2020-01-14
116
| №п/п | статьи издержек обращения | 2006 год | 2007 год | отклонение 2007 к 2006 году | ||||||
| сумма, руб. | в % к общему т/о | уд. вес статей в общей сумме ИО | сумма, руб. | в % к общему т/о | уд. вес статей в общей сумме ИО | темп роста, % | в % к общему т/о | по уд. Весу в общей сумме ИО, +- | ||
| 1 | Теплоэнергия | 76 214 124 | 3,1 | 7,5 | 74 671 028 | 2,5 | 5,5 | 98,0 | -0,9 | -2,0 |
| 2 | Подогрев воды | 91 557 556 | 4,1 | 9,0 | 112 927 458 | 3,8 | 8,2 | 123,3 | -0,3 | -0,7 |
| 4 | Вода холодная | 48 454 081 | 2,2 | 4,7 | 35 636 657 | 1,2 | 2,6 | 73,5 | -1,0 | -2,1 |
| 5 | Электроэнергия | 75 986 679 | 3,4 | 7,4 | 97 176 605 | 3,3 | 7,1 | 127,9 | -0,1 | -0,3 |
| 6 | Вывоз и переработка мусора | 12 843 010 | 0,6 | 1,3 | 11 647 970 | 0,4 | 0,9 | 90,7 | -0,2 | -0,4 |
| 7 | Обслуживание лифтов | 7 552 373 | 0,3 | 0,7 | 9 870 441 | 0,3 | 0,7 | 130,7 | 0 | 0 |
| 8 | Дезинфекция и дератизация | 5 123 112 | 0,2 | 0,5 | 6 100 664 | 0,2 | 0,4 | 119,1 | 0 | -0,1 |
| 9 | Транспортные расходы | 11 806 680 | 0,5 | 1,2 | 17 444 789 | 0,6 | 1,3 | 147,8 | +0,1 | +0,1 |
| 10 | Материалы и МБП | 15 743 138 | 0,7 | 1,5 | 23 839 243 | 0,8 | 1,7 | 151,4 | +0,1 | +0,2 |
| 11 | Амортизация | 22 538 369 | 1,0 | 2,2 | 26 560 020 | 0,9 | 1,9 | 117,8 | -0,1 | -0,3 |
| 12 | Износ МБП | 10 435 942 | 0,5 | 1,0 | 24 003 845 | 0,8 | 1,8 | 230,0 | +0,3 | +0,7 |
| 13 | Зарплата | 286 035 475 | 12,7 | 28,0 | 256 544 424 | 8,7 | 18,7 | 89,7 | -4,1 | -9,2 |
| 14 | Начисления на з/пл. | 107 061 153 | 4,8 | 10,5 | 99 111 557 | 3,4 | 7,2 | 92,6 | -1,4 | -3,2 |
| 15 | Накладные средства | 83 909 729 | 3,7 | 8,2 | 90 281 134 | 3,1 | 6,6 | 107,6 | -0,7 | -1,6 |
| 16 | Страхование | 1 430 177 | 0,06 | 0,1 | 965 567 | 0,03 | 0,1 | 67,5 | 0 | -0,1 |
| 17 | Средства УД | 22 997 929 | 1,0 | 2,3 | 5 9551 139 | 2,0 | 4,4 | 258,9 | +1,0 | +2,1 |
| 18 | Прочие расходы | 87 716 422 | 3,9 | 8,6 | 52 122 163 | 1,8 | 3,8 | 59,4 | -2,1 | -4,8 |
| 19 | городская аварийная служба | 5 665 870 | 0,3 | 0,6 | 4 900 394 | 0,2 | 0,4 | 86,5 | -0,1 | -0,2 |
| 20 | Текущий ремонт | 0 | 0 | 0 | 267 665 472 | 9,1 | 19,5 | 0 | +9,1 | +19,5 |
| 21 | Охрана и пож.мероприятия | 9 012 014 | 0,4 | 0,9 | 24 021 774 | 0,8 | 1,8 | 266,6 | +0,4 | +0,9 |
| 22 | Радио | 2 717 769 | 0,1 | 0,3 | 3 729 267 | 0,1 | 0,3 | 137,2 | 0 | 0 |
| 23 | Газ | 7 185 753 | 0,3 | 0,7 | 8 673 670 | 0,3 | 0,6 | 120,7 | 0 | -0,1 |
| 24 | Антенны | 11 914 049 | 0,5 | 1,2 | 15 097 697 | 0,5 | 1,1 | 126,7 | 0 | -0,1 |
| 25 | Стирка | 3 550 941 | 0,2 | 0,3 | 3 575 583 | 0,1 | 0,3 | 100,7 | 0 | -0,1 |
| 26 | Обслуживание эл.плит | 6 219 237 | 0,3 | 0,6 | 13 105 922 | 0,4 | 1,0 | 210,7 | +0,2 | +0,3 |
| 27 | домофоны | 680 036 | 0,0003 | 0,1 | 726 608 | 0,0002 | 0,1 | 106,8 | 0 | 0 |
