2017-12-14
479
Таблица 1.1 -Общая численность персонала по категориям в ООО «ИнтерАвто» за 2012–2014 г.г.
| Численность персонала по категориям | Численность персонала, чел. | |||||
| 2012г. | % к итогу | 2013г. | % к итогу | 2014г. | % к итогу | |
| Руководители | 23,08 | 23,08 | ||||
| Специалисты | 23,08 | 23,08 | ||||
| Рабочие | 53,84 | 53,84 | ||||
| Всего: |
Рисунок 1.1 – Возрастной состав персонала ООО «ИнтерАвто» в 2014 году
Продолжение приложения В
Рисунок 1.2 – Структура персонала ООО «ИнтерАвто» по опыту работы в торговле в 2014 году
Рисунок 1.3 – Уровень образования персонала ООО «ИнтерАвто» в 2014 году, %
Продолжение приложения В
Рисунок 1.4 – Структура персонала ООО «ИнтерАвто» по стажу работы в 2014 г., %
Таблица 2.2 - Динамика основных показателей деятельности ООО «Парк - Тур» за период 2012–2014 г.г.
| № п/п | Показатель | Период | ||
| 2012г. | 2013г. | 2014г. | ||
| 1. | Выручка, тыс. руб. | 780,00 | 1700,00 | 2120,00 |
| 2. | Себестоимость продаж, тыс. руб. | 750,50 | 1415,00 | 1210,16 |
| 3. | Прибыль, тыс. руб. | 29,50 | 285,00 | 909,84 |
| 4. | Рентабельность, % | 4,00 | 16,76 | 42,91 |
Продолжение приложения В
Таблица 2.3 - Структура затрат ООО «Вокруг света» за 2012-2014 г.г.
тыс. руб.
| Статьи затрат | Период | ||
| 2012г. | 2013г. | 2014г. | |
| 1. Годовой фонд заработной платы, включая налоги | 330,00 | 792,00 | 633,76 |
| 2. Аренда | 120,00 | 360,00 | 360,00 |
| 3. Расходы на рекламу: - в СМИ (телевидение, журналы, газеты); - сувенирная продукция; - печатная продукция | 58,00 6,00 3,2 | 144,00 14,4 4,8 | 120,00 9,6 4,0 |
| 4. Расходные материалы (канцелярские товары, картриджи и т.д.) | 3,0 | 4,8 | 4,8 |
| 6. Телефон, факс, интернет | 40,00 | 72,00 | 60,00 |
| 7. Почтовые расходы | 10,00 | 15,00 | 12,00 |
| 8. Прочие расходы (налоги и др.) | 180,00 | 8,00 | 6,00 |
| Итого | 750,2 | 1415,00 | 1210,16 |
Таблица 2.4 – Сравнительная характеристика уровня цен
| Наименование модели | Минимальная цена, руб. | Максимальная цена, руб. | Средняя цена, руб. |
| Apple iPhone 5s 16gb | 28490,00 | 32990,00 | 30740,00 |
| HTC One mini 16gb | 16390,00 | 18990,00 | 17690,00 |
| Samsung I9300 Galaxy S3 16gb | 13990,00 | 16990,00 | 15490,00 |
| LG G2 16gb | 22990,00 | 24990,00 | 23990,00 |
| Nokia 920 Lumia | 12990,00 | 15990,00 | 14490,00 |
Продолжение приложения В
Таблица 2.5 - Анализ продаж ООО «Кафель» по категориям продукции
| Категория продукции | Выручка, тыс. руб. | Динамика изменения объема продаж | Абсолютное отклонение | Удельный вес, % | |||
| 2012г. | 2013г. | ||||||
| «Эконом» | 39710,55 | 43049,25 | 108,41 | 3338,70 | |||
| «Премиум» | 32490,45 | 38175,75 | 117,49 | 5685,30 | |||
| Итого за год | 72201,00 | 81225,00 | 112,49 | 9024,00 |
Таблица 2.6 - Анализ объема реализации ООО «Вокруг света» в стоимостных единицах за 2013 – 2014 г.г
тыс. руб.
| Направления | Объем реализации в 2013 г. | Объем реализации в 2014 г. | Темп роста, % |
| Турция | 255,9 | 347,289 | 135,71 |
| Египет | 245,8 | 325,88 | 132,58 |
| Кипр | 210,29 | 275,92 | 131,21 |
| ОАЭ | 210,89 | 286,216 | 135,74 |
| Чехия | 90,846 | 123,31 | 135,74 |
| Болгария | 121,34 | 160,45 | 132,23 |
| Франция | 113,27 | 124,184 | 109,63 |
| Италия | 92,313 | 108,558 | 117,6 |
| Греция | 47,34 | 63,82 | 134,81 |
| Тунис | 56,81 | 82,23 | 144,75 |
| Итого: | 1444,799 | 1897,857 |
Продолжение приложения В
Таблица 2.7 – Анализ потребительских сегментов ООО «Кафель» в 2013-2014 г.г
| Категория потребителей | Объем реализации, тыс. руб. | Динамика изменения объема продаж, % | Абсолютное отклонение, тыс. руб. | Удельный вес, % | |||
| 2013г. | 2014г. | ||||||
| 2013г. | 2014г. | ||||||
| Индивидуальные | 50540,70 | 51171,75 | 101,25 | 631,05 | |||
| Корпоративные | 21660,30 | 30053,25 | 138,75 | 8392,95 | |||
| Итого за год | 72201,00 | 81225,00 | 112,49 | 9024,00 |
Таблица 2.8 - Анализ структуры объема реализации ООО «Вокруг света» за 2013 – 2014 годы.
| Направления | Объем реализации в 2013 году, тыс. руб. | Доля объема реализации в 2013 году, % | Объем реализации в 2014 году, тыс. руб. | Доля объема реализации в 2014 году, % |
| Турция | 255,9 | 17,7 | 347,289 | 18,3 |
| Египет | 245,8 | 325,88 | 17,2 | |
| Кипр | 210,29 | 14,6 | 275,92 | 14,54 |
| ОАЭ | 210,89 | 14,6 | 286,216 | 15,1 |
| Чехия | 90,846 | 6,3 | 123,31 | 6,6 |
| Болгария | 121,34 | 8,4 | 160,45 | 8,5 |
| Франция | 113,27 | 7,8 | 124,184 | 6,5 |
| Италия | 92,313 | 6,4 | 108,558 | 5,7 |
| Греция | 47,34 | 3,3 | 63,82 | 3,36 |
| Тунис | 56,81 | 3,9 | 82,23 | 4,3 |
| Итого: | 1444,799 | 1897,857 |
Продолжение приложения В
Таблица 2.9 – Рекламный бюджет «Евроводы» за 2013 - 2014 гг, тыс. руб.
| Наименование медиа-носителей | Потенциальная аудитория | Инстру-менты МК | 2013г. | 2014г. | Отклонение, +/- |
| 1. Наружная реклама | В2С | ATL | |||
| 2. Изготовление рекламных материалов (листовки, плакаты, буклеты) | В2В | BTL | |||
| 3.Стимулирование покупателей (проведение акций) | В2В | BTL | -2000 | ||
| Реклама в прессе | В2С | ATL | |||
| Интернет-реклама - web-сайт - evrovod.ru | В2С | ATL | -2000 | ||
| Итого |
Таблица 2.10 - Анализ динамики объема реализации товаров за 2013-2014 г.г.
| Период | Ед. изм | План | Факт | % выполнения |
| тыс. руб. | 9500,00 | 9506,40 | 100,07 | |
| тыс. руб. | 11500,00 | 11300,80 | 98,27 |
