Приобретение материальных ценностей с сопутствующими

Услугами.

 

В спецификацию счета на закупку можно включать:

─ материальные ценности;

─ услуги;

─ сопутствующие услуги.

Услуги в спецификации счета, не определенные как сопутствующие, в спецификацию накладных не включаются и должны быть закрыты актом.

При закупке контрагент вместе с поставкой материальных ценностей может оказывать услуги, которые входят в себестоимость приобретаемой материальной ценности. В системе такие услуги названы "Сопутствующими".

Сопутствующие услуги могут быть двух типов:

─ сопутствующие услуги, оказываемые поставщиком;

─ сопутствующие услуги, оказываемые другим контрагентом.

Стоимость сопутствующих услуг включается в учетную цену материальных ценностей при оприходовании на склад. Сопутствующие услуги помечаются в счете разными признаками:

─ % - сопутствующая услуга, стоимость которой задается как процент от стоимости товарных позиций;

─ С - сопутствующая услуга, стоимость которой распределяется при оприходовании пропорционально стоимости материальных ценностей;

─ В - сопутствующая услуга, стоимость которой распределяется при оприходовании пропорционально весу материальных ценностей;

─ О - сопутствующая услуга, стоимость которой распределяется при оприходовании пропорционально объему материальных ценностей.

Задание

Предприятие 08/ММ/ГГ заключило договор №651 с ООО Богатырь на приобретение товарно-материальных ценностей и услуг на условиях полной предоплаты:

─ клей малярный 100 кг по цене 360 руб;

─ краска сухая 300 кг по цене 160 руб;

─ поставка груза - 2% от стоимости приобретаемого товара.

Налоги не входят в стоимость товара.

10/ММ/ГГ предприятие сделало предоплату ООО Богатырь по счету №651.

22/ММ/ГГ товарно-материальные ценности поступают на предприятие.

 

1. В модуле «Управление снабжением» сформируйте счет на закупку № 651 от 08/ММ/ГГГГ:

 

Путь от главного меню

Управление снабжением Þ Документы Þ Счета, ДО на закупку

 

̶ в спецификации счета ввести материальные ценности и сопутствующую услугу – в % к товару;

̶ в поле Количество для услуги введите процент сопутствующей услуги:

 

 

2. В модуле «ФРО» 10/ММ/ГГГГ произведите предоплату на основании счета на закупку №651:

 

Путь от главного меню

ФРО Þ Документы Þ Платежное поручение

 

3. В модуле «Управление снабжением» создайте приходную накладную от 22/ММ/ГГГГ на основании счета на закупку № 651:

 

Путь от главного меню

Управление снабжением Þ Документы Þ Счета, ДО на закупку

 

̶ в счете на закупку №651 нажмите кнопку [ Расширенная информация ];

̶ в экранном окне «Документ-основание: расширенная информация» нажмите кнопку [ Сопроводительные документы ];

̶ на предупреждение ‘ Отсутствуют накладные! Сформировать? ’ ответьте Да;

̶ перейдите в окно сформированной накладной.

 

4. Оприходуйте товарно–материальные ценности на центральный склад, МОЛ – Жукова А.П.

 

5. Посмотрите цену оприходованных материалов по сформированному складскому ордеру:

 

̶ В верхней панели накладной нажмите Alt+S.

 

6. Сформируйте по накладной счет-фактуру и зарегистрируйте в книге покупок:

 

̶ в приходной накладной нажмите кнопку [ Расширенная информация ];

̶ в поле “ Документ для учета НДС» по клавише F3 создайте первичный документ для учета НДС и зарегистрируйте его.

 

7. Сформируйте отчет о закупке материалов с 01/ММ/ГГ по 25/ММ/ГГ:

 

Путь от главного меню

Управление снабжением Þ Отчеты Þ Закупки товаров, получение услуг