Расчёт размера «упущенных» доходов для грузового движения

Расчёт размера «упущенных» доходов для грузового движения:

∆Дгр=∆nваг·ωв·Сдс, руб, (3.1)

где ∆nваг -непроизводительно занятые погрузочные ресурсы из-за нарушения режима проведения плановых «окон», ваг.;

ωв –среднесуточная производительность грузового вагона, ткм нетто в сутки;

Сдс –доходная ставка за 10 тонно-километров, руб/10ткм.

∆Дгр=210·10660·0,49=1096914 руб.

3.2. Расчёт размера «упущенных» доходов при нарушении режима проведения плановых «окон».

Расчёт размера «упущенных» доходов при отмене пригородных поездов:

∆Дприг=Nприг·P·Cст, руб., (3.2)

∆Дприг=4·1000· 50=200000 руб.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОТЕРЬ И «УПУЩЕННЫХ» ДОХОДОВ ПРИ НАРУШЕНИИ РЕЖИМА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ «ОКОН».

Определение эксплуатационных потерь и «упущенных» доходов при нарушении режима проведения плановых «окон» для выполнения ремонтных и строительно-монтажных работ заключается в заполнении всех таблиц раздела 4

Таблица 4.1

Расходы административно-управленческого аппарата по подготовке «окна» и согласования проекта работ (расходы по заработной плате)

№ п/п	Наименование позиций	Расчётная формула	Расходы, руб.
	Подготовка и согласование заявки на проведение «окна»	Э31=Ki·ti·Ci·К3i=(8·1,5·510·1,3)
	Разработка вариантного графика и проекта мероприятий, обеспечивающих пропуск установленных размеров движения на время проведения «окна»	Э32= =728+572+832
2.1	Технолог по разработке графика движения поездов	Э3 2.1=Ki·ti·Ci·К3i=(1·2·280·1,3) Э3 2.2=Ki·ti·Ci·К3i=(1·2·220·1,3) Э3 2.3=Ki·ti·Ci·К3i=(1·2·320·1,3)
2.2	Инженер по вариантным графикам
2.3	Начальник отдела планирования, организации и предоставления «окон»
	Рассмотрение и утверждение вариантного графика и плана мероприятий, обеспечивающих пропуск установленных размеров движения на время проведения «окна»	Э3з= =105.3+526,5+ +624+728	1983,8
3.1	Заместитель начальника железной дороги-начальник службы перевозок	Э3 3.1=Ki·ti·Ci·К3i=(1·0,2·405·1,3) Э3 3.2=Ki·ti·Ci·К3i=(1·1·405·1,3) Э3 3.3=Ki·ti·Ci·К3i=(1·1,5·320·1,3) Э3 3.4=Ki·ti·Ci·К3i=(1·2·280·1,3)	105,3
3.2	Первый заместитель начальника службы перевозок	526,5
3.3	Начальник отдела планирования, организации и предоставления «окна»
3.4	Технолог по разработке графика движения поездов
	Подготовка к проведению «окна»	Э34= =855,4+842,4+ +832+5572	3101,8
4.1	Заместитель начальника железной дороги НЗД, НЗП, начальники службы Д, П, Э, Л, Т, В, Ш, НС, ДРП, ДПМ	Э3 4.1=Ki·ti·Ci·К3i=(7·0,2·470·1,3) Э3 4.2=Ki·ti·Ci·К3i=(8·0,2·405·1,3) Э3 4.3=Ki·ti·Ci·К3i=(1·2·320·1,3) Э34.4= Ki·ti·Ci·К3i=(1·2·220·1,3)	855,4
4.2	Первые заместители начальников служб Д, П, Э, Л, Т, В, Ш, НС, ДРП, ДПМ	842,4
4.3	Начальник отдела планирования, организации и предоставления «окон»
4.4	Технолог по разработке графика движения поездов
	Предоставление «окна»	Э35= =778,05+819+819	2416,05
5.1	Диспетчер дорожный	Э3i=Ki·ti·Ci·К3i=(1·2,1·285·1,3) Э3i=Ki·ti·Ci·К3i=(1·2,1·300·1,3) Э3i=Ki·ti·Ci·К3i=(1·2,1·300·1,3)	778,05
5.2	Поездной диспетчер
5.3	Энергодиспетчер
	Всего по административно-управленческим расходам по подготовке «окна» и согласованию проекта работ	Э3=Э31+Э32+Э33+Э34+Э35 ЭА= = 17589,65·1,262·1,39	17589,65 30855,41

Таблица 4.2

Расходы, связанные с доставкой и возвратом ремонтной, строительно-монтажной техники и коллектив работников, обеспечивающих ремонтные и СМР, при отмене или отказе от «окна» менее чем за сутки

