Анализ процесса закупок и организации входного контроля

Таблица 23 – Сведения о закупках сырья и материалов

Показатели год год
Количество закупок    
Количество закупок с несоответствующей продукцией    
Количество закупок выполненных позже установленного срока    

Таблица 24 - Сведения о несоответствии сырья и материалов, выявленных на входном контроле

Дата выявления несоответствия Описание несоответствия Поставщик Меры по устранению несоответствия Меры, предпринятые для устранения причин несоответствия
14.02.13г. Пиломатериал.Трещины, обзол, гниль ОАО «Томская МК-44» Возврат ТМЦ поставщику Был усилен входной контроль продукции данного поставщика, т.к. поставщик предлагает наименьшую цену и предоставляет возможность расчета по взаимозачету с поставщиком была проведена работы и он предпринял меры для исключения случаев поставки заводу несоответствующих пиломатериалов в дальнейшем.
18.03.13г. Пиломатериал Обзол, червоточины, отклонение по длине ОАО «Томская МК-44» Возврат ТМЦ поставщику
18.03.13г. Пиломатериал Обзол, червоточины, отклонение по длине ОАО «Томская МК-44» Возврат ТМЦ поставщику
01.03.13г. Отливки. Отклонение по размеру, раковина ООО «Каслинский завод архитектурно- художественного литья» Бракованные отливки приняты по цене лома ГМЗ перестал сотрудничать с поставщиком
11.06.13г. Задвижки Коррозия, раковины, несимметричное перекрытие затвора, подвижные части перемещаются с заеданием. ЗАО «РосПромСоюз» Задвижки возвращены поставщику ГМЗ перестал сотрудничать с поставщиком
13.06.13г. ППМ- 85 По зерновому составу, по потери массы при прокаливании ООО «Кристалл» Снижена цена Перестали работать с данным производителем
13.06.13г. ППЭ-88 По потери массы при прокаливании ООО «Кристалл» Снижена цена Перестали работать с данным производителем
20.06.13г. ШС-32 69/125 Геометрические размеры по высоте наружных буртиков, глубина выемок, размера внутреннего диаметра проходных отверстий. Мечел-материалы Оформлена претензия на Мечел-материалы Поставщик является предприятием группы, усилен входной контроль
27.06.13г. ШС-32 69/150 Геометрические размеры по высоте наружных буртиков, глубина выемок, размера внутреннего диаметра проходных отверстий. Мечел-материалы Оформлена претензия на Мечел-материалы
23.07.13г. Шпала пропитанная. Глубина пропитки, геометрические размеры верхней полости, трещины. ОАО «Белоярский мачтопропиточ ный завод» Оформлена претензия на ОАО «Белоярский мачтопропиточный завод» Перестали работать с данным производителем
06.08.13г. Задвижки. Коррозия, раковины, несимметричное перекрытие затвора, подвижные части перемещаются с заеданием. ООО «Нева- арматура» Произведен возврат ТМЦ Перестали работать с данным производителем
14.08.13г. Редуктора. Зубчатые колеса первой ступени не имеют термообработки, зубчатое зацепление второй ступени неполное, зубчатые колеса всех ступеней имеют осевое перемещение на посадочных местах. ООО «Авангард» Произведена замена ТМЦ Перестали работать с данным поставщиком
30.09.13г. Электролампы Бой, упаковка ООО «Эко Свет Центр» Произведен возврат ТМЦ Перестали работать с данным поставщиком
10.10.13г. Электролампы Отслоение цоколя, потемнение колбы, упаковка ООО «Эко Свет Центр» Произведен возврат ТМЦ Перестали работать с данным поставщиком
15.10.13г. Лом ч/ металлов (пакеты) Впрессована резина, дерево, земля, пластмасса, монтажная пена, проволока, троса, проржавленный металл. ООО «СибМет- Инвест» Произведен возврат ТМЦ Поставщик является предприятием группы, усилен входной контроль

12.1 Сведения о невыполнении производственного плана по причине несвоевременной поставки сырья и материалов

В августе 2013 года не выполнен план по выплавке стали по причине недопоставок на завод мазута. С целью недопущения невыполнения годового производственного плана мартеновская печь № 1 была преждевременно остановлена на холодный ремонт (ремонт был запланирован на сентябрь). Производственный план был скорректирован в сторону увеличения объема производства стали в сентябре. Годовой план производства по выплавке стали был выполнен (план – 97,788 т, факт – 105,649 т).

В СПЦ и ШПЦ случаев невыполнения плана производства по причине несвоевременной поставки сырья и материалов в 2013 году не было.

12.2 Сведения о выпуске несоответствующей продукции по причине запуска в производство несоответствующих сырья и материалов:

В мартеновском, сортопрокатном и шаропрокатном цехах случаев выпуска несоответствующей ГОСТ продукции по причине запуска в производство несоответствующих сырья и материалов в 2013 году не было.

Выводы: Процесс закупок признан результативным, так как все критерии результативности выполняются:

- 97 % качественных закупленных ТМЦ (норматив 90%);

- 99% основного сырья и материалов были закуплены в установленные сроки (норматив 90%);

- случаев невыполнения годового плана производства по причине несвоевременной поставки сырья и материалов не было;

- случаев выпуска несоответствующей продукции по причине запуска в производство закупленных несоответствующих сырья и материалов не было;

- в 2013 году выявлено 5 несоответствий (20,8%) ходе внутреннего и внешнего аудитов, относящихся к процессу закупок (норматив не более 25%), несоответствий, относящихся к входному контролю, не было.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: