2020-01-14
132
"_ 03 _" _ октября _____ 2008 г.
Отправитель ОАО «Электротекс», г. Минск, ул. Серафимовича 13 к 4
Р\Счет 3012008292003, в ОАО Белвнешэкономбанк г. Минск, код 226. 220070, г. Минск
Получатель ИЧУТПП «Вкус рыбы плюс», г. Минск, ул. Железнодорожная 12._ __
Р\счет 2012554697023, в ОАО Белпромстройбанк г. Минск, ул. Хмельницкого,д.8
Основание отпуска __ договор 33 от 22.07.04 ___________________________________
Цель приобретения продукции (товара) _ для собственного потребления ___________
Кому выданы товарно-материальные ценности _нач. ОС Бруховицкому Д.С.
дов. №1569 от 7.09.2008________
|
| Сведения о продукции (товаре) | ||||||||||
| еди- ница изме- рения | коли- чест- во про- дук- ции | цена единицы продук- ции изгото- вителя (импор- тера) (отпуск ная, рознич- ная), руб. | раз- мер опто- вой над- бавки (на- цен- ки), тор- говой скид- ки, % | стои- мость про- дук- ции, руб. | ставка НДС, % | сумма НДС, руб. | всего с НДС, руб. | вид тары, упа- ковки | коли- чест- во упа- ковок | коли- чест- во про- дук- ции в упа- ковке | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Печь «Ижица» | Шт. | 2 | 5500000 | х | 11000000 | 18 | 1980000 | 12980000 | х | х | х |
| Рама для навески | Шт. | 4 | 185000 | х | 740000 | 18 | 133200 | 873200 | х | х | Х |
| Тележка для подачи рам | Шт. | 2 | 150000 | х | 300000 | 18 | 54000 | 354000 | х | х | Х |
| ИТОГО | 8 | x | x | 12040000 | х | 2167200 | 14207200 | x | x | ||
|
|
|
Сумма НДС ___ два миллиона сто шестьдесят семь тысяч двести _______ руб.
(прописью)
Всего отпущено на сумму с НДС четырнадцать миллионов двести семь тысяч двести руб.
Всего отпущено наименований восемь ___ N пломбы ___________________________
С товаром переданы документы ________________________________________________
Отпуск разрешил ____ главный инженер Тишков _________________________
Отпуск произвел ____ главный инженер Тишков ___________________
Товар получил _______________________________________________________________
Указанный товар сдал ________________________________________________________
Принятое количество и _______________________________ N пломбы ______________
стоимость товара
Принял ______________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Типовая форма ТН-2
┌────────┬───────────┬──────────┐
1-й экз. - получателю │ Коды │Отправителя│Получателя│
|
|
|
├────────┼───────────┼──────────┤
2-й экз. - отправителю │УНН │101476247 │600136102 │
├────────┼───────────┼──────────┤
│ОКЮЛП │101476247 │600136102 │
├────────┼───────────┼──────────┤
│Лицензия│ │ │
└────────┴───────────┴──────────┘
Серия
ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ N _ 0165281_ __
На отпуск и оприходование товарно-материальных ценностей
"_ 24 _" _ октября _____ 2008 г.
Отправитель ОАО «Электротекс», г. Минск, ул. Серафимовича 13 к 4
Р\Счет 3012008292003, в ОАО Белвнешэкономбанк г. Минск, код 226. 220070, г. Минск
Получатель ИЧУТПП «Вкус рыбы плюс», г. Минск, ул. Железнодорожная 12._ __
Р\счет 2012554697023, в ОАО Белпромстройбанк г. Минск, ул. Хмельницкого,д.8
Основание отпуска __ договор 48 от 26.08.08 ___________________________________
Цель приобретения продукции (товара) _ для собственного потребления ___________
Кому выданы товарно-материальные ценности _нач. ОС Бруховицкому Д.С.
дов. №1569 от 7.09.2008________
|
| Сведения о продукции (товаре) | ||||||||||
| еди- ница изме- рения | коли- чест- во про- дук- ции | цена единицы продук- ции изгото- вителя (импор- тера) (отпуск ная, рознич- ная), руб. | раз- мер опто- вой над- бавки (на- цен- ки), тор- говой скид- ки, % | стои- мость про- дук- ции, руб. | ставка НДС, % | сумма НДС, руб. | всего с НДС, руб. | вид тары, упа- ковки | коли- чест- во упа- ковок | коли- чест- во про- дук- ции в упа- ковке | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Термодымокамера УК-3 | Шт. | 1 | 10850000 | х | 10850000 | 18 | 1917000 | 12567000 | х | х | х |
| ИТОГО | 8 | x | x | 12040000 | х | 2167200 | 14207200 | x | x | ||
Сумма НДС ___ один миллион девятьсот семнадцать тысяч ____ руб.
Всего отпущено на сумму с НДС двенадцать миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч руб.
Всего отпущено наименований одно ___ N пломбы ___________________________
С товаром переданы документы ________________________________________________
Отпуск разрешил ____ главный инженер Тишков _________________________
Отпуск произвел ____ главный инженер Тишков ___________________
Товар получил _______________________________________________________________
Указанный товар сдал ________________________________________________________
Принятое количество и _______________________________ N пломбы ______________
стоимость товара
Принял ______________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
ДОГОВОР № S-041101
г. Минск «__» ____________ 200_ г.
Общество с ограниченной ответственностью «БЕРОС», в лице Директора Ивановского А.М., действующего на основании Устава (далее именуемое Исполнитель), ___________________________ ___________ в лице _____________, действующего на основании Устава (далее именуемое Заказчик), а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по настройке программного обеспечения (далее - Услуги), а заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.
1.2. Исполнитель обязуется:
- регистрировать заявки, поступающие от Заказчика;
|
|
|
- зафиксировать время обращения, выяснить причину неисправности и принять необходимые меры для ее устранения не позднее 3-х часов с момента принятия заявки;
- планировать и производить периодическое тестирование, наладку и ремонт, необходимые, по мнению Исполнителя, для обеспечения качества предоставляемой Услуги;
- предоставить Заказчику уведомление о необходимости проведения таких работ не позднее 7 рабочих дней до их проведения;
- производить плановые выезды на техническую площадку Заказчика не менее одного раза в месяц;
1.3. Заказчик обязуется:
- не производить технического обслуживания, ремонта или иного воздействия на оборудование или устройства Исполнителя, задействованные для предоставления Услуг Исполнителем;
- оказывать содействие Исполнителю в процессе оказания Услуг;
СТАТЬЯ 2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
2.1. Работы по оказанию Услуги разделяются на этапы продолжительностью три месяца.
2.2. При завершении этапа работ Исполнитель предоставляет Заказчику Акт выполненных работ.
2.3. Заказчик в течении 5 дней со дня получения Акта выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанный Акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. В случае отказа Заказчиком от подписания Акта выполненных работ, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроки их выполнения.
СТАТЬЯ 3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Услуги определяется протоколом согласования договорных цен.
3.2. Счета на услуги формируются один раз в три месяца согласно протоколу договорной цены.
3.3. Раз в три месяца Исполнитель направляет Заказчику протокол согласования договорных цен и счет-фактуру на оплату услуг.
3.4. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оплату в размере 100%, в белорусских рублях, согласно счет-фактуре, не позднее 10 дней с момента его выставления.
3.5. Стоимость работ может быть изменена по согласованию сторон.