№ п/п	Наименование позиций	Расчётная формула	Расход, руб
	Расходы по содержанию работников хозяйства пути на время следования их к месту производства работ и возврат на базу и транспортные затраты	Эм=Кп·t1·Cм·Кзi·Кс·Нз/п+2·l·Кп·Cтр	18426,037
	Расходы на доставку к месту работ и возврат кондукторских бригад на базу	Эк= Кк·t2· Cк·К3i·Нз/п	10499,118
	Расходы на аренду и содержание локомотивов с локомотивными бригадами и платформ путеукладочных составов	ЭаЛ=Ма·t3·Cл-ч, ЭаВ=nаВ·t4·Cв-ч, руб;	7098,3738 305,76
Итого:	Эа= ЭаЛ+ЭаВ	7404,1338
	Расходы на ремонт и содержание машин и механизмов по типам, связанные с транспортировкой к месту работ и возвратом на базу	Эм-ч=
Итого:
	Всего расходов на транспортировку контингента работников хозяйства пути, кондукторов и путевой техники к месту проведения работ и возврат на базу	Этр=Эм+Эк+Эа+ Эм-ч	58169,289
	Расходы, связанные с вызовом сотрудников смежных служб и представителя строительно-монтажной организации	Эсм=	2554,086
	Всего потерь эксплуатационных расходов при отмене планового «окна» менее чем за сутки	ЭА=	13956,256 74679,631

Таблица 4.3

Дополнительные эксплуатационные расходы при переносе времени начала планового «окна» с сокращением и сохранением установленной продолжительности «окна»

№ п/п	Наименование позиций	Расчётная формула	Расход, руб
	Расходы на зарплату работников хозяйства пути при ожидании начала планового «окна»	Эм=Кп·tож·См·К3i·Кс·Нз/п	2052,3906
	Расходы на зарплату кондукторских бригад при ожидании начала планового «окна»	Эк= Кк·tож·Ск·К3i·Кс·Нз/п	912,1736
	Расходы на содержание и ремонт локомотивов относимых на измеритель локомотиво-час с локомотивными бригадами	ЭаЛ=Ма· tож·Сл-ч	641,4
	Расходы на ремонт и содержание вагонов относимых на измеритель вагоно-час	ЭаВ=nаВ· tож·Св-ч	36,4
	Ремонт и содержание ремонтной строительно-монтажной техники относимых на временной измеритель машино-час	Эм-ч=
Итого на ремонт и содержание строительно-монтажной техники
	Всего расходов по содержанию трудовых и технических ресурсов	Эож= Эм+Эк+ЭаЛ+ЭаВ+Эм-ч	6242,3642
	Расходы, связанные с затратами времени работников смежных служб и представителя строительно-монтажной организации	Эсм=	912,1736
	Всего эксплуатационных потерь при переносе времени начала «окна»	Эперенос= Эож+ Эсм	1551507,12
	Расходы, связанные с задержками по пропуску поездов, вызванные задержкой окончания «окна» при переносе начала «окна»	Эдв= Эгр+Эпасс+Эприг	161232,58
	Расходы, связанные с необходимостью пропуска части поездо-потока кружностью	Экр=
	Всего эксплуатационных потерь при переносе времени начала «окна» и сохранении установленной продолжительности «окна»	Э’перенос = Эож+Эсм+Эдв+Экр	1551507,12

Э’перенос -сумма дополнительных расходов в случаях сохранения установленной продолжительности «окна»;

Эперенос –сумма дополнительных расходов при переносе времени начала «окна» и окончания его в ранее установленное время, то есть сокращение «окна» на время задержки его начала;

Эдв –дополнительные расходы, вызванные поздним окончанием «окна», рассчитываются аналогично расходам по передержке «окна», табл.4.4.

Таблица 4.4

Дополнительные расходы, связанные с пропуском поездопотоков при нарушении режима проведения «окон»

№ п/п	Наименование позиций	Расчётная формула	Расходы, руб
	Задержка грузовых поездов	Эгр=	109684,8
	Задержка пассажирских поездов	Эпасс=	49007,2
	Задержка пригородных поездов	Эприг=	2540,58
	Эксплуатационные потери от задержек по пропуску поездов и срывов передачи вагонов по стыковым станциям	Эдв= Эгр+Эпасс+Эприг	161232,58
	Расходы, связанные с необходимостью пропуска части вагонопотока кружностью	Экр=
	Итого дополнительных эксплуатационных расходов от передержки «окна»	Эперенос=Эдв+Экр	1551507,12

Количество задержанных поездов и время их задержки в часах из-за сбоя в движении следует принимать по исполненному графику движения. Расчёты приведены на 1 час закрытия одного пути перегона двухпутной электрофицированной железнодорожной линии.

