2015-05-20
492
Таблица 23 – Сведения о закупках сырья и материалов
| Показатели | год | год |
| Количество закупок | ||
| Количество закупок с несоответствующей продукцией | ||
| Количество закупок выполненных позже установленного срока |
Таблица 24 - Сведения о несоответствии сырья и материалов, выявленных на входном контроле
| Дата выявления несоответствия | Описание несоответствия | Поставщик | Меры по устранению несоответствия | Меры, предпринятые для устранения причин несоответствия |
| 14.02.13г. | Пиломатериал.Трещины, обзол, гниль | ОАО «Томская МК-44» | Возврат ТМЦ поставщику | Был усилен входной контроль продукции данного поставщика, т.к. поставщик предлагает наименьшую цену и предоставляет возможность расчета по взаимозачету с поставщиком была проведена работы и он предпринял меры для исключения случаев поставки заводу несоответствующих пиломатериалов в дальнейшем. |
| 18.03.13г. | Пиломатериал Обзол, червоточины, отклонение по длине | ОАО «Томская МК-44» | Возврат ТМЦ поставщику | |
| 18.03.13г. | Пиломатериал Обзол, червоточины, отклонение по длине | ОАО «Томская МК-44» | Возврат ТМЦ поставщику | |
| 01.03.13г. | Отливки. Отклонение по размеру, раковина | ООО «Каслинский завод архитектурно- художественного литья» | Бракованные отливки приняты по цене лома | ГМЗ перестал сотрудничать с поставщиком |
| 11.06.13г. | Задвижки Коррозия, раковины, несимметричное перекрытие затвора, подвижные части перемещаются с заеданием. | ЗАО «РосПромСоюз» | Задвижки возвращены поставщику | ГМЗ перестал сотрудничать с поставщиком |
| 13.06.13г. | ППМ- 85 По зерновому составу, по потери массы при прокаливании | ООО «Кристалл» | Снижена цена | Перестали работать с данным производителем |
| 13.06.13г. | ППЭ-88 По потери массы при прокаливании | ООО «Кристалл» | Снижена цена | Перестали работать с данным производителем |
| 20.06.13г. | ШС-32 69/125 Геометрические размеры по высоте наружных буртиков, глубина выемок, размера внутреннего диаметра проходных отверстий. | Мечел-материалы | Оформлена претензия на Мечел-материалы | Поставщик является предприятием группы, усилен входной контроль |
| 27.06.13г. | ШС-32 69/150 Геометрические размеры по высоте наружных буртиков, глубина выемок, размера внутреннего диаметра проходных отверстий. | Мечел-материалы | Оформлена претензия на Мечел-материалы | |
| 23.07.13г. | Шпала пропитанная. Глубина пропитки, геометрические размеры верхней полости, трещины. | ОАО «Белоярский мачтопропиточ ный завод» | Оформлена претензия на ОАО «Белоярский мачтопропиточный завод» | Перестали работать с данным производителем |
| 06.08.13г. | Задвижки. Коррозия, раковины, несимметричное перекрытие затвора, подвижные части перемещаются с заеданием. | ООО «Нева- арматура» | Произведен возврат ТМЦ | Перестали работать с данным производителем |
| 14.08.13г. | Редуктора. Зубчатые колеса первой ступени не имеют термообработки, зубчатое зацепление второй ступени неполное, зубчатые колеса всех ступеней имеют осевое перемещение на посадочных местах. | ООО «Авангард» | Произведена замена ТМЦ | Перестали работать с данным поставщиком |
| 30.09.13г. | Электролампы Бой, упаковка | ООО «Эко Свет Центр» | Произведен возврат ТМЦ | Перестали работать с данным поставщиком |
| 10.10.13г. | Электролампы Отслоение цоколя, потемнение колбы, упаковка | ООО «Эко Свет Центр» | Произведен возврат ТМЦ | Перестали работать с данным поставщиком |
| 15.10.13г. | Лом ч/ металлов (пакеты) Впрессована резина, дерево, земля, пластмасса, монтажная пена, проволока, троса, проржавленный металл. | ООО «СибМет- Инвест» | Произведен возврат ТМЦ | Поставщик является предприятием группы, усилен входной контроль |
12.1 Сведения о невыполнении производственного плана по причине несвоевременной поставки сырья и материалов
В августе 2013 года не выполнен план по выплавке стали по причине недопоставок на завод мазута. С целью недопущения невыполнения годового производственного плана мартеновская печь № 1 была преждевременно остановлена на холодный ремонт (ремонт был запланирован на сентябрь). Производственный план был скорректирован в сторону увеличения объема производства стали в сентябре. Годовой план производства по выплавке стали был выполнен (план – 97,788 т, факт – 105,649 т).
В СПЦ и ШПЦ случаев невыполнения плана производства по причине несвоевременной поставки сырья и материалов в 2013 году не было.
12.2 Сведения о выпуске несоответствующей продукции по причине запуска в производство несоответствующих сырья и материалов:
В мартеновском, сортопрокатном и шаропрокатном цехах случаев выпуска несоответствующей ГОСТ продукции по причине запуска в производство несоответствующих сырья и материалов в 2013 году не было.
Выводы: Процесс закупок признан результативным, так как все критерии результативности выполняются:
- 97 % качественных закупленных ТМЦ (норматив 90%);
- 99% основного сырья и материалов были закуплены в установленные сроки (норматив 90%);
- случаев невыполнения годового плана производства по причине несвоевременной поставки сырья и материалов не было;
- случаев выпуска несоответствующей продукции по причине запуска в производство закупленных несоответствующих сырья и материалов не было;
- в 2013 году выявлено 5 несоответствий (20,8%) ходе внутреннего и внешнего аудитов, относящихся к процессу закупок (норматив не более 25%), несоответствий, относящихся к входному контролю, не было.
