение, трудовая и исполнительская дисциплина, наличие соответствующих приказов по личному составу, в т.ч. о привлечении к дисциплинарной ответственности).

Строка 3.6 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета и отчетности в вагонном хозяйстве, не включенным в вышеперечисленные строки.

Строка 3.7 включает в себя суммарное количество проверенных структурных подразделений в вагонном хозяйстве.

Строка 3.8 включает в себя количество работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности и лишенных полностью или частично премии по итогам разборов актов проверок служб НКИ в вагонном хозяйстве.

Строка 4 включает в себя количество вопросов, проверенных в отчетном периоде в структурных подразделениях хозяйства пути.

Строка 4.1 включает в себя вопросы по проверкам учета наличия действующих предупреждений (отчет ф. ПО-28).

Строка 4.2 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета объемов выполненных путевых работ (отчет ф. ПО-13).

Строка 4.3 включает в себя вопросы по проверкам качества и полноты ведения первичных форм на бумажных носителях и в автоматизированных системах.

Строка 4.4 включает в себя вопросы по проверкам достоверности формирования данных в ЕК АСУТР, (прием, увольнение, трудовая и исполнительская дисциплина, наличие соответствующих приказов по личному составу, в т.ч. о привлечении к дисциплинарной ответственности).

Строка 4.5 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета и отчетности в хозяйстве пути, не включенные в вышеперечисленные строки.

Строка 4.6 включает в себя суммарное количество проверенных структурных подразделений в путевом хозяйстве.

Строка 4.7 включает в себя количество работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности и лишенных полностью или частично премии по итогам разборов актов проверок служб НКИ в путевом хозяйстве.

Строка 5 включает в себя количество вопросов, проверенных в отчетном периоде в структурных подразделениях хозяйств, не включенных в вышеперечисленные строки.

Строка 5.1 включает в себя вопросы по проверкам качества и полноты ведения первичных форм на бумажных носителях и в автоматизированных системах.

Строка 5.2 включает в себя вопросы по проверкам достоверности формирования данных в ЕК АСУТР, (прием, увольнение, трудовая и исполнительская дисциплина, наличие соответствующих приказов по личному составу, в т.ч. о привлечении к дисциплинарной ответственности).

Строка 5.3 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета и отчетности, не включенным в вышеперечисленные строки.

Строка 5.4 включает в себя количество проверенных структурных подразделений в хозяйствах, не включенных в вышеперечисленные строки.

Строка 5.5 включает в себя количество работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности и лишенных полностью или частично премии по итогам разборов актов проверок служб НКИ в данном хозяйстве.

Строка 6 включает в себя количество запланированных проверок в структурных подразделениях по всем хозяйствам (всего за квартал).

Строка 7 включает в себя суммарное количество фактически проверенных структурных подразделений по всем вышеуказанным хозяйствам (всего за квартал).

Строка 8 включает в себя суммарное количество фактически проверенных вопросов по всем вышеуказанным хозяйствам (всего за квартал).

 

Раздел 2. Принятые меры дисциплинарной ответственности по результатам проверок

 

Строка 1 включает суммарное количество работников, к которым применено дисциплинарное взыскание (выговор, замечание, освобождение от занимаемой должности) по результатам контрольно-ревизионной работы служб НКИ, формируется на основании официальных приказов.

Строка 1.1 включает суммарное количество работников, к которым применено дисциплинарное взыскание "выговор" с разбивкой по должностям (строки 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5).

Строка 1.2 включает суммарное количество работников, к которым применено дисциплинарное взыскание "замечание" с разбивкой по должностям (строки 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5).

Строка 1.3 включает суммарное количество работников, к которым применено дисциплинарное взыскание "освобождение от занимаемой должности" с разбивкой по должностям (строки 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5).

Сумма строк 1.1, 1.2, 1.3 равна строке 1.

Строка 2 включает количество работников, лишенных премии полностью или частично по результатам контрольно-ревизионной работы служб НКИ, формируется на основании официальных протоколов и приказов.

Строка 3 включает количество случаев передачи материалов проверок в следственные органы.

 

Раздел 3. Пояснительная записка

 

Раздел 3 включает данные о принятых мерах дисциплинарной ответственности к причастным работникам по результатам контрольно- ревизионной работы служб НКИ с перечнем приказов, распоряжений, протоколов о наложении дисциплинарных взысканий, лишении премии полностью или частично.

Заполняется в свободной форме с указанием: ФИО, должности каждого работника, привлеченного к дисциплинарной ответственности, наименования допущенного нарушения, наименования структурного подразделения, номера приказа, номера протокола, даты и номера акта, по результатам разбора которого последовало взыскание.