| 28 | налог на землю | 2 380 160 | 0,1 | 0,2 | 2 430 411 | 0,1 | 0,2 | 102,1 | 0 | -0,1 |
| 29 | НДС, относимый на затраты | 0 | 0 | 0 | 20 149 409 | 0,7 | 1,5 | 0 | +0,7 | +1,5 |
| 30 | охрана | 5 340 600 | 0,2 | 0,5 | 6 984 179 | 0,2 | 0,5 | 130,8 | 0 | 0 |
| итого | 1 022 072 378 | 45,5 | 100 | 1 368 970 285 | 46,4 | 100 | 133,9 | +0,9 | 0 | |
| общий товарооборот | 2 244 000 000 | 2 950 000 000 | ||||||||
Приложение 4
|
|
|
Анализ издержек обращения «УП УД НАНБ» по основным статьям за 2007 и 2008г
| №п/п | статьи издержек обращения | 2007 год | 2008 год | отклонение 2008 к 2007 году | ||||||
| сумма, руб. | в % к общему т/о | уд. вес статей в общей сумме ИО | сумма, руб. | в % к общему т/о | уд. вес статей в общей сумме ИО | темп роста, % | в % к общему т/о | по уд. Весу в общей сумме ИО, +- | ||
| 1 | Теплоэнергия | 74 671 028 | 2,5 | 5,5 | 82 837 803 | 2,4 | 4,4 | 110,9 | -0,2 | -1,1 |
| 2 | Подогрев воды | 112 927 458 | 3,8 | 8,2 | 128 176 208 | 3,7 | 6,8 | 113,5 | -0,1 | -1,5 |
| 4 | Вода холодная | 35 636 657 | 1,2 | 2,6 | 45 380 753 | 1,3 | 2,4 | 127,3 | +0,1 | -0,2 |
| 5 | Электроэнергия | 97 176 605 | 3,3 | 7,1 | 126 652 612 | 3,6 | 6,7 | 130,3 | +0,3 | -0,4 |
| 6 | Вывоз и переработка мусора | 11 647 970 | 0,4 | 0,9 | 14 005 605 | 0,4 | 0,7 | 120,2 | 0 | -0,1 |
| 7 | Обслуживание лифтов | 9 870 441 | 0,3 | 0,7 | 17 037 999 | 0,5 | 0,9 | 172,6 | +0,2 | +0,2 |
| 8 | Дезинфекция и дератизация | 6 100 664 | 0,2 | 0,4 | 6 706 988 | 0,2 | 0,4 | 109,9 | 0 | -0,1 |
| 9 | Транспортные расходы | 17 444 789 | 0,6 | 1,3 | 17 027361 | 0,5 | 0,9 | 97,6 | -0,1 | -0,4 |
| 10 | Материалы и МБП | 23 839 243 | 0,8 | 1,7 | 64 805 620 | 1,9 | 3,4 | 271,8 | +1,1 | +1,7 |
| 11 | Амортизация | 26 560 020 | 0,9 | 1,9 | 28 059 626 | 0,8 | 1,5 | 105,6 | -0,1 | -0,5 |
| 12 | Износ МБП | 23 459 040 | 0,8 | 1,8 | 31 134 553 | 0,9 | 1,6 | 132,7 | +0,1 | -0,1 |
| 13 | Зарплата | 256 544 424 | 8,7 | 18,7 | 290 329 008 | 8,3 | 15,4 | 113,2 | -0,4 | -3,4 |
| 14 | Начисления на з/пл. | 99 111 557 | 3,4 | 7,2 | 158 504 627 | 4,6 | 8,4 | 159,9 | +1,2 | +1,2 |
| 15 | Накладные средства | 90 281 134 | 3,1 | 6,6 | 105 340 586 | 3,0 | 5,6 | 116,7 | 0 | -1,0 |
| 16 | Страхование | 965 567 | 0,03 | 0,1 | 1 700 548 | 0,05 | 0,1 | 176,1 | 0 | 0 |
| 17 | Средства УД | 59 551 139 | 2,0 | 4,4 | 61 180 600 | 1,8 | 3,2 | 102,7 | -0,3 | -1,1 |
| 18 | Прочие расходы | 52 122 163 | 1,8 | 3,8 | 46 618 904 | 1,3 | 2,5 | 89,4 | -0,4 | -1,3 |
| 19 | городская аварийная служба | 4 900 394 | 0,2 | 0,4 | 4 788 287 | 0,1 | 0,3 | 97,7 | 0 | -0,1 |
| 20 | Текущий ремонт | 267 665 472 | 9,1 | 19,5 | 539 439 368 | 15,5 | 28,6 | 201,5 | +6,4 | +9,0 |
| 21 | Охрана и пож.мероприятия | 24 021 774 | 0,8 | 1,8 | 24 192 003 | 0,7 | 1,3 | 100,7 | -0,1 | -0,5 |
| 22 | Радио | 3 729 267 | 0,1 | 0,3 | 3 569 706 | 0,1 | 0,2 | 95,7 | 0 | -0,1 |
