2020-08-05
342
Основным качественным показателем работы дистанции пути является состояние главного пути в баллах (балльность главного пути), которое определяется по данным путеизмерительного вагона по величине отступлений от норм содержания рельсовой колеи по ширине, уровню и в плане. В зависимости от неисправности пути выделяют 4 степени отступления от норм.
К 1 степени относятся отступления, не требующие выполнения работ по их устранению и поэтому не учитываются при расшифровке путеизмерительных лент. Установленные скорости движения поездов при таких отступлениях не уменьшаются.
Ко 2 степени относятся отступления, также не требующие уменьшения установленной скорости движения поездов, но оказывающие влияние на плавность движения подвижного состава и интенсивность расстройства пути, особенно при частом повторении таких отступлений на 1 километр. Они служат показателем необходимости проведения профилактических работ, поэтому учитываются при расшифровке путеизмерительных лент, а результаты расшифровки используются при планировании работ
|
|
|
К 3 степени относятся отступления, при не устранении которых, после их обнаружения могут за период до очередной проверки пути путеизмерительным вагоном достичь величин, значительно ухудшающих плавность движения поездов и повышающих интенсивность накопления остаточных деформаций пути, а некоторые из них могут даже перерасти в отступления, вызывающие уменьшение установленной скорости движения поездов. Поэтому такие отступление жестче оцениваются по сравнению с отступлениями 2 степени и устраняются в первоочередном порядке.
К 4 степени относятся отступления, вызывающие рост сил взаимодействия пути и подвижного состава до величин, которые при наличии неблагоприятных сочетаний с отступлениями в содержании и загрузке подвижного состава, нарушениях режима ведения поезда могут привести к сходу его с рельсов. Поэтому при обнаружении отступлений 4 степени уменьшается скорость или закрывается движение поездов (в зависимости от фактической величины отступления.)
Каждое отступление оценивается в штрафных баллах. Состояние рельсовой колеи по дороге оценивается по среднему баллу, который получается делением общей суммы баллов по всем отмеченным отступлением на число километров, проверенных на оцениваемом участке железнодорожного пути. Установлены четыре качественные оценки содержания пути:
0–25 баллов – отличное;
25–80 баллов – хорошее;
80–180 баллов – удовлетворительное;
более 180 баллов – неудовлетворительное.
Кроме бальной оценки пути, к качественным показателям Пч относятся неудовлетворительные километры и ограничение скорости.
|
|
|
Динамика качественных показателей работы дистанции пути представлена в таблице 2.5
Таблица 2.5 – Динамика качественных показателей работы ПЧ-12
| Наименование показателя | 2017 год факт | 2018 год факт | Изменение к 2017году, % | 2019 г. | ||||
| План | Факт | Выполнение плана, % | Изменение, % | |||||
| К 2017 году | К 2018 году | |||||||
| Бальность, баллы | 19 | 16 | 84,2 | 19 | 19 | 100 | 100 | 118,8 |
| Ограничение скорости, км | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Неудовлетворительные км, км | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бальная оценка состояния пути находится в пределах 0-25 баллов, что говорит об отличном содержании пути. Однако балльность имеет не стабильный характер. Так в 2018 году бальная оценка по сравнению с базой уменьшилась на 15,8%, что говорит об улучшении состояния пути, но в 2018 году по сравнению к 2019 году она выросла на 18,8%. Это говорит об ухудшении содержания пути по причине выявления большего числа отступлений 2 степени чем в 2019году. Данные колебания отображены на рисунке 2.8.
Рисунок 2.8 - Бальная оценка состояния пути, баллы
Ограничение скорости и неудовлетворительных километров на протяжение трех лет выявлено не было. Это говорит о своевременном и качественном содержании и ремонте пути.
Анализ трудовых показателей. Объектами анализа по труду на Улан-Удэнской дистанции пути являются: численность работников организации, производительность их труда, фонд оплаты труда и среднемесячная заработанная плата.
Проведение анализа различных показателей эффективности труда и трудовых ресурсов создает основу для проведения оценки наполненности предприятия нужными кадрами, устанавливает соотношение кадрового состава и квалификации работников к условиям производства, уровень движения кадров, определение причины колебаний плановых показателей, позволяет разработать необходимые мероприятия по увеличению производительности труда и ликвидации временных затрат рабочего процесса. Смысл анализа в том, что необходимо открыть потенциал для увеличения эффективности производства за счет роста объема при сохранении производительности труда и наиболее рациональном использовании общей численности кадров и их времени.
Начинать анализ наиболее рациональнее с определения соотношения между объемом выпускаемой продукции и количеством работающих и их производительностью труда, с возможностью определения степени влияния на общий объем выпуска продукции, а также на экстенсивные и интенсивные показателей использования труда.
Динамика трудовых показателей представлена в таблице 2.6.
Проанализировав показатели плана по труду, стоит отметить их положительную тенденцию. Среднесписочная численность ежегодно сокращается, что положительно сказалось на производительности труда. Сокращение штата работников происходит в связи с оптимизацией численности в целом по ОАО «РЖД» Фонд оплаты труда и среднемесячная заработная плата увеличиваются. Соотношение темпов роста объёма работ, контингента и производительности труда отражено на рисунке.2.9.
Рисунок 2.9- Динамика темпов роста объема работ, контингента и производительности труда
Таблица 2.6 – Динамика трудовых показателей дистанции пути
| Наименование показателя | Ед. измерения | 2017 год факт | 2018 год факт | Изменение к 2017 году, % | 2019 год | ||||
| План | Факт | Выполнение плана, % | Изменение, % | ||||||
| К 2017 году | К 2018 году | ||||||||
| Контингент всего, в том числе: | чел. | 235 | 224 | 95,3 | 222 | 217 | 97,7 | 92,3 | 96,9 |
| -в эксплуатации | чел. | 235 | 224 | 95,3 | 222 | 217 | 97,7 | 92,3 | 96,9 |
| Среднемесячная ЗП по всем видам деятельности | руб./чел. | 36279 | 39063 | 107,7 | 40021 | 41237 | 103,04 | 113,7 | 105,6 |
| ФОТ, в том числе: | тыс.руб. | 102306 | 105001 | 102,6 | 107568 | 107380 | 100,9 | 105,0 | 102,3 |
| - в эксплуатации | тыс.руб. | 102306 | 105001 | 102,6 | 107568 | 107380 | 100,9 | 105,0 | 102,3 |
| Производительность труда | тыс.ткм.бр./чел. | 9703 | 9764 | 100,63 | 9695 | 9733 | 100,39 | 100,31 | 99,68 |
| Объем перевозок | млн.ткм.брутто | 2280,1 | 2187,1 | 95,9 | 2104 | 2112,1 | 100,4 | 92,6 | 96,6 |
|
|
|
Производственный контингент дистанции пути включает следующие основные категории: рабочие, руководители, специалисты и служащие.
По данным таблицы 2.7 изменение общей численности работников за весь рассматриваемый период отражено на рисунке 2.10.
Рисунок 2.10 - Общая численность работников, чел.
За исследуемый период численность работников ПЧ-12 имеет тенденцию к снижению, за счет оптимизации численности штата в связи с падением объемов перевозок.В 2019 году по сравнению с 2017 годом численность работников уменьшилась на 7,7%, в числе основных уволенных монтеры по текущему содержанию пути.
В таблице 2.7 представлена структура численности работников ПЧ-12 по категориям персонала.
Таблица 2.7 – Структура численности работников по категориям персонала, чел.
| Категория персонала | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |||
| факт | Удельный вес, % | факт | Удельный вес, % | Факт | Удельный вес, % | |
| Руководители | 18 | 7,69 | 18 | 8,04 | 17 | 7,84 |
| Специалисты | 13 | 5,52 | 13 | 5,81 | 11 | 5,06 |
| Служащие | 1 | 0,42 | 1 | 0,44 | 0 | 0 |
| Рабочие | 203 | 86,37 | 192 | 85,71 | 189 | 87,10 |
| Всего | 235 | 100 | 224 | 100 | 217 | 100 |
Проанализировав структуру численности ПЧ-12, видно, что наибольший удельный вес в общей численности занимает категория рабочие, более 85%. Основной профессией данной категории являются монтеры пути по текущему содержанию пути. Это связанно со спецификой работы предприятия. Структура контингента по категориям представлена на рисунке 2.11.
2017 2018 2019
Рисунок 2.11 – Структура штата работников по категориям персонала
Далее рассмотрим показатели движения кадров. Основными показателями движения кадров являются: коэффициент текучести кадров, коэффициент оборота по приему и увольнению, а также коэффициент стабильности, рассчитанные по ниже приведенным формулам.
Коэффициент оборота по приему определяется по формуле (2.4)
|
|
|
Кпр. = Nпр./Чср.сп., (2.4)
где Nпр. - количество принятых работников;
Чср.сп. - среднесписочная численность.
