2020-06-29
75
| Наименование сырья | Цена за 1 кг | Торговая надбавка 60% | Цена с торговой надбавкой | НДС 10% | Продажная цена |
| Свекла | |||||
| Капуста свежая | |||||
| Фасоль | |||||
| Морковь | |||||
| Петрушка(корень) | |||||
| Лук репчатый | |||||
| Томатное пюре | |||||
| Кулинарный жир | |||||
| Сахар |
Рассмотреть расчет продажной цены ингредиента свекла
Составить калькуляционную карту форма (ОП-02) Блины со сметаной раскладка 768. Цены брать произвольно. Торговая надбавка 60%
Таблица 2-Блины со сметаной №768
| Наименование сырья | Норма на 100порций | Цена за 1 кг | Сумма | товарооборот на день (250) |
| Общая стоимость набора | ||||
| Торговая надбавка | ||||
| Продажная цена блюда |
Рассмотреть расчет ингредиента молока на 100 порций:
|
|
|
Составьте счет-фактуру № 237 от 1 ноября 200_ г. от имени поставщика АО «Троицкий жиркомбинат», ИНН 7302004142.Адрес поставщика: г. Троицк, ул. Зеленая, 4.Расчетный счет № 40702810600000000232 в АО «Форум – банк» в г. Троицке.Директор АО «Троицкий жиркомбинат» Серов Н.Г., гл. бухгалтер Никонова Р.В., кладовщик Савельева Е.Н. Покупатель: ООО «Парус» Товар на складе ООО «Парус» принял зав. Складом Зинов А.В.
Предмет счета-фактуры № 239 приведены в таблице.
| Наименование товаров | Отпускная цена без НДС, руб. (за1 кг) | Количество, кг |
| Сахар | 135 | 300 |
| Мука высший сорт | 95 | 100 |
| Мука первый сорт | 80 | 900 |
| Сыр жирностью 45% | 310 | 2000 |
| Сыр жирностью 40% | 285 | 1800 |
Ставки НДС – 10%.
На основе данных составить бухгалтерский баланс произвольной формы ОАО «Сладкоежка» на 1 ноября текущего года (по форме№1)
| Готовая продукция | 62000 |
| Нематериальные активы | 352000 |
| Сырье | 400 |
| Касса | 271000 |
| Расчеты по заработной плате | 38200 |
| Краткосрочные кредиты | 250000 |
| Долгосрочные кредиты | 60000 |
| Уставный капитал | 192200 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 100000 |
Таблица Баланс ОАО «Садкоежка»на 1.09.20_ г.
| Актив | Пассив | ||
| Наименование статей | Сумма | Наименование статей | Сумма |
| Баланс | Баланс | ||
Составить кассовый отчет (КО-4)
Остаток наличных денежных средств в кассе предприятия ООО "Альфа" по состоянию на 12 января 2013 года составили 1 200 рублей. В течение дня по кассе были совершены следующие хозяйственные операции;
|
|
|
-по чеку N А6 100 в банке были получены денежные средства в сумме 3000 рублей на командировочные расходы;
-денежные средства, полученные в банке, оприходованы по кассе на основании приходного кассового ордера N 04;
-денежные средства в сумме 3000 рублей были выданы по расходному кассовому ордеру N 06 работнику предприятия Иванову Ивану Ивановичу;
-поступила в кассу выручка от реализации собственной продукции в сумме 5600 рублей 78 копеек. Ее сдала продавец Соколова надежда Михайловна, оформлен ПКО N 05;
Составить калькуляционную карту форма (ОП-02) Напиток из плодов шиповника по сборнику рецептур раскладка 735. Цены брать произвольно. Торговая надбавка 60%
Таблица -Напиток из плодов шиповника № 735
| Наименование сырья | Норма на 100порций | Цена за 1 кг | Сумма | товарооборот на день (300) |
| Общая стоимость набора | ||||
| Выход в готовом виде | ||||
| Торговая надбавка | ||||
| Продажная цена блюда |
Рассмотреть расчет ингредиента шиповникана 100 порций:________________________________________________________________
Составить товарный отчет (№Торг 29) на основании следующих данных: предприятие ООО «Комбинат детского питания» (структурное подразделение производство) составили товарный отчет № 15 от 20.04.20___г. МОЛ – зав. кондитерским цехом Медведева С.Н. В товарный отчет были внесены следующие данные:
- остаток на начало дня: товар 16000,00; тара 250
Поступило: 1счет - фактура № 63 от «Магнит»
- товар 16300,00;тара 90
2. счет - фактура № 35178 от ООО «База №1»
- товар 43000, тара 70
Отпущено по дневному заборному листу на сумму 12000; по акту реализации готовой продукции 39000
К товарному отчету были приложены два документа. Ведомость принял и проверил бухгалтер Мещерякова А.В. Руководитель предприятия - Какорина Е.И.. Определить остаток на конец дня по следующей формуле: остаток на начало дня + приход-расход.
Составьте счет-фактуру № 17 от 1 ноября 200_ г. от имени поставщика ООО «Магнит», ИНН 7302004142.Адрес поставщика: г. Тюмень, ул. Зеленая, 4.Расчетный счет № 40702810600000000232 в АО «Форум – банк» в г. Троицке. Директор АО «Магнит» Серов Н.Г., гл. бухгалтер Никонова Р.В., кладовщик Савельева Е.Н. Покупатель: ООО «Сладкоежка» Товар на складе ООО «Сладкоежка» принял зав. Складом Зинов А.В. Недостающие реквизиты произвольны
Предмет счета-фактуры № 17 приведены в таблице.
| Наименование товаров | Отпускная цена без НДС, руб. (за1 кг) | Количество, кг |
| Свекла | 35,00 | 30 |
| Капуста свежая | 30,00 | 20 |
| Фасоль | 60,00 | 90 |
| Морковь | 20,00 | 20 |
| Петрушка(корень) | 45,45 | 18 |
Отразите в учете движение денежных средств в кассовом отчете КО-4
Таблица 1-Операции по кассе за период 01.04–05.04 текущего года
| Дата | № докум. | От кого получено или кому выдано | Сумма | Приход | Расход |
| Остаток на 1 апреля текущего года | 900 | ||||
| 01.04 | 251 | Получено с расчетного счета по чеку № 372511 на командировочные расходы | 7300 | ||
| 01.04 | 407 | Выдан главному инженеру Геращенко В.Р. аванс на командировочные расходы | 6400 | ||
| 01.04 | 408 | Выдано Макаровой М.И. под отчет на хозяйственные расходы | 200 | ||
| 01.04 | 252 | Получено от Дубровского Д.В. остаток неиспользованного аванса по авансовому отчету | 310 | ||
| 02.04 | 253 | Получено по чеку № 372512 на оказание материальной помощи работникам организации | 1200 | ||
| 02.04 | 409 | Выдана материальная помощь Рябининой Р.В. | 1200 | ||
| 05.04 | 254 | Получено от работников организации за путевки в дома отдыха и санатории по ведомости № 55 | 7850 | ||
| 05.04 | 410 | По квитанции № 138046 внесена на расчетный счет сумма, полученная от работников организации | 7850 | ||
| Остаток на 6 апреля текущего года |
|
|
|
