Рис. 2.1.
Общество с ограниченной ответственностью «ЛАШ РАША»
ООО «ЛАШ РАША»
ПРИКАЗ
21 апреля 2014г. №12
Санкт- Петербург
О проведении внеплановой аудиторской проверки, системы управления персоналом, с целью повышения эффективности ООО «ЛАШ РАША»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заключить договор с аудиторской компанией ООО «Консалт-Аудит»
2. Ответственным за проведение проверки назначить начальника отдела кадров Бероева Е. Б.
3. Начальнику отдела кадров Бероеву Е. Б. по окончании проверки составить отчет о результатах аудита.
4. Указанные действия выполнить до 4 мая 2014 г.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Генеральный директор Гергиев В. А.
2.2. Разработка плана и программы аудита ООО «ЛАШ РАША»
Таблица 2.2
Таблица 2.2- план проведения аудиторской проверки.
Кадровые процессы | Критерииоценки | Документы для проверки | Сроки исполнения |
1. Планирование трудовых ресурсов | Оценка ресурсов, целей, условий и перспектив развития предприятия, будущих потребностей в персонале. | Стратегия организации | 1 день |
2. Набор персонала | Описание методов распространения информация о необходимости в кадрах, используемых способов набора. Оценка результативности набора. Оценка перспективного списка претендентов на работу, обеспеченности вакансий кандидатами. | СМИ | 1 день |
3. Отбор персонала | Оценка личностных, профессиональных, психологических качеств служащих. Оценка результативности разработанной программы, процедур отбора персонала. | Анкеты вопросники, оценочные шкалы | 2 дня |
4.Система стимулирования | Анализ структуры оплаты труда, доли базовой и премиальной ставок. Оценка соответствия разработанных принципов, структуры зарплаты и льгот условиям на рынке труда, производительности и прибыльности организации. Проведение сравнительных исследований, определение эффективной системы вознаграждения. | Штатное расписание, положение об оплате труда, график отпусков | 3 дня |
5.Обучение персонала | Анализ практикуемых форм обучения. Оценка количества прошедших обучение. Анализ процесса сбора и распространения на предприятии информации о программах обучения. Анализ системы оценки эффективности обучения (выделение параметров оценки: с точки зрения затрат, количества персонала, практической ориентированности, программ, фактических результатов, изменения мотивации к труду и социально- психологического климата и т.д.) | Отчеты | 2 дня |
6.Оценка трудовой деятельности | Оценка аттестации, сроков и частоты её проведения, полученных результатов и решений, принимаемых по итогам аттестации. | Отчеты | 1 день |
7.Повышение, понижение, перевод, увольнение | Анализ кадровых процессов и социально-психологического климата, оценка уровня социальной напряженности в организации. | Приказы, распоряжения | 3 дня |
|
|
|
|
Проведение аудита
Таблица 2.3.
Таблица 2.3.- проведение аудита
Проверяемый документ | Обнаруженные отклонения | Примечание | Сроки устранения ошибок |
Стратегия организации | Отсутствует перспективная стратегия управления персоналом | Составить стратегию организации | В течении трех дней после окончания аудита |
Средства массовой информации | Отсутствие каких-либо данных о вакансиях в СМИ | Разместить сведения о поиске работников на вакантные должности | В течении двух недель после окончания аудита |
Анкета секретаря ООО «ЛАШ РАША» Житник А. М. | В анкете Житник А. М. указала низкий уровень владения компьютером, что не соответствует занимаемой должности. | Адекватная оценка профессиональным навыкам сотрудников. Возможное обучение. | В течении недели с момента окончания аудита. |
Положение об оплате труда, премировании и дополнительных выплатах | Нет сведений о доплатах при сверхурочной работе, а также работе в праздничные дни. | Дополнить положение о дополнительных выплатах соответствии с разделом VI ТК РФ. | В течении одного дня, с момента окончания проверки. |
Штатное расписание. | Отсутствует подпись начальника отдела кадров, допущены ошибки в шапке документа. | Оформить штатное расписание в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 05.01. 2004 №1 | В течении одного дня с момента окончания аудита. |
Приказы, распоряжения | Отсутствует приказ о переводе Золоевой Р. Р. на должность администратора. | Издать приказ о переводе Золоевой Р. Р. на должность администратора. | В течении двух дней с момента окончания аудита. |