Технико - экономические показатели деятельности Завода по подготовке конденсата к транспорту

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

НТГП. КП.18.02.09 000 ПЗ

Основная задача Завода по подготовке конденсата к транспорту наиболее полное обеспечение спроса населения высококачественной продукцией, увеличение темпов роста объема производства продукции, повышение его качества. Анализ работы предприятия начинается с изучения показателей выпуска продукции. Объем производства продукции может выражаться в натуральных и стоимостных показателях.

Технико-экономические показатели делятся на три группы:

1 группа – показатели, характеризующие величину использования

ресурсов (затраты на производство, стоимость основных производственныхфондов);

2 группа – показатели характеризуют результаты производства;

3 группа – показатели эффективности производства, товарная

продукция на рубль затрат, производительность труда, рентабельность, фондоотдачи.

Каждое предприятие выбирает самостоятельно группу технико-экономические показатели, в которых должны быть указаны результаты, а также потребляемые ресурсы. В состав основных технико–экономических показателей входят:

- объем производства и реализации продукции в натуральном и стоимостном выражении;

- общий фонд заработной платы;

- текущие издержки производства (себестоимость) на единицу продукции и годовой объем производства;

- показатели, отражающие потребность в сырье, материалах, оборудовании и единовременных затратах (капитальных вложениях).

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

НТГП. КП.18.02.09 000 ПЗ

Таблица 1-Технико - экономические показатели деятельности Завода по подготовке конденсата к транспорту.

Наименование статей	Ед. изм.	2014 год	Отклонения, %;+;-;
План	Факт	Абсолютное	Относительное
Переработка поставленного нестабильного газового конденсата. Всего	тыс.т.	11217,630	11506,571	288,9	1,02
Продукты переработки:
Деэтанизированный конденсат, всего	тыс.т.	9187,960	9416,301	228,3	1,02
Стабильный конденсат	тыс.т.	87,70	92,552	4,9	1,06
Дизельное топливо А-02, ГОСТ 305-82	тыс.т.	82,00	82,822	1,8
Дистиллят газового конденсата легкий	тыс.т.	338,400	334,925	1,5	100,5
Автомобильные бензин	тыс.т.	5,4	6,0211	0,6	111,5
Газ деэтанизации	тыс.т.	1194,260	1248,020	53,76	104,5
Сжиженные газы	тыс.т.	7,5	7,718	0,2	102,9
Потери	тыс.т.	149,210	138,082	-11,1	92,5
Кислород	тыс. м3	2,232	2,232
Азот	тыс. м3	173,465	173,465
Технико-экономические показатели
Показатели отдела организации труда и заработной платы

Наименование статей	Ед. изм.	2014 год	Отклонения, %;+;-;
План	Факт	Абсолют- ное	Относи- тельное
Фонд оплаты труда, Всего	тыс. руб.				102,4
Среднегодовая зарплата одного работника за год	тыс.руб.	1485,60	1527,12	41,52	102,8
Численность работников, всего	тыс.руб.			-3	99,6
Производительность труда	тыс.тон	3450,8	3459,3	8,5	100,2

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

НТГП. КП.18.02.09 000 ПЗ

Продолжение таблицы 1

Анализ производства товаров и услуг.

1.1. По объему переработки сырья плановое задание перевыполнена на 0,2%, потому что добывающие предприятия за 2014г. увеличили добычу конденсата.

1.2. Продукты переработки:

1.2.1. План выполнен:

- по получению кислорода на 100%;

- по получению азота на 100%.

1.2.2. План перевыполнен:

- по получению деэтанизированного конденсата на 0,2%;

- по получению стабильного конденсата на 0,6%;

- по получению дизельного топлива на 0,2%;

- по получению газа деэтанизации на 4,5%;

- по получению дистиллята газового конденсата легкого на 0,05%;

- по получению автомобильного бензина на 11,5%;

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

НТГП. КП.18.02.09 000 ПЗ

- по получению сжиженных газов на 2,9%.

В связи с важностью продукции и спросом на нее.

1.3. Анализ технико–экономических показателей:

Фонд оплаты труда увеличивается на 26928 тыс.руб. или 2,4%, так как увеличивается среднегодовая заработная плата.

Среднегодовая заработная плата одного работника за год увеличилась на 41,52 тыс.руб. или 2,8%, так как по приказу «ОАО Газпром» тарифные ставки увеличили.

Численность работников уменьшилась на 3 чел. или 0,4%, так как проводились мероприятия, в связи сокращение численности и штата работников.

Производительность труда увеличилась на 8,5 тыс.тон. или 0,2% в связи с уменьшением численности и увеличении объема продукции.