Коэффициент оборота по увольнению определяется по формуле (2.5)
Кув = Nув./Чср.сп., (2.5)
где Nув. - количество уволенных работников;
Чср.сп. - среднесписочная численность.
Коэффициент текучести определяется по формуле (2.6)
Ктек=Nув./Чср.сп., (2.6)
где Nув. - количество уволенных работников по причинам текучести
Чср.сп. - среднесписочная численность.
Коэффициент стабильности определяется по формуле (2.7)
Кст=Чпр./Чср.сп., (2.7)
где Чпр.- численность работников, проработавших весь год на предприятии;
Расчет показателей движения кадров представлен в таблице 2.8.
Таблица 2.8 - Расчет показателей движения кадров
| Наименование показателя | 2017 год факт | 2018 год факт | Изменение к 2017 году, % | 2019 год | ||
| Факт | Изменение, % | |||||
| К 2018 году | К 2019 году | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| среднесписочная численность | 235 | 224 | 95,32 | 217 | 92,34 | 96,88 |
| прнято | 10 | 11 | 110,00 | 8 | 80,00 | 72,73 |
| уволено в т.ч. | 21 | 18 | 85,71 | 19 | 90,48 | 105,56 |
| - по собственному желанию | 9 | 7 | 77,78 | 8 | 79,17 | 114,29 |
| - за нарушение труд.дисциплины | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 100,00 |
Продолжение таблицы 2.8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - по уходу на пенсию | 5 | 4 | 80,00 | 4 | 200 | 100,0 |
| - перемена места жительства | 1 | 2 | 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - перевод в рамках ОАО "РЖД" | 1 | 2 | 200,00 | 4 | 400 | 200,00 |
| - прочие причины | 3 | 2 | 66,67 | 6 | 200,00 | 300,00 |
| Коэффициент оборота по приему, % | 4,26 | 4,91 | - | 3,69 | - | - |
| коэффициент оборота по увольнению, % | 8,94 | 8,04 | - | 8,76 | - | - |
| коэффициент текучести | 4,68 | 3,57 | - | 4,14 | - | - |
| коэффициент стабильности | 95,32 | 96,43 | - | 95,86 | - | - |
Коэффициенты оборота по приему и увольнению, характеризующие оборот рабочей силы на протяжении трех лет имеют не стабильный характер. Коэффициент оборота по увольнению превышает коэффициент оборота по приему, это связано с сокращением численности работников.
Текучесть кадров находится в пределах «естественной» (3-5%), что способствует обновлению коллектива и не требует особых мер со стороны руководства и кадровой службы. Излишняя текучесть вызывает значительные экономические потери, а также создает организационные, кадровые, технологические, психологические трудности.
Изменение показателей движения кадров показано на рисунке 2.12
Рисунок 2.12 – Изменение показателей движения кадров, коэффициент
Оплата труда рабочих осуществляется по часовым тарифным ставкам, определяемым на основе тарифной сетки оплаты труда рабочих.
Оплата труда в дистанции пути производится по повременно – премиальной (аппарат управления дистанции, цех дефектоскопии, моторельсовый гараж), аккордно – премиальной системах организации оплаты труда (монтеры пути).
Оплата труда служащих, руководителей и специалистов производится по месячным должностным окладам. Должностные оклады исчисляются исходя из тарифных коэффициентов, соответствующих разрядам оплаты труда, и минимальной заработной платы.
Среднемесячная заработная плата по данным таблицы 2.3 за рассматриваемый период выросла, в связи с ее индексацией 2 раза в год, в марте и в октябре. В 2019 году по сравнению с 2017 годом среднемесячная заработная плата увеличилась на 13,67%. Фактическая среднемесячная заработная плата превысила плановую на 3,03%, что проиллюстрировано на рисунке 2.13.
Рисунок 2.13 - Среднемесячная заработная плата, руб.
При анализе трудовых показателей важное значение имеет анализ производительности труда и среднемесячной заработной платы.
Исследуем соотношение темпов роста производительности труда к реальной заработной плате.
Реальная заработная плата – заработная плата в реальном выражении, это то количество товаров и услуг, которое можно купить в данный момент за сумму денег, составляющую заработную плату. Реальная заработная плата уменьшается при наличии инфляции.
Динамика темпов роста производительности труда и реальной заработной платы за 3 года представлена в таблице 2.9.
