Основная задача Завода по подготовке конденсата к транспорту наиболее полное обеспечение спроса населения высококачественной продукцией, увеличение темпов роста объема производства продукции, повышение его качества. Анализ работы предприятия начинается с изучения показателей выпуска продукции. Объем производства продукции может выражаться в натуральных и стоимостных показателях.
Технико-экономические показатели делятся на три группы:
1 группа – показатели, характеризующие величину использования
ресурсов (затраты на производство, стоимость основных производственныхфондов);
2 группа – показатели характеризуют результаты производства;
3 группа – показатели эффективности производства, товарная
продукция на рубль затрат, производительность труда, рентабельность, фондоотдачи.
Каждое предприятие выбирает самостоятельно группу технико-экономические показатели, в которых должны быть указаны результаты, а также потребляемые ресурсы. В состав основных технико–экономических показателей входят:
- объем производства и реализации продукции в натуральном и стоимостном выражении;
- общий фонд заработной платы;
- текущие издержки производства (себестоимость) на единицу продукции и годовой объем производства;
- показатели, отражающие потребность в сырье, материалах, оборудовании и единовременных затратах (капитальных вложениях).
Таблица 1-Технико - экономические показатели деятельности Завода по подготовке конденсата к транспорту.
| Наименование статей
| Ед. изм.
| 2014 год
| Отклонения, %;+;-;
|
| План
| Факт
| Абсолютное
| Относительное
|
|
|
|
|
|
|
|
| Переработка поставленного нестабильного газового конденсата. Всего
| тыс.т.
| 11217,630
| 11506,571
| 288,9
| 1,02
|
| Продукты переработки:
|
| Деэтанизированный конденсат, всего
| тыс.т.
| 9187,960
| 9416,301
| 228,3
| 1,02
|
| Стабильный конденсат
| тыс.т.
| 87,70
| 92,552
| 4,9
| 1,06
|
| Дизельное топливо А-02, ГОСТ 305-82
| тыс.т.
| 82,00
| 82,822
| 1,8
|
|
| Дистиллят газового конденсата легкий
| тыс.т.
| 338,400
| 334,925
| 1,5
| 100,5
|
| Автомобильные бензин
| тыс.т.
| 5,4
| 6,0211
| 0,6
| 111,5
|
| Газ деэтанизации
| тыс.т.
| 1194,260
| 1248,020
| 53,76
| 104,5
|
| Сжиженные газы
| тыс.т.
| 7,5
| 7,718
| 0,2
| 102,9
|
| Потери
| тыс.т.
| 149,210
| 138,082
| -11,1
| 92,5
|
| Кислород
| тыс. м3
| 2,232
| 2,232
|
|
|
| Азот
| тыс. м3
| 173,465
| 173,465
|
|
|
| Технико-экономические показатели
|
| Показатели отдела организации труда и заработной платы
|
| Наименование
статей
| Ед. изм.
| 2014 год
| Отклонения, %;+;-;
|
| План
| Факт
| Абсолют-
ное
| Относи-
тельное
|
| Фонд оплаты труда, Всего
| тыс. руб.
|
|
|
| 102,4
|
| Среднегодовая зарплата одного работника за год
| тыс.руб.
| 1485,60
| 1527,12
| 41,52
| 102,8
|
| Численность работников, всего
| тыс.руб.
|
|
| -3
| 99,6
|
| Производительность труда
| тыс.тон
| 3450,8
| 3459,3
| 8,5
| 100,2
|
|
|
|
| | | | | | | |
Продолжение таблицы 1
Анализ производства товаров и услуг.
1.1. По объему переработки сырья плановое задание перевыполнена на 0,2%, потому что добывающие предприятия за 2014г. увеличили добычу конденсата.
1.2. Продукты переработки:
1.2.1. План выполнен:
- по получению кислорода на 100%;
- по получению азота на 100%.
1.2.2. План перевыполнен:
- по получению деэтанизированного конденсата на 0,2%;
- по получению стабильного конденсата на 0,6%;
- по получению дизельного топлива на 0,2%;
- по получению газа деэтанизации на 4,5%;
- по получению дистиллята газового конденсата легкого на 0,05%;
- по получению автомобильного бензина на 11,5%;
- по получению сжиженных газов на 2,9%.
В связи с важностью продукции и спросом на нее.
1.3. Анализ технико–экономических показателей:
Фонд оплаты труда увеличивается на 26928 тыс.руб. или 2,4%, так как увеличивается среднегодовая заработная плата.
Среднегодовая заработная плата одного работника за год увеличилась на 41,52 тыс.руб. или 2,8%, так как по приказу «ОАО Газпром» тарифные ставки увеличили.
Численность работников уменьшилась на 3 чел. или 0,4%, так как проводились мероприятия, в связи сокращение численности и штата работников.
Производительность труда увеличилась на 8,5 тыс.тон. или 0,2% в связи с уменьшением численности и увеличении объема продукции.
2015-03-20
1248
