В рамках системы ХАССП первоочередную важность представляют протоколы результатов мониторинга ККТ, корректирующих действий и проверок. Протоколы результатов мониторинга ККТ — это свидетельства того, что критические пределы соблюдаются в каждой контрольной точке. Протоколы корректирующих действий подтверждают, что такие действия были надлежащим образом проведены. Протоколы проверок отражают выполнение плана ХАССП, а также действенность и эффективность системы ХАССП.
Обычно система документации ХАССП включает:
• протоколы измерений параметров производственного процесса (времени, температуры, допустимых отклонений и т. д.);
• протоколы корректирующих действий в случае нарушения критических пределов;
• протоколы проверок (результаты калибровок и лабораторных анализов, ежегодная проверка плана ХАССП и т. д.).
Для некоторых видов продукции, производство которой регламентируется соответствующими контролирующими органами, наличие этой документации обязательно. Кроме того, в рамках системы ХАССП составляется и контролируется множество других документов, примерный перечень которых приведен ниже:
|
|
• основополагающие документы, план ХАССП и анализ эксплуатационной безопасности;
• описание стандартных процедур по санитарии и гигиене (СПСГ);
• маршрутные карты процессов;
• список членов группы внедрения с указанием их квалификации; • обоснование критических пределов, включая результаты лабораторных анализов;
• краткое изложение предварительных программ и этапов работы;
• протоколы обучения сотрудников;
• гарантии поставщиков/сертификаты соответствия/проверки импортеров;
• отчеты об исследовании сроков годности при хранении;
• отчеты консультантов;
• протоколы лабораторных анализов (например, на наличие пирогенов, солесо-держания в водной фазе, рЯ, микробиологических исследований и т. д.);
• проекты процесса упаковки и протоколы испытаний.
Документирование мониторинга
Документация по мониторингу предназначена для подтверждения того, что критические пределы в ККТ не нарушаются, и содержит, как минимум, название и адрес компании, время и дату проведения мониторинга, идентификацию продукции (тип, модель, номер партии и т. д.), результаты произведенных измерений, критические пределы, подпись оператора, подпись проверяющего и дату проверки.