Таблица 4.5

Дополнительные эксплуатационные расходы при передержки проведения планового «окна»

№ п/п	Наименование позиций	Расчётная формула	Расходы, руб
	Расходы на содержание работников хозяйства пути на время передержки «окна»	Эм=Кп·tпер·См·К3i·Кс·Нз/п	2052,3906
	Расходы на содержание кондукторских бригад на время передержки «окна»	Эк=Кк·tпер·Ск·К3i·Кс·Нз/п	912,1736
	Расходы на содержание и ремонт локомотивов, отнеённые на измеритель локомотиво-час с локомотивными бригадами	ЭаЛ=Ма·tпер·Сл-ч	641,4
	Расходы на содержание и ремонт вагонов, отнесённые на измеритель вагоно-час	ЭаВ=nаВ· tпер·Св-ч	36,4
	Расходы на содержание и ремонт строительно-монтажной техники, отнесённые на временной измеритель Машино-час	Эм-ч=
	Всего эксплуатационных потерь по хозяйству пути при передержки «окна»	Эп= Эм+Эк+ЭаЛ+ЭаВ+Эм-ч	6242,3642
	Расходы, связанные с вызовом сотрудников смежных служб и представителя строительно-монтажной организации	Эсм= Эс=Эп+Эсм	912,1736 7154,5378
	Расходы, связанные с задержками по пропуску поездов при передержке «окна»	Эдв= Эгр+Эпасс+Эприг	161232,58
	Расходы, связанные с необходимостью пропуска части поездо-потока кружностью	Экр=
	Всего эксплуатационных расходов при передержке планового «окна»	Эперед= Эп+Эсм+Эдв+Экр	1551507,12

Таблица 4.6

Эксплуатационные затраты при повторном назначении «окна» на завершение незаконченных работ в плановое «окно»

№ п/п	Наименование позиций	Расчётная формула	Расходы, руб
	Расходы административно-управленческого аппарата на подготовку и проведение «окна»	ЭА=	13956,256
	Расходы на содержание, доставку к месту производства работ и возврат на базу трудовых и технических ресурсов, включая арендную плату за подвижной состав	Этр=Эм+Эк+Эа+ Эм-ч	58169,2888
	Расходы, связанные с необходимостью вызова работников смежных служб и представителя строительно-монтажной организации	Эсм=	2554,086
	Расходы, связанные с обеспечением пропуска планового поездо-потока на время продолжительности повторного «окна»	Экр=
	Расходы на содержание ремонтных бригад на время работы в «окно»	Эс=Эп+Эсм	7154,5378
	Всего дополнительных расходов при повторном назначении «окна»	Эповтор=ЭА+Этр+Эсм+Экр+Эс	91619032,2

Таблица 4.7

«Упущенные» доходы при нарушении режима проведения планового «окна»

№ п/п	Наименование позиций	Расчётная формула	Расходы, руб
	«Упущенные» доходы при задержках поездов из-за нарушения режима проведения планового «окна»	∆Дгр=∆nваг·ωв·Сдс
	«Упущенные» доходы из-за отмены пригородных поездов	∆Дприг=Nприг·P·Cст
	Всего «упущенных» доходов при передержке или переносе времени начала планового «окна» с сохранением установленной продолжительности и передержке «окна»	∆Д=∆Дприг+∆Дгр

В табл. 4.1-4.7 значения ставок почасовой оплаты труда контингента сотрудников, причастных к разработке, организации и проведению «окна» для ремонтно-строительных работ, расходные и доходные ставки на единицу работы приняты ориентировочно как средние. Для условий железных дорог указанные величины должны приниматься в соответствии с условиями работы рассматриваемой железной дороги. Эксплуатационные потери и «упущенные» доходы для рассматриваемых в работе случаев нарушения режима проведения плановых «окон» вносятся в сводную табл.4.8

Таблица 4.8

Эксплуатационные потери и «упущенные» доходы при нарушениях режима

проведения плановых «окон»

№ п/п	Наименование позиций	Отказ, отмена проведения плановых «окон», руб	Передержка «окон», руб	Перенос времени начала планового «окна», руб	Повторное назначение «окна» на завершение незаконченных работ в плановое «окно», руб.
	Более чем за 24часа	Менее чем за 24часа		Сокращение продолжит. «окна»	Сохранение продолжит. «окна»
	Административно-управленческий аппарат	30855,41	30855,41	─	─	─	30855,41
	Доставка и возврат контингента ремонтников и техников, включая арендную плату за подвижной состав	─ ─	58169,2888 83457,3	─ ─	─ ─	─	58169,2888
	Расходы по содержанию контингента ремонтников, ремонтной и строительно-монтажной техники и подвижного состава при передержке, переносе времени начала планового «окна»	─	─	6242,3642	6242,3642	6242,3642 ─	6242,3642 ─
	Вызов сотрудников смежных служб и представителя строительно-монтажной организации	─	2554,086	912,1736	912,1736	912,1736	2554,086
	Задержки по пропуску поездов и срыв передачи вагонов по стыковым станциям	─	─	161232,58	161232,58	161232,58	─
	Перепробег поездов, переданных на кружное направление	─	─
	Всего эксплуатационных потерь на одно «окно»	30855,41	91578,7848	2848421,117	15515007,12	1551507,12	1480941,149
	«Упущенные» доходы	─	─		─	─	─