Расчёт размера «упущенных» доходов для грузового движения:
∆Дгр=∆nваг·ωв·Сдс, руб, (3.1)
где ∆nваг -непроизводительно занятые погрузочные ресурсы из-за нарушения режима проведения плановых «окон», ваг.;
ωв –среднесуточная производительность грузового вагона, ткм нетто в сутки;
Сдс –доходная ставка за 10 тонно-километров, руб/10ткм.
∆Дгр=210·10660·0,49=1096914 руб.
3.2. Расчёт размера «упущенных» доходов при нарушении режима проведения плановых «окон».
Расчёт размера «упущенных» доходов при отмене пригородных поездов:
∆Дприг=Nприг·P·Cст, руб., (3.2)
∆Дприг=4·1000· 50=200000 руб.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОТЕРЬ И «УПУЩЕННЫХ» ДОХОДОВ ПРИ НАРУШЕНИИ РЕЖИМА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ «ОКОН».
Определение эксплуатационных потерь и «упущенных» доходов при нарушении режима проведения плановых «окон» для выполнения ремонтных и строительно-монтажных работ заключается в заполнении всех таблиц раздела 4
Таблица 4.1
Расходы административно-управленческого аппарата по подготовке «окна» и согласования проекта работ (расходы по заработной плате)
№ п/п | Наименование позиций | Расчётная формула | Расходы, руб. |
Подготовка и согласование заявки на проведение «окна» | Э31=Ki·ti·Ci·К3i=(8·1,5·510·1,3) | ||
Разработка вариантного графика и проекта мероприятий, обеспечивающих пропуск установленных размеров движения на время проведения «окна» | Э32= =728+572+832 | ||
2.1 | Технолог по разработке графика движения поездов | Э3 2.1=Ki·ti·Ci·К3i=(1·2·280·1,3) Э3 2.2=Ki·ti·Ci·К3i=(1·2·220·1,3) Э3 2.3=Ki·ti·Ci·К3i=(1·2·320·1,3) | |
2.2 | Инженер по вариантным графикам | ||
2.3 | Начальник отдела планирования, организации и предоставления «окон» | ||
Рассмотрение и утверждение вариантного графика и плана мероприятий, обеспечивающих пропуск установленных размеров движения на время проведения «окна» | Э3з= =105.3+526,5+ +624+728 | 1983,8 | |
3.1 | Заместитель начальника железной дороги-начальник службы перевозок | Э3 3.1=Ki·ti·Ci·К3i=(1·0,2·405·1,3) Э3 3.2=Ki·ti·Ci·К3i=(1·1·405·1,3) Э3 3.3=Ki·ti·Ci·К3i=(1·1,5·320·1,3) Э3 3.4=Ki·ti·Ci·К3i=(1·2·280·1,3) | 105,3 |
3.2 | Первый заместитель начальника службы перевозок | 526,5 | |
3.3 | Начальник отдела планирования, организации и предоставления «окна» | ||
3.4 | Технолог по разработке графика движения поездов | ||
Подготовка к проведению «окна» | Э34= =855,4+842,4+ +832+5572 | 3101,8 | |
4.1 | Заместитель начальника железной дороги НЗД, НЗП, начальники службы Д, П, Э, Л, Т, В, Ш, НС, ДРП, ДПМ | Э3 4.1=Ki·ti·Ci·К3i=(7·0,2·470·1,3) Э3 4.2=Ki·ti·Ci·К3i=(8·0,2·405·1,3) Э3 4.3=Ki·ti·Ci·К3i=(1·2·320·1,3) Э34.4= Ki·ti·Ci·К3i=(1·2·220·1,3) | 855,4 |
4.2 | Первые заместители начальников служб Д, П, Э, Л, Т, В, Ш, НС, ДРП, ДПМ | 842,4 | |
4.3 | Начальник отдела планирования, организации и предоставления «окон» | ||
4.4 | Технолог по разработке графика движения поездов | ||
Предоставление «окна» | Э35= =778,05+819+819 | 2416,05 | |
5.1 | Диспетчер дорожный | Э3i=Ki·ti·Ci·К3i=(1·2,1·285·1,3) Э3i=Ki·ti·Ci·К3i=(1·2,1·300·1,3) Э3i=Ki·ti·Ci·К3i=(1·2,1·300·1,3) | 778,05 |
5.2 | Поездной диспетчер | ||
5.3 | Энергодиспетчер | ||
Всего по административно-управленческим расходам по подготовке «окна» и согласованию проекта работ | Э3=Э31+Э32+Э33+Э34+Э35 ЭА= = 17589,65·1,262·1,39 | 17589,65 30855,41 |
Таблица 4.2
Расходы, связанные с доставкой и возвратом ремонтной, строительно-монтажной техники и коллектив работников, обеспечивающих ремонтные и СМР, при отмене или отказе от «окна» менее чем за сутки
№ п/п | Наименование позиций | Расчётная формула | Расход, руб |
Расходы по содержанию работников хозяйства пути на время следования их к месту производства работ и возврат на базу и транспортные затраты | Эм=Кп·t1·Cм·Кзi·Кс·Нз/п+2·l·Кп·Cтр | 18426,037 | |
Расходы на доставку к месту работ и возврат кондукторских бригад на базу | Эк= Кк·t2· Cк·К3i·Нз/п | 10499,118 | |
Расходы на аренду и содержание локомотивов с локомотивными бригадами и платформ путеукладочных составов | ЭаЛ=Ма·t3·Cл-ч, ЭаВ=nаВ·t4·Cв-ч, руб; | 7098,3738 305,76 | |
Итого: | Эа= ЭаЛ+ЭаВ | 7404,1338 | |
Расходы на ремонт и содержание машин и механизмов по типам, связанные с транспортировкой к месту работ и возвратом на базу | Эм-ч= | ||
Итого: | |||
Всего расходов на транспортировку контингента работников хозяйства пути, кондукторов и путевой техники к месту проведения работ и возврат на базу | Этр=Эм+Эк+Эа+ Эм-ч | 58169,289 | |
Расходы, связанные с вызовом сотрудников смежных служб и представителя строительно-монтажной организации | Эсм= | 2554,086 | |
Всего потерь эксплуатационных расходов при отмене планового «окна» менее чем за сутки | ЭА= | 13956,256 74679,631 |
Таблица 4.3
Дополнительные эксплуатационные расходы при переносе времени начала планового «окна» с сокращением и сохранением установленной продолжительности «окна»
№ п/п | Наименование позиций | Расчётная формула | Расход, руб |
Расходы на зарплату работников хозяйства пути при ожидании начала планового «окна» | Эм=Кп·tож·См·К3i·Кс·Нз/п | 2052,3906 | |
Расходы на зарплату кондукторских бригад при ожидании начала планового «окна» | Эк= Кк·tож·Ск·К3i·Кс·Нз/п | 912,1736 | |
Расходы на содержание и ремонт локомотивов относимых на измеритель локомотиво-час с локомотивными бригадами | ЭаЛ=Ма· tож·Сл-ч | 641,4 | |
Расходы на ремонт и содержание вагонов относимых на измеритель вагоно-час | ЭаВ=nаВ· tож·Св-ч | 36,4 | |
Ремонт и содержание ремонтной строительно-монтажной техники относимых на временной измеритель машино-час | Эм-ч= | ||
Итого на ремонт и содержание строительно-монтажной техники | |||
Всего расходов по содержанию трудовых и технических ресурсов | Эож= Эм+Эк+ЭаЛ+ЭаВ+Эм-ч | 6242,3642 | |
Расходы, связанные с затратами времени работников смежных служб и представителя строительно-монтажной организации | Эсм= | 912,1736 | |
Всего эксплуатационных потерь при переносе времени начала «окна» | Эперенос= Эож+ Эсм | 1551507,12 | |
Расходы, связанные с задержками по пропуску поездов, вызванные задержкой окончания «окна» при переносе начала «окна» | Эдв= Эгр+Эпасс+Эприг | 161232,58 | |
Расходы, связанные с необходимостью пропуска части поездо-потока кружностью | Экр= | ||
Всего эксплуатационных потерь при переносе времени начала «окна» и сохранении установленной продолжительности «окна» | Э’перенос = Эож+Эсм+Эдв+Экр | 1551507,12 |
Э’перенос -сумма дополнительных расходов в случаях сохранения установленной продолжительности «окна»;
Эперенос –сумма дополнительных расходов при переносе времени начала «окна» и окончания его в ранее установленное время, то есть сокращение «окна» на время задержки его начала;
Эдв –дополнительные расходы, вызванные поздним окончанием «окна», рассчитываются аналогично расходам по передержке «окна», табл.4.4.