Таблица 2.9 – Динамика темпов роста производительности труда и реальной заработной платы за 3 года.
| Наименование показателя | 2017 год факт | 2018 год факт | Изменение к 2017 году, % | 2019 год | ||||
| 2019 год план | 2019 год факт | Выполнение плана, % | Изменение, % | |||||
| к 2017 году | к 2018 году | |||||||
| Производительность труда, млн.ткм.бр | 9703 | 9764 | 100,63 | 9695 | 9733 | 100,39 | 100,31 | 99,68 |
| Среднемесячная номинальная ЗП, руб | 36279 | 39063 | 107,67 | 40021 | 41237 | 103,04 | 113,67 | 105,57 |
| Инфляция, % | - | 6,5 | 6,5 | - | 11,4 | - | 18,6 | 11,4 |
| Среднемесячная реальная ЗП, руб | 36279 | 36674 | 101,09 | - | 34770 | - | 95,84 | 94,77 |
Исследовав, темпы роста реальной среднемесячной заработной платы и производительности труда за 3 года можно сделать вывод, что в 2018 условие оптимальности не соблюдается, т.е. предприятие работало не эффективно. Отставание темпов роста производительности труда над ростом реальной заработной платы в 2018 году составило 1,27%, это вызвано падением объема перевозок и недостаточной оптимизацией контингента. В 2019 году условие оптимальности было соблюдено, т.е. предприятие сработало эффективно, темп роста производительности труда превысил рост реальной заработной платы на 4,47%, это обусловлено оптимизацией контингента и высокой инфляцией 11,4%. Данные изменения отображены на рисунке 2.14.
Рисунок 2.14 – Соотношение темпов роста производительности труда к реальной заработной платы
Планирование фонда оплаты труда осуществляют исходя из плановой численности персонала и среднемесячной заработной платы.
На протяжении трех лет фонд оплаты труда возрастает, что видно исходя из данных в таблице 3. В отчетном году по сравнению с базовым годом фонд оплаты труда вырос на 5%, что отображено на рисунке 2.15.
Рост данного показателя объясняется тем, что 2 раза в год на основании п.4.1.5 Коллективного договора ОАО РЖД происходит индексация заработной платы и увеличение процента премий в среднемесячной заработанной плате.
Рисунок 2.15- Фонд оплаты труда работников, тыс. руб.
Для более детального анализа фонда оплаты труда, проведем его факторный анализ.
Фонд оплаты труда определяется по формуле (2.8)
= 
, (2.8)
где - списочная численность рабочих;
- среднемесячная заработная плата;
- фонд оплаты труда.
ФОТ 2017 год: 235 * 36279 * 12=102306 тысячи рублей;
ФОТ 2018 год: 224 * 39063 * 12=105001 тысячи рублей;
ФОТ 2019 год: 217 * 41237 * 12=107380тысячи рублей.
По сравнению с 2018 годом ФОТ увеличился на 2695 тысяч рублей. В 2019 году по сравнению с базовым годом ФОТ увеличился на 5074 тысячи рублей.
1) Изменение фонда оплаты труда при изменении численности, определяется по формуле (2.9)
ΔФОТ2019г.= (Чсп2019 г. –Чсп2017 г.) * 2019г. * 12 (2.9)
ΔФОТ2019г.= (217-235) * 41237 * 12= -8907 тысяч рублей.
2) Изменение фонда оплаты труда при изменении среднемесячной заработной платы, определяется по формуле (2.10)
ΔФОТ 2019г= ( 2019 г - 2017 г.) * Чсп2017г. * 12, (2.10)
ΔФОТ2019г.= (41237 – 36279) * 235 * 12= 13981 тысяч рублей
Баланс отклонений - общее изменение фонда оплаты труда при изменении среднемесячной заработной платы и среднесписочной численности работников определяется по формуле (2.11)
ΔФОТ=ΔФОТ1+ΔФОТ2 (2.11)
ΔФОТ2019г= -8907 +13981= 5074
Из проведенного анализа можно сделать вывод, что в 2019 году по сравнению с базовым годом при уменьшении среднесписочной численности на 18 человек, фонд оплаты труда сократился на 8907 тысяч рублей, а за счет роста среднемесячной заработной платы на 4958 тысячи рублей, фонд оплаты труда увеличился на 13981 тысячи рублей.
Производительность труда характеризует результативность полезного, конкретного труда, определяющего степень эффективности целесообразной производительной деятельности в течение данного промежутка времени.
Производительность труда в Пч определяется делением произведенной продукции в натуральных единицах (тонно-километры брутто в границах дистанции) на численность работников эксплуатационного штата.
