Последовательность шагов выполнения процедуры. План аудита. При подготовке плана качества работ по проекту необходимо включить в него раздел по аудиту проекта

План аудита. При подготовке плана качества работ по проекту необходимо включить в него раздел по аудиту проекта. В плане аудита следует определить потребность в ресурсах (обучение аудиторов).

Подготовка аудита. Необходимо определить область приложения и масштаб аудита, собрать результаты/отчеты предыдущих внутренних/внешних аудиторских проверок, определить специальный контрольный список для аудита, подобрать любые другие материалы (планы, отчеты), связанные с областью аудита, анализом проблем, списком рисков и т.д.

Проведение аудита. Следует протестировать процессы и обсудить планы с персоналом проекта, заполнить формы «Проведение аудита» по каждому необходимому разделу плана аудита (согласованному с группой аудита), включая описание предполагаемых (корректирующих) действий. Все разделы плана проведения аудита должны быть согласованы.

Подготовка отчетов. Необходимо подготовить отчет о результатах аудита, используя формы «Проведение аудита» и суммируя итоговые результаты. Отчет распространяется среди персонала, занятого в аудите. Менеджер по качеству включается в список

рассылки, если отчет содержит более шести разделов, относящих-

ся к «неосновным», или же хотя бы один «основной» раздел.

Мониторинг. Необходимо отследить, чтобы все предполагаемые

(корректирующие) действия были выполнены.

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА