2015-05-20
343
13.1 Анализ выполнения плана себестоимости в 2013 году
Таблица 25 - Сведения о соотношениях плановой и фактической себестоимости продукции
| Наименование | План | Факт | Отклонение, т | Отклонение, % |
| Мартеновский цех | ||||
| Себестоимость 1т | 15 155 | 14 972 | -183 | 98,8 |
| Затрат всего, тыс. руб. | 1 596 682 | 1 581 807 | -14 875 | |
| Сортопрокатное производство | ||||
| Себестоимость 1т | 14 852 | 14 656 | -196 | 98,7 |
| Затрат всего, тыс. руб. | 2 489 104 | 2 734 031 | 244 927 | 109,8 |
| Шаропрокатное производство | ||||
| Себестоимость 1т | 22 912 | 22 928 | 100,06 | |
| Давальческая схема | 5 121 | 5 039 | -82 | 98,4 |
| Затрат всего, тыс. руб. | 768 484 | 317 233 | -451 251 | 41,2 |
| Давальческая схема | 292 978 | 313 804 | 20 826 | 107,1 |
По мартеновскому цеху себестоимости тонны стали снижена за счет экономии чугуна, ферросплавов, расхода топлива. Снижение себестоимости производства металлопроката связано со снижением стоимости слитка и топлива, экономии по сменному оборудованию. По себестоимости шаров отклонение на 1 тонну не значительное, и связано с увеличением постоянной части на тонну продукции при снижении объема. Кроме того, с марта выпуск шаров осуществляется по давальческой схеме.