Исходя из данных таблицы 2.3 можно наблюдать нестабильный характер производительности труда. В 2019 году по сравнению с 2018 годом, наблюдется уменьшение производительности труда на 0,32%, это связанно с падением объёма работ. В 2019 году по сравнению с 2017 имеется незначительный рост производительность труда, который составил на 0,31%, это связанно с оптимизацией численности. Данные изменения представлены на рисунке 2.16.
Рисунок 2.16–Изменения производительности труда, тыс. ткм. Брутто/ чел.
Оценить величину влияния каждого из факторов на изменение производительности труда работников дистанции пути, за анализируемый период позволяет факторный анализ, для его определения используется метод цепных подстановок. Результаты анализа представлены в таблице 2.10.
Таблица 2.10 – Факторный анализ производительности труда работников
| Факторы, вызвавшие отклонение | Формула анализа | Расчет | Отклонение результативного показателя | |
| Абсол., тыс.тнкм.бр./чел. | Относит., % | |||
| Объем работ, млн.ткм.бр. | 
| 
| -714,89 | 
|
| Контингент в эксплуатации, человек | 
| 
| 745,52 | 
|
| Производительность труда, тыс.тнкм.бр/чел | 
| ΔПТр=745,52-714,89= 30,63 | 60,63 | 7,68-7,37 =0,31 |
Проведенный факторный анализ показал, что наибольшее влияние на сокращение производительности труда оказал спад объемов работ, которое составило -7,3%, производительность труда работников уменьшилась на 714,89 млн. ткм. брутто. В связи с сокращением численности работников в эксплуатации на 7,2% производительность труда увеличилась на 745,52 млн. ткм. брутто. В итоге под влиянием двух факторов производительность труда работников увеличилась на 30,63 млн.ткм.брутто. Таким образом, на изменение производительности труда в большей степени повлияло уменьшение численности работников, задействованных в эксплуатации.
Основные производственные фонды - часть производственных фондов, которая обслуживает ряд производственных циклов и, сохраняя свою натуральную форму, переносит свою стоимость на новый продукт труда постепенно, частями, в меру износа.
К основным производственным фондам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие объекты.
Все основные фонды по своему назначению делятся на производственные и непроизводственные, по принадлежности - на собственные и арендованные, по характеру использования - на действующие и бездействующие.
Наличие и движение основных производственных фондов приведено в таблице2.11.
Таблица 2.11- Наличие и движение ОПФ за 2017-2019 год, в рублях
| Период | Стоимость ОПФ на начало года | Стоимость поступивших ОПФ | Стоимость выбывших ОПФ | Стоимость ОПФ на конец года | Среднегодовая стоимость ОПФ |
| 2017 год | 905336764,09 | 52395869,35 | 50623087 | 907109546,19 | 906223155 |
| 2018 год | 907109546,19 | 88595662,12 | 84693861 | 911011346,95 | 909060446 |
| 2019 год | 911011346,95 | 40932758,30 | 39957520 | 911986585,62 | 911498966 |
По данным таблицы 2.8 видно, что стоимость ОПФ на начало и конец года в течение трех лет изменяется равномерно. Среднегодовая стоимость ОПФ с каждым годом увеличивается. Это связанно с вводом современного производственного инвентаря и инструмента на одиночную смену рельсов и шпал, а также поступление новых дефектоскопных тележек, лазерных измерителей ширины колеи и другого оборудования. Изменение среднегодовой стоимости ОПФ представлено на рисунке 2.17.
Рисунок 2.17 – Среднегодовая стоимость ОПФ, руб.
На основании данных таблицы 2.8 можно рассчитать показатели движения и состояния ОПФ.
Для оценки движенияОПФ рассчитывается коэффициент поступления и коэффициент выбытия, рассчитанные по ниже приведённым формулам.
Кпост.=ОФвв./ОФн., (2.15)
где ОФвв.- стоимость поступивших ОПФ;
ОФн.г.- стоимость ОПФ на начало года.
Квыб.=ОФвыб./ОФк.г., (2.16)
где ОФвыб. - стоимость выбывших ОПФ;
ОФк.г.- Стоимость ОПФ на конец года.
Для оценки состояния фондов рассчитывается коэффициент износа и коэффициент годности, рассчитанные по ниже приведённым формулам:
Кизн.=АО/ОФнач., (2.17)
где АО - начисленная амортизация;
ОФнач.- Стоимость ОПФ на начало года.
Кгодн.=1-Кизн., (2.18)
где Кизн. - коэффициент износа.