Таблица 4.4
Дополнительные расходы, связанные с пропуском поездопотоков при нарушении режима проведения «окон»
№ п/п | Наименование позиций | Расчётная формула | Расходы, руб |
Задержка грузовых поездов | Эгр= | 109684,8 | |
Задержка пассажирских поездов | Эпасс= | 49007,2 | |
Задержка пригородных поездов | Эприг= | 2540,58 | |
Эксплуатационные потери от задержек по пропуску поездов и срывов передачи вагонов по стыковым станциям | Эдв= Эгр+Эпасс+Эприг | 161232,58 | |
Расходы, связанные с необходимостью пропуска части вагонопотока кружностью | Экр= | ||
Итого дополнительных эксплуатационных расходов от передержки «окна» | Эперенос=Эдв+Экр | 1551507,12 |
Количество задержанных поездов и время их задержки в часах из-за сбоя в движении следует принимать по исполненному графику движения. Расчёты приведены на 1 час закрытия одного пути перегона двухпутной электрофицированной железнодорожной линии.
Таблица 4.5
Дополнительные эксплуатационные расходы при передержки проведения планового «окна»
№ п/п | Наименование позиций | Расчётная формула | Расходы, руб |
Расходы на содержание работников хозяйства пути на время передержки «окна» | Эм=Кп·tпер·См·К3i·Кс·Нз/п | 2052,3906 | |
Расходы на содержание кондукторских бригад на время передержки «окна» | Эк=Кк·tпер·Ск·К3i·Кс·Нз/п | 912,1736 | |
Расходы на содержание и ремонт локомотивов, отнеённые на измеритель локомотиво-час с локомотивными бригадами | ЭаЛ=Ма·tпер·Сл-ч | 641,4 | |
Расходы на содержание и ремонт вагонов, отнесённые на измеритель вагоно-час | ЭаВ=nаВ· tпер·Св-ч | 36,4 | |
Расходы на содержание и ремонт строительно-монтажной техники, отнесённые на временной измеритель Машино-час | Эм-ч= | ||
Всего эксплуатационных потерь по хозяйству пути при передержки «окна» | Эп= Эм+Эк+ЭаЛ+ЭаВ+Эм-ч | 6242,3642 | |
Расходы, связанные с вызовом сотрудников смежных служб и представителя строительно-монтажной организации | Эсм= Эс=Эп+Эсм | 912,1736 7154,5378 | |
Расходы, связанные с задержками по пропуску поездов при передержке «окна» | Эдв= Эгр+Эпасс+Эприг | 161232,58 | |
Расходы, связанные с необходимостью пропуска части поездо-потока кружностью | Экр= | ||
Всего эксплуатационных расходов при передержке планового «окна» | Эперед= Эп+Эсм+Эдв+Экр | 1551507,12 |
Таблица 4.6
Эксплуатационные затраты при повторном назначении «окна» на завершение незаконченных работ в плановое «окно»
№ п/п | Наименование позиций | Расчётная формула | Расходы, руб |
Расходы административно-управленческого аппарата на подготовку и проведение «окна» | ЭА= | 13956,256 | |
Расходы на содержание, доставку к месту производства работ и возврат на базу трудовых и технических ресурсов, включая арендную плату за подвижной состав | Этр=Эм+Эк+Эа+ Эм-ч | 58169,2888 | |
Расходы, связанные с необходимостью вызова работников смежных служб и представителя строительно-монтажной организации | Эсм= | 2554,086 | |
