Таблица 19 – Данные о проверках ОГЭ
Дата проверки | № акта, предписания (либо формулировка несоответствия) | Меры, предпринятые для устранения несоответствия (указать мероприятия либо № и дату приказа) | Вероятные причины несоответствия | Меры, предпринятые для устранения причин несоответствия |
13.01.2013 | 15-10/21-13 | |||
Штат котельной неукомплектован | Издан приказ №1009 от 25.09.2013г.»О выполн. предписания инспекции Ростехнадзора» | Сокращен штат арендатором котельной- ООО «Мечел-Энерго» | Штат укомплектован | |
Наружный и внутр. осмотр котлов, трубопроводов и сосудов проводить со специалистом, атт. по ВИК | Издан приказ №1009 от 25.09.2013г.»О выполн. предписания инспекции Ростехнадзора» | Отсутствие контроля со стороны руководства котельной | Осмотр котлов, трубо- проводов и сосудов проводится со специа- листами, аттестован- ными по ВИК | |
Не проведены замеры толщ- ины стенок поверхн. нагрева по наработке 4000 часов котлу рег.№12501 | Издан приказ №1009 от 25.09.2013г.»О выполн. предписания инспекции Ростехнадзора» | Отсутствие контроля со стороны руководства котельной | Замеры толщины стенок поверхностей нагрева проведены | |
По окончании ремонтных работ провести режимную наладку котлу рег.№10386 | Издан приказ №1009 от 25.09.2013г.»О выполн. предписания инспекции Ростехнадзора» | Отсутствие средств | Режимная наладка проведена | |
Провести режимную наладку котлов при смене характеристик топлива | Издан приказ №1009 от 25.09.2013г.»О выполн. предписания инспекции Ростехнадзора» | Предупреждение возможного несоот- ветствия | Топливо не менялось | |
Не все члены комиссии аттестованы по отраслевым Правилам, согл. Приказа №567 от 25.05.2013г. | Издан приказ №1009 от 25.09.2013г.»О выполн. предписания инспекции Ростехнадзора» | Отсутствие контроля со стороны ОГЭ | Все члены комиссии аттестованы по отраслевым правилам | |
Создать и аттестовать комиссию по ПТЭ ТЭУ и провести проверку знаний у лиц ответственных. | Издан приказ №1009 от 25.09.2013г.»О выполн. предписания инспекции Ростехнадзора» | Отсутствие контроля со стороны ОГЭ | Создана и аттестована комиссия. Проведена проверка у ответственных лиц |
Таблица 20 – Данные о проверках ООТиПБ
Дата проверки | № акта, предписания (либо формулировка несоответствия) | Меры, предпринятые для устранения несоответствия (указать мероприятия либо № и дату приказа) | Вероятные причины несоответствия | Меры, предпринятые для устранения причин несоответствия |
30.01.2013 | №18-5/026-13 | Приказ №144 от 06.02.2013 г. | Нарушение требований законодательных, НПА и НТД | Назначены лица, ответственные за выполнение пунктов предписания |
Выводы:
Процесс управления инфраструктурой и производственной средой признан нерезультативным, так как по двум показателям превышены критерии (нормативы):
- график ППР выполнен на 100% (критерий не менее 90%);
- простои оборудования по вине СРМО с потерей производства составили 101 час 50 минут (норматив не более 72 часов);
- фактическое количество ремонтов составило 1777 (99,9% от запланированного количества (норматив не более 115%);
- на проведении всех ППР затрачено 19570 часов, что составляет 100,5% от запланированного (норматив не более 110%);
- случаев отказа оборудования в течение 24 часов после проведения ремонта не было (норматив не более 10);
- план перевозок АТЦ выполнен на 96 % (норматив не менее 95%);
- план перевозок ЖДЦ выполнен на 87,9% (норматив не менее 95%);
- в 2013 году произошло увеличение выявленных случаев нарушений техники безопасности на 78 по сравнению с 2012 годом (норматив – отсутствие увеличения случаев);
- количество проф. заболеваний и несчастных случаев уменьшилось по одному (с 4 в 2012 году до 3 в 2013 году (норматив – отсутствие увеличения случаев);
- случаев срыва в обеспечении энергоносителями и техническими газами по вине котельного цеха, которые привели к потере производства мартеновского, сортопрокатного и шаропрокатного цехов не было (норматив – отсутствие случаев).
Рекомендации по улучшению:
С целью исключения (сокращения) простоя оборудования по вине СРМО с потерей производства разработаны корректирующие действия, которые зафиксированы в Актах об инцидентах. Акты хранятся в отделе главного механика. Контроль выполнения корректирующих действий осуществляет главный механик.
Ввиду неэффективной организации работ по обслуживанию оборудования в феврале 2014 года принято решение о расформировании службы ремонта металлургического оборудования как единого структурного подразделения и ввода ремонтного персонала в состав цехов (приказ № 227 от 27.02.2014).
Для сокращения количества нарушений требований охраны труда и промышленной безопасности ООТиПБ были разработаны мероприятия (Приказ № 2 от 09.01.2014). Контроль выполнения мероприятий осуществляет начальник ООТиПБ.
АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ ОТГРУЗКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Таблица 21 – Анализ выполнения плана производства
Наименование продукции | 2013 год | 2012 год Факт | Откл, % | |||
План | Факт | Откл, т | % вып | |||
Мартеновская сталь | 105 356 | 105 649 | 100,3 | 189 142 | 55,9 | |
Сортовой и фасонный прокат | 167 597 | 186 547 | 18 950 | 111,3 | 231 621 | 80,5 |
Шары мелющие | 90 755 | 76 105 | -14 650 | 83,6 | 116 129 | 65,5 |
10.1 Плановое задание текущего года по стали и прокату перевыполнено за счет дополнительной загрузки агрегатов, а по мелющим шарам невыполнение связано с простоями вследствие отсутствия заказов.
10.2 Значительное снижение выпуска продукции относительно предыдущего периода связано с сокращением рыночного спроса на металлопрокат.
Таблица 22 - Сведения о выполнении плана отгрузки готовой продукции
Наименование продукции | 2013 год | 2012 год Факт,т | Откл, % | |||
План,т | Факт,т | Откл, т | % вып | |||
Сортовой и фасонный прокат | 123,5 | 81,7 | ||||
Шары мелющие | -13433 | 85,2 | 66,3 | |||
Всего | 106,2 | 75,3 |
10.3 Невыполнение плана отгрузки шаров связано со снижением заказов потребителями по причине сокращения их производства.
10.4 В 2013 году простоя вагонов не было.
Выводы: В соответствии с критериями результативности (Приложение 3 к СТО 01-1-2011) процесс планирования производства и организации отгрузки готовой продукции считаются не результативными, так как план производства и отгрузки шаров выполнены не в полном объеме (83,6% и 85,2% соответственно). В результате проведения анализа и оценки результативности выявились недостатки при установлении критериев результативности данного процесса, так как невыполнение плана по производству и отгрузке шаров по объективным причинам (отсутствие заказов по причине спада производства потребителей) не может свидетельствовать о не результативности процесса.
На основании вышеизложенного данные процессы признаем результативным в 2013 году.
Рекомендации по улучшению:
Внести уточнения в критерии результативности, которые позволят объективно оценить процесс.