Для выполнения работ необходимы ресурсы: люди, оборудование, материалы. Так как ресурсы редко бывают доступны непрерывно (например, люди работают преимущественно в рабочее время), то при разработке проекта необходимо учитывать и этот фактор.
Определим только людские ресурсы (ИТР, лаб., НС) без учёта оборудования, предполагая, что необходимое для данного проекта оборудование имеется.
Расчёт трудоёмкости работ. Для расчёта трудоёмкости работ воспользуемся приведённой численностью . Пусть оклад инженера составляет 8000 рублей, лаборанта 4000 рублей, а научного сотрудника 12000 рублей в месяц. Таким образом, если коэффициент пересчета для инженера kИТР = 1, то коэффициенты таковы
; . | (7) |
Должностные оклады и коэффициенты пересчета приведём в табл. 3.
Таблица 3
Должностные оклады персонала и коэффициенты пересчета
Категория персонала | Месячный должностной оклад, руб./мес | Коэффициент пересчёта |
Инж.-технич. раб. (ИТР) | 1,0 | |
Лаборант (лаб.) | 0,5 | |
Научный сотрудник (НС) | 1,5 |
Исходя из коэффициентов пересчёта, определим по формуле (8) приведенную численность занятых на выполнении каждой работы.
|
|
, | (8) |
где – количество инженерно-технических работников;
– количество лаборантов;
– количество научных сотрудников;
kИТР, kлаб., kНС – коэффициенты пересчёта.
Приведенная трудоёмкость работы tp(i-j) определяется умножением приведенной численности на ожидаемую продолжительность :
. | (9) |
Пример расчёта приведенных трудоёмкостей работ (для 3-х работ).
Пусть для выполнения работы (2–7) необходимы 1 ИТР, 0 лаб. и 2 НС.
Тогда N 2–7 = 1×1 + 0×0,5 + 2×1,5 = 4,00 (ИТР).
Пусть для выполнения работы (3–6) необходимы 2 ИТР, 4 лаб. и 2 НС.
Тогда N 3–6 = 2×1 + 4×0,5 + 2×1,5 = 7,00 (ИТР).
Пусть для выполнения работы (3–5) необходимы 1 ИТР, 2 лаб. и 1 НС.
Тогда N 3–5 = 1×1 + 2×0,5 + 1×1,5 = 3,50 (ИТР).
Зная приведённую трудоёмкость в ИТР-дн. и среднюю стоимость одного ИТР-дн. , можно найти сметную стоимость работы.
Среднедневная зарплата определяется с учетом того, что в месяце 22 рабочих дня ().
Итак, среднедневная заработная плата одного ИТР
. | (10) |
Сопутствующие статьи затрат составляют некоторый процент от среднедневной заработной платы:
26% – единый социальный налог;
10–30% – стоимость материалов, покупных изделий и полуфабрикатов;
30–35% – накладные расходы;
10–15% – командировочные расходы;
20–25% – услуги сторонних организаций.
Пример расчёта среднедневных сопутствующих затрат
. | (11) |
Стоимость одного ИТР-дня = 363,64 + 410,91 = 774,55 руб./дн.
Применяя коэффициенты пересчета, получаем:
стоимость одного лаб.-дня = 774,55∙0,5 = 387,27 руб./дн;
|
|
стоимость одного НС-дня = 417,5∙1,5 = 1161,82 руб./дн.
Зная приведённую трудоёмкость и сметную стоимость одного ИТР-дн., рассчитаем сметную стоимость работ сетевого графика по формуле (12) и занесём результаты в табл. 4.
. | (12) |
Таблица 4
Трудоёмкость и сметная стоимость работ сетевого графика
№ п/п | Код работы | Ожидаемая продолжи-тельность ti–j, дн | Категория персонала, чел | Приведённая численность Ni–j, ИТР | Приведённая трудоёмкость tpi–j, ИТР×дн | Стоимость одного ИТР-дня, руб./(ИТР×дн.) | Сметная стоимость работы, руб. | ||
ИТР | лаб. | НС | |||||||
… | |||||||||
2–7 | 4,0 | 3×4,0 = 12,0 | 774,55 | 9 294,6 | |||||
… | |||||||||
3–6 | 7,0 | 6×7,0 = 42,0 | 774,55 | 32 531,1 | |||||
3–5 | 3,5 | 7×3,5 = 24,5 | 774,55 | 18 976,5 | |||||
… | |||||||||
Суммарная сметная стоимость работ | å |
10. ОПТИМИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ГРАФИКА