Для продвижения гостиницы в интернете заключаем договор с турфирмой «Атлас».
Турфирма «Атлас» разместит интернет - баннер гостиницы «Азимут» у себя на сайте. Стоимость размещения составит 3000 рублей в месяц. Планируется размещать интернет баннер на сайте турфирмы на 3 месяца.
Таблица 3.2.3
Затраты по рекламной деятельности
№ п/п | Статья затрат | Сумма, тыс.руб. |
1. Единовременные затраты | ||
1. | Заключение договора с турфирмой «Атлас» | |
Итого единовременных затрат | ||
2. Текущие затраты | ||
2. | Стоимость размещения баннера на сайте турфирмы «Атлас» | |
Итого текущих затрат | ||
Итого затрат |
По данным таблицы 3.2.3 видно то, что текущие затраты составят 9тыс. руб.
Оценка эффективности предполагаемых мероприятий
Мероприятие 1. «Поиск новых партнеров»
· Постоянные затраты до проведения мероприятия =2295,6 тыс. руб.
· Планируемый индекс выручки = 1.03
· Планируемые переменные затраты =2354,1 тыс. руб.
· Переменные затраты на 1 рубль выручки до проведения
|
|
мероприятия= 0.23 руб.
· Затраты на проведение мероприятия = 13тыс. руб.
Таким образом, планируемая себестоимость после внедрения мероприятия = тыс. руб.
Таблица 3.3.1
Расчет показателей эффективности поиска новых партнеров
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | До проведения мероприятия | После внедрения мероприятия | Отклонения | |
+/- | % | |||||
А | Б | В | ||||
1. | Выручка (без НДС) | Тыс. руб. | 10235,1 | |||
2. | Себестоимость | Тыс. руб. | 4439,4 | |||
3. | Стоимость основных производственных фондов | Тыс. руб. | ||||
4. | Численность работающих | Чел. | ||||
5. | Фонд оплаты труда | Тыс. руб. | ||||
6. | Прибыль от реализации | Тыс. руб. | 5342.4 | |||
7. | Рентабельность производства | % | 116.3 | |||
8. | Рентабельность продаж | % | 53,3 | |||
9. | Производительность труда | Тыс. руб./чел. | 1419,6 | |||
10. | Фондоотдача | Руб./руб. | 29,1 | |||
11. | Средняя заработная плата | Тыс. руб. |
Как видно из таблицы, после проведения мероприятия