| 23 | Газ | 8 673 670 | 0,3 | 0,6 | 16 045 489 | 0,5 | 0,8 | 185,0 | +0,2 | +0,2 |
| 24 | Антенны | 15 097 697 | 0,5 | 1,1 | 21 499 820 | 0,6 | 1,1 | 142,4 | -0,10 | 0 |
| 25 | Стирка | 3 575 583 | 0,1 | 0,3 | 4 687 239 | 0,1 | 0,2 | 131,1 | 0 | 0 |
| 26 | Обслуживание эл.плит | 13 105 922 | 0,4 | 1,0 | 15 001 571 | 0,4 | 0,8 | 114,5 | 0 | -0,2 |
| 27 | домофоны | 726 608 | 0,0002 | 0,1 | 1 254 941 | 0,0004 | 0,1 | 172,7 | 0 | 0 |
| 28 | налог на землю | 2 430 411 | 0,1 | 0,2 | 3 380 669 | 0,1 | 0,2 | 139,1 | 0 | 0 |
| 29 | НДС, относимый на затраты | 20 149 409 | 0,7 | 1,5 | 21 078 268 | 0,6 | 1,1 | 104,6 | -0,1 | -0,4 |
| 30 | охрана | 6 984 179 | 0,2 | 0,5 | 8 256 626 | 0,2 | 0,4 | 118,2 | 0 | -0,1 |
| итого | 1 368 970 285 | 46,4 | 100 | 1 888 693 880 | 54,3 | 100 | 138,0 | +7,9 | 0,0 | |
| общий товарооборот | 2 950 000 000 | 3 480 000 000 | ||||||||
|
|
|
Приложение 5
Анализ изменения
Анализ изменения удельного веса расходов на оплату труда в общей сумме издержек обращения за 2006-2008 г в УП УД НАНБ»
| №п/п | подразделения | 2006 | 2007 | 2008 | Отклонение удельного веса ФОТ в ИО: рост +, уменьшение - | ||||||||
| Общая сумма ИО, тыс.руб. | В т.ч. ФЗП, тыс.руб. | Уд. Вес ФЗП в общей сумме ИО, (%) | Общая сумма ИО, тыс.руб. | В т.ч. ФЗП, тыс.руб. | Уд. Вес ФЗП в общей сумме ИО, (%) | Общая сумма ИО, тыс.руб. | В т.ч. ФЗП, тыс.руб. | Уд. Вес ФЗП в общей сумме ИО, (%) | 2008 к 2006 | 2007 к 2006 | 2008 к 2007 | ||
| 1. 1 | Общежитие №1 НАНБ | 121288,2 | 48918,5 | 40,3 | 334180,1 | 41699,2 | 12,5 | 356028,4 | 50103,6 | 14,1 | -26,3 | -27,8 | +1,6 |
| 2. | Общежитие №3 НАНБ | 330515,1 | 103148,5 | 31,2 | 375202,69 | 92210,44 | 24,6 | 712318,2 | 106610,5 | 14,9 | -16,3 | -6,6 | -9,7 |
| 3. | Общежитие №4 НАНБ | 357855,2 | 108983,0 | 30,5 | 432081,9 | 102379,6 | 23,7 | 465810,8 | 110680,2 | 23,7 | -6,8 | -6,8 | 0 |
| 4. | Жилые дома №13, №23 По ул. Академическая | 132757,58 | 14619,19 | 11 | 144393,2 | 11681,98 | 8,1 | 244833,6 | 19456,3 | 7,9 | -3,1 | -2,9 | -0,2 |
| 5. | Жилой дом №3 кор.2 По ул. Купревича | 79656,3 | 10366,29 | 13 | 83112,4 | 8573,2 | 10,3 | 109642,88 | 3478,4 | 3,2 | -9,8 | -2,7 | -7,1 |
| 6. | всего | 1022072,38 | 286035,48 | 27,9 | 1368970,29 | 256544,42 | 18,7 | 1888633,88 | 290 329 | 15,4 | -12,5 | -9,2 | -3,3 |
в
Приложение 6
Анализ темпов роста среднесписочной численности и темпов роста общего товарооборота за 2006-2008 г в
ГП УД НАНБ»
| №п/п | подразделения | Соеднесписочная численность работающих, чел. | Темпы роста или снижения среднесписочной численности работающих, % | Темпы роста или снижения общего т/оборота в сопоставимых ценах, % | |||||
| 2006 г. | 2007г. | 2008г. | 2008 г. к 2006 г. | 2007 г. к 2006 г. | 2008 г.к 2007 г. | 2007 г. к 2006г. | 2008 г. к 2006 г. | ||
