Аналіз виробничої програми готелю

№ з/п	Назва показника	Порядок визначення	Розра-хунок
	Одночасна місткість	Визначається як сума добутків кількості номерів кожної категорії на число постійних місць у кожному з них
	Загальна потужність готелю	Визначається шляхом множення показника одночасної місткості на число календарних днів року, що аналізується. Отримана кількість місце-днів характеризує можливу пропускну здатність, що має готель.
	Пропускна здатність готелю	Визначається як різниця між загальною кількістю місце-днів у готелі та кількістю місце-днів перебування в капітальному ремонті та реконструкції. (28 номерів/44 дні)
	Кількість місце-днів, що надаються згідно з планом	Визначається як різниця між пропускною здатністю готелю та кількістю місце-днів перебування у простої, пов’язаному з поточним ремонтом та іншими об’єктивними причинами.(2% кімнат – для персоналу, 14 кімнат/7 днів)

 

Продовження таблиці 2.1

Коефіцієнт використання можливої пропускної здатності готелю (коефіцієнт завантаження готелю)

Кв=Vп/Vз, де Vп - фактично продана кількість місце-днів, Vз - пропускна здатність готелю

0,97

1. 1*2+3*2+3*2+5*2+70*2+70*1+81*2=396 м/діб

2. 396*365=144540 м/днів

3. 144540 – (28*44)=143308 м/днів

4. 143308 – (144540*0,02) – (14*7)=140320 м/днів

5. 140320/143308=0,97

Отже, готель Хаятт Рідженсі Київ має одночасну місткість 396 місце/діб, з яких 2% номерів призначені для обслуговування персоналу готелю, 28 номерів знаходяться у капітальному ремонті 44 дні, 14 номерів – у поточному ремонті 7 днів. Загальна потужність готелю становить 144540 місце/днів, а пропускна здатність – 143308 місце/днів. Коефіцієнт завантаження готелю становить 0,97, що є непоганим результатом. Можна зробити висновок, що в готелі раціонально використовуються номери.

Для аналізу трудового персоналу готелю, необхідно враховувати структуру персоналу на підприємстві.

Таблиця 2.2

Структура трудового потенціалу готелю за різними характеристиками

Категорія	2015 p.	2016 p.
Осіб	%	Осіб	%
Структура трудового потенціалу за статтю
Ч
Ж
Разом
Структура трудового потенціалу за віком

 

Продовження таблиці 2.2

До 35
35-45
Від 45
Разом
Структура трудового потенціалу за якістю підготовки
Вища
Середня
Разом
Структура трудового потенціалу за категорією кадрів
Керівник
Спеціаліст
Технічний персонал
Разом
Структура трудового потенціалу за стажем роботи в галузі
Немає
До 5
5-10
Від 10
Разом

Отже, у порівнянні з 2015 р., на підприємстві сталися незначні зміни структури трудового персоналу. Таблиця показує, що у 2016 р. дещо зросла тенденція прийому на роботу більш досвічених працівників з більшим досвідом роботи та вищою освітою у порівнянні з 2015 р.

Таблиця 2. 3

Аналіз використання трудових ресурсів готелю

Показники	2015 р.	2016 р.	Відхилення
Абсолютне, (+-)	Відносне, (%)
Середньооблікова чисельність персоналу, осіб				3,2
Дохід від реалізації послуг, тис.грн				43,4
Кількість обслугованих клієнтів, осіб			-60	-0,2
Продуктивність праці в вартісному виразі, тис.грн. / особу	30,1	41,9	11,8	39,2
Продуктивність праці в натуральному виразі, клієнтів / особу			-5	-3,3

1. Абс.відх.=163-158=5 осіб

2. Відн.відх.=(163/158)*100-100=3,2%

3. Абс.відх.=6834 – 4765=2069 тис.грн.

4. Відн.відх.=(6834/4765)*100 – 100=43,4%

5. Абс.відх.=23970 – 24030= - 60 осіб

6. Відн.відх.=(23970/24030)*100 – 100= - 0,2%

7. 4765/158=30,1 тис грн./особу

8. 6834/163=41,9 тис грн../особу

9. Абс.відх.=41,9 – 30,1=11,8

10. Відн.відх.=(41,9/30,1)*100 – 100=39,2

11. 24030/158=152 клієнтів/особу

12. 23970/163=147 клієнтів/особу

13. Абс.відх.=147-152= -5 клієнтів/особу

14. Відн.відх.=(147/152)*100 – 100= -3,3 %

У ході дослідження використання трудових ресурсів готелю Хаятт Рідженсі Київ було виявлено, що у 2016 р. значно збільшився дохід від реалізації послуг, а кількість обслугованих гостей незначно зменшилась. Разом з цим, збільшилася продуктивність праці у вартісному виразі, що свідчить про те, що прибуток готелю зріс. Можливо, причиною цього стало розширення штату на 5 осіб.

Таблиця 2.4