Расходы, связанные с обеспечением пропуска планового поездо-потока на время продолжительности повторного «окна» | Экр= | ||
Расходы на содержание ремонтных бригад на время работы в «окно» | Эс=Эп+Эсм | 7154,5378 | |
Всего дополнительных расходов при повторном назначении «окна» | Эповтор=ЭА+Этр+Эсм+Экр+Эс | 91619032,2 |
Таблица 4.7
«Упущенные» доходы при нарушении режима проведения планового «окна»
№ п/п | Наименование позиций | Расчётная формула | Расходы, руб |
«Упущенные» доходы при задержках поездов из-за нарушения режима проведения планового «окна» | ∆Дгр=∆nваг·ωв·Сдс | ||
«Упущенные» доходы из-за отмены пригородных поездов | ∆Дприг=Nприг·P·Cст | ||
Всего «упущенных» доходов при передержке или переносе времени начала планового «окна» с сохранением установленной продолжительности и передержке «окна» | ∆Д=∆Дприг+∆Дгр |
В табл. 4.1-4.7 значения ставок почасовой оплаты труда контингента сотрудников, причастных к разработке, организации и проведению «окна» для ремонтно-строительных работ, расходные и доходные ставки на единицу работы приняты ориентировочно как средние. Для условий железных дорог указанные величины должны приниматься в соответствии с условиями работы рассматриваемой железной дороги. Эксплуатационные потери и «упущенные» доходы для рассматриваемых в работе случаев нарушения режима проведения плановых «окон» вносятся в сводную табл.4.8
Таблица 4.8
Эксплуатационные потери и «упущенные» доходы при нарушениях режима
проведения плановых «окон»
№ п/п | Наименование позиций | Отказ, отмена проведения плановых «окон», руб | Передержка «окон», руб | Перенос времени начала планового «окна», руб | Повторное назначение «окна» на завершение незаконченных работ в плановое «окно», руб. | |||
Более чем за 24часа | Менее чем за 24часа | Сокращение продолжит. «окна» | Сохранение продолжит. «окна» | |||||
Административно-управленческий аппарат | 30855,41 | 30855,41 | ─ | ─ | ─ | 30855,41 | ||
Доставка и возврат контингента ремонтников и техников, включая арендную плату за подвижной состав | ─ ─ | 58169,2888 83457,3 | ─ ─ | ─ ─ | ─ | 58169,2888 | ||
Расходы по содержанию контингента ремонтников, ремонтной и строительно-монтажной техники и подвижного состава при передержке, переносе времени начала планового «окна» | ─ | ─ | 6242,3642 | 6242,3642 | 6242,3642 ─ | 6242,3642 ─ | ||
Вызов сотрудников смежных служб и представителя строительно-монтажной организации | ─ | 2554,086 | 912,1736 | 912,1736 | 912,1736 | 2554,086 | ||
Задержки по пропуску поездов и срыв передачи вагонов по стыковым станциям | ─ | ─ | 161232,58 | 161232,58 | 161232,58 | ─ | ||
Перепробег поездов, переданных на кружное направление | ─ | ─ | ||||||
Всего эксплуатационных потерь на одно «окно» | 30855,41 | 91578,7848 | 2848421,117 | 15515007,12 | 1551507,12 | 1480941,149 | ||
«Упущенные» доходы | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||