| 1 | Общежитие №1 НАНБ | 11 | 10 | 10 | 110 | 91 | 100 | 112,3 | 110,5 |
| 2 | Общежитие №3 НАНБ | 26 | 24 | 26 | 100 | 92 | 108 | 114,1 | 110,0 |
| 3 | Общежитие №4 НАНБ | 25 | 25 | 27 | 108 | 100 | 108 | 112,4 | 109,2 |
| 4 | Жилые дома №13, №23 По ул. Академическая | 4 | 4 | 2 | 50 | 100 | 50 | 101,1 | 100,1 |
| 5 | Жилой дом №3 кор.2 По ул. Купревича | 3 | 3 | 1 | 33 | 100 | 33 | 101,1 | 100,1 |
| всего | 69 | 66 | 66 | 96 | 96 | 100 | 108,2 | 105,9 | |
приложение 7
Анализ темпов роста производительности труда и среднемесячной заработной платы за 2006-2008 г в ГП УД НАНБ»
|
|
|
| №п/п | подразделения | Производительность труда, тыс. руб. | Цепные темпы роста производительности труда, % | Темпы роста произв. труда в 2008г к 2006 г., % | Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. | Цепные темпы роста среднемесячной з/платы, % | Темпы роста среднемес. з/пл. в 2008г к 2006 г., % | ||||||
| 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2007г. к 2006г. | 2008г. к 2006г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2007г. к 2006г. | 2008г. к 2007г. | ||||
| 1 | Общежитие №1 НАНБ | 50,34 | 60,35 | 90,81 | 120 | 150,5 | 180 | 318,8 | 347,5 | 530,7 | 109 | 152,7 | 166,5 |
| 2 | Общежитие №3 НАНБ | 51,23 | 62,40 | 91,22 | 122 | 146,1 | 178 | 355,3 | 320,2 | 499,3 | 90,1 | 155,9 | 140,5 |
| 3 | Общежитие №4 НАНБ | 52,3 | 61,2 | 92,01 | 117 | 150,3 | 176 | 368,1 | 341,3 | 571,8 | 92,7 | 167,5 | 155,3 |
| 4 | Жилые дома №13, №23 По ул. Академическая | 54,36 | 63,2 | 87,3 | 116 | 138,1 | 161 | 312,3 | 243,4 | 342,9 | 77,9 | 140,9 | 109,8 |
| 5 | Жилой дом №3 кор.2 По ул. Купревича | 53,45 | 60,2 | 88,0 | 113 | 146,2 | 165 | 313,1 | 238,1 | 340,2 | 76 | 142,9 | 108,7 |
| всего | 52,34 | 61,47 | 84,1 | 117,6 | 145,64 | 172 | 333,5 | 323,9 | 456,9 | 97,1 | 141,1 | 137 | |
Приложение 8
Анализ среднемесячной заработной платы за 2006-2008 г в ГП УД НАНБ»
| №п/п | подразделения | 2006 г. | 2007г. | 2008 г. | Темпы роста, снижения среднемесячной з/платы, руб. | Темпы роста, снижения среднемесячной з/платы в долл. США 2008 г. к 2006 г. | |||||
| Руб. | Дол. США | Руб. | Дол. США | Руб. | Дол. США | 2007 г. к 2006 г. | 2008 г. к 2007 г. | 2008 г. к 2006 г. | |||
| 1 | Общежитие №1 НАНБ | 318,8 | 149 | 347,5 | 162 | 530,7 | 241 | 109 | 152,7 | 166,5 | 162 |
| 2 | Общежитие №3 НАНБ | 355,3 | 166 | 320,2 | 149 | 499,3 | 227 | 90,1 | 155,9 | 140,5 | 137 |
| 3 | Общежитие №4 НАНБ | 368,1 | 172 | 341,3 | 159 | 571,8 | 260 | 92,7 | 167,5 | 155,3 | 151 |
| 4 | Жилые дома №13, №23 По ул. Академическая | 312,3 | 146 | 243,4 | 113 | 342,9 | 156 | 77,9 | 140,9 | 109,8 | 107 |
| 5 | Жилой дом №3 кор.2 По ул. Купревича | 313,1 | 146 | 238,1 | 111 | 340,2 | 155 | 76 | 142,9 | 108,7 | 106 |
| всего | 333,5 | 156 | 323,9 | 151 | 456,9 | 208 | 97,1 | 141,1 | 137 | 133 | |
