- Среднегодовое число детей:
=325
=375
- Расходы на заработную плату в год на всех детей:
Расходы на 1 ребенка ´ Среднегодовое число детей
325 ×280 = 91000
375 × 280 =105000
- Начисления на заработную плату:
91000× 0,26 = 23660
105000× 0,26 = 27300
- Число дето-дней:
Число дней функционирования ´ Среднегодовое число детей
225 × 325 = 73125
225 ×375 = 84375
- Расходы на питание всех детей в год:
Норма расхода на 1 ребенка ´ Число дето-дней:
50 × 73125 = 3656250
50 × 84375 = 4218750
- Расходы на оборудование всех новых мест:
(Число детей на конец года – Число детей на начало года) ´ Расходы на оборудование 1 нового места:
(350 – 300) × 500 = 25000
(400 – 350) × 500 = 25000
- Расходы на дооборудование всех ранее действовавших мест:
Число детей на начало года ´ Расходы на дооборудование 1 ранее действовавшего места:
350×300 = 105000
350 ´ 350 = 122500
- Хозяйственные и прочие расходы на всех детей:
Среднегодовое число детей ´ Хозяйственные и прочие расходы на 1 ребенка:
325 × 640 =208000
375 × 640 = 240000
- Родительская плата на всех детей:
Число дето-дней ´ Родительская плата на 1 ребенка:
73125 × 30 = 2193750
84375 × 30 = 2531250
- Всего расходов рассчитываются, как сумма расходов по всем строкам:
91000 + 23660 + 3656250 + 25000 + 105000 + 208000 + 2193750= 6302660
105000 + 27300 + 4218750 + 25000 + 122500 + 240000 + 2531250= 7269800
- Финансирование из бюджета рассчитывается:
Всего расходов – Средства родителей
6302660 – 2193750 =4108910;
7269800 – 2531250 = 4738550
Таблица 1.6
Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
1.Число детей: |
|
|
на начало года | 300 | 350 |
на конец года | 350 | 400 |
среднегодовое (прирост с 01.07) | 325 | 375 |
2.Расходы на заработную плату в год: |
|
|
на 1 ребенка, руб. | 280 | 280 |
на всех детей, руб. | 91000,0 | 105000,0 |
3.Начисления на заработную плату, руб. | 23660,0 | 27300,0 |
4.Расходы на питание: |
|
|
норма расходов на 1 ребенка в день, руб. | 50 | 50 |
число дней функционирования | 225 | 225 |
число дето-дней | 73125 | 84375 |
расходы на питание всех детей в год, руб. | 3656250,0 | 4218750,0 |
5.Расходы на мягкий инвентарь: |
|
|
на оборудование 1 нового места, руб. | 500 | 500 |
на оборудование всех новых мест, руб. | 25000,0 | 25000,0 |
на дооборудование 1 ранее действовавшего места, руб. | 350 | 350 |
на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб. | 105000,0 | 122500,0 |
6.Хозяйственные и прочие расходы: |
|
|
на 1 ребенка, руб. | 640 | 640 |
на всех детей, руб. | 208000,0 | 240000,0 |
7.Родительская плата: |
|
|
на 1 ребенка в день, руб. | 30 | 30 |
на всех детей в год, руб. | 2193750,0 | 2531250,0 |
8.Всего расходов, руб. | 6302660,0 | 7269800,0 |
В том числе: |
|
|
средства родителей | 2193750,0 | 2531250,0 |
финансирование из бюджета | 4108910,0 | 4738550,0 |