2015-03-27
3755
| Показатель | Единица измерения | Базисный Период | Текущий период | Отклонение (+ или –) |
| Объем производства | тыс.ед. | 11,2 | -2,8 | |
| Валовая выручка | тыс. руб. | 66 633 | 53 306 | -13 326 |
| Общие затраты (общая себестоимость) | тыс. руб. | 58 451 | 47 520 | -10 931 |
| Затраты переменные | тыс. руб. | 30 979 | 25 186 | -5 793 |
| Затраты постоянные | тыс. руб. | 27 472 | 22 334 | -5 138 |
| Удельные затраты (себестоимость единицы) | руб. | 4 175 | 4 242 | + 67 |
| Прибыль (расчетно-плановая) | тыс. руб. | 8181,7 | 5786,4 | -2 395,3 |
| Рентабельность продукции | % | 13,99 | 1,54 | -12,45 |
| Цена средняя | руб. | |||
| Амортизация | тыс.руб. | |||
| Численность промышленно-производственного персонала в т. ч. | чел. | -6 | ||
| – рабочие | чел. | -5 | ||
| – «управленцы» | чел. | -1 | ||
| ФОТ в т. ч. | тыс. руб. | 11 040 | 9 000 | -2 040 |
| – ФОТ рабочих | тыс. руб. | 10 080 | 8 280 | - 1 800 |
| – ФОТ «управленцев» | тыс. руб. | - 240 | ||
| Страховые взносы | тыс. руб. | 3 532,8 | 2 880 | - 652,8 |
ROM – рентабельность продукции = (прибыль от реализации продукции, работ, услуг/Себестоимость реализованной продукции) * 100 % = (8181,7 / 58451,3) ∙ 100 = 13,99%
|
|
|
Зобщ нов= (9 000 + 2 880) ∙ 4 (25%) = 47 520 тыс.руб.
Зуд.пер.нов = Зпер / Q = 25186 / 14 = 1799 тыс.руб.
Зпост.нов = 47 520 ∙ 0,47 =22334 тыс.руб.
Зпер.нов = 47 520 ∙ 0,53 = 25186 тыс.руб.
Зуд = Зобщ / Q =58451 / 14 = 4 175 руб.
Зуд.нов. = Зобщ.нов / Qнов = 47520 / 11,2 = 4 242 руб.
Цср = В / Q = 66 633 / 14 = 4 759 руб.
Цср.нов = В / Q = 53 306 / 11.2 = 4759 руб.