В таблице 2.12 отображены результаты расчетов коэффициентов движения и состояния ОПФ.
Таблица 2.12 - Показатели движения и состояния ОПФ 2017-2019 год
| Период | Коэффициент поступления, % | Коэффициент выбытия, % | Коэф. Износа,% | Коэф. Годности, % |
| 2017 год | 5,79 | 5,58 | 4,30 | 95,70 |
| 2018 год | 9,77 | 9,29 | 4,31 | 95,69 |
| 2019 год | 4,49 | 4,38 | 4,29 | 95,71 |
По результатам расчетов видно, что коэффициент выбытия меньше коэффициента поступления. Это означает, что на данном предприятии присутствует расширенное воспроизводство основных фондов. Данные изменения коэффициентов движения ОПФ отражены на рисунке 2.18
Рисунок 2.18- Показатели движения ОПФ
Коэффициенты годности и износа находятся в допустимых пределах т.е. коэффициент годности превышает коэффициент износа, что отраженно на рисунке 2.19
Рисунок 2.19-Показатели состояния ОПФ.
Важными показателями определения эффективности использования основных фондов является фондоотдача, фодоемкость, фондооснащенность и фондовооруженность.
Фондоотдача – уровень эффективности использования основных фондов. Она показывает, с каким экономическим эффектом действуют вновь введенные и действующие основные фонды. Фондоотдача рассчитывается по формуле (2.19)
Фотд 
, (2.19)
где Рl – объем перевозок, млн.км.брутто;
Sопф – среднегодовая стоимость основных производственных фондов, рублей.
Фондовооруженность характеризует степень оснащенности основными производственными фондами и рассчитывается по формуле (2.15)
Фвоор 
, (2.20)
где Sопф – среднегодовая стоимость основных фондов, рублей;
Чсп – среднесписочная численность работающих, человек.
Фондоемкость это стоимость основных производственных фондов, приходящихся на 1 рубль продукции, которая определяется по формуле (2.21).
Фемк 
, (2.22)
Расчет показателей эффективности использования основных фондов представлены в таблице2.13.
Таблица 2.13 - Расчет показателей эффективности использования основных средств
| Наименование показателя | 2017 год факт | 2018 год факт | Изменеие к 2017 году, % | 2019 год | ||
| Факт | Изменение, % | |||||
| К 2017 году | К 2018 году | |||||
| Объем перевозок, млн.ткм.бр. | 2280,1 | 2187,1 | 95,92 | 2112,1 | 92,63 | 95,57 |
| Среднегод. стоимость ОПФ,руб. | 906223155 | 909060446 | 100,31 | 911498966 | 100,58 | 100,27 |
| Численность, чел | 235 | 224 | 95,32 | 217 | 92,34 | 96,88 |
| Фондоотдача, млн. ткм брутто/ руб. | 2,52 | 2,41 | 95,63 | 2,32 | 92,06 | 96,27 |
| Фондоемкость, . руб./ млн. ткмбр. | 0,40 | 0,42 | 105 | 0,43 | 107,5 | 102,38 |
| фондовооруженность,. руб./чел | 3856268,74 | 4058305,56 | 105,06 | 4200456,06 | 108,93 | 103,5 |
Анализируя таблицу 2.10 можно сделать следующие выводы.
Фондоотдача за весь период снижается. Так в 2019 году по сравнению с 2017 годом снижение составило 7,94%, это связано со снижением объёма работ и ростом среднегодовой стоимости ОПФ, что показано на рисунке 2.20.
Рисунок 2.20 – Фондоотдача в натуральном выражении за 3 года, млн. ткм. брутто/руб.
Фондоемкость напротив имеет тенденцию роста.В отчетном году она выросла 7,5% по сравнению с 2017 годом. Это свидетельствует об уменьшении эффективности использования оборудования на предприятии, что отображено на рисунке 2.21.
Рисунок 2.21- Фондоемкость в натуральном выражении за 3 года, руб./млн.ткм.брутто
Фондовооруженность за весь период выросла. Это связанно с тем что численность работников с каждым годом сокращается, а среднегодовая стоимость ОПФ увеличивается. Так в 2019 году по сравнению с 2017 годом этот показатель вырос на 8,93%, что говорит о том, что работников с каждым годом обеспечивают ОПФ в полном объеме, что продемонстрировано на рисунке 2.22.
Рисунок 2.22 – Фондовооруженность в натуральном выражении руб./чел.
3 Повышение эффективности работы предприятия за счет снижения эксплуатационных расходов
