2015-05-20
443
Таблица 26 – Сведения о закупках сырья и материалов
| Показатели | Отклонение | |||
| Кол-во | % | |||
| Количество закупок | 80,2 | |||
| Количество закупок с несоответствующей продукцией | ||||
| Количество закупок выполненных позже установленного срока |
Таблица 27 - Сведения о несоответствии сырья и материалов, выявленных на входном контроле
| Дата выявления несоответствия | Описание несоответствия | Поставщик | Меры по устранению несоответствия | Причина несоответствия | Меры, предпринятые для устранения причин несоответствия |
| 10.02.14 | Лом ч/металлов (пакеты) Впрессованная резина, дерево, земля, пластмасса, монтажная пена, проволока, троса, проржавленный металл. | ООО «СибМет-Инвест» | Составлен Акт по несоответствию. Вызван поставщик. | Халатность поставщика | Устное предупреждение поставщику |
| 21.03.14 | Гидроцилиндр Рукояти Механические повреждения штока, раздавлены резиновые кольца и манжеты. Стопорная шайба имеет сварные швы и расколота на две части. Течь масла с гидроцилиндра | ООО ТПК «Спец-Деталь» | Поставщик произвел замену | Скрытый дефект | ГМЗ продолжает сотрудничать с поставщиком, т.к. поставщик является постоянным и этот случай является единичным |
| 08.04.14 | Мыло туалетное Не соответствует образцу, нечеткий штамп, резкий неприятный запах, неоднородная консистенция. | ООО «Мир Чист» | Произведена замена | Поставщик не сообщил причину | ГМЗ перестал сотрудничать с поставщиком |
| 09.04.14 | ШС-32 69/125 ШС-32 69/150 Геометрические размеры по высоте наружных буртиков, глубина выемок, размера внутреннего диаметра проходных отверстий. | Мечел-материалы | Отправлена претензия, материалы по согласованию с технологами заданы в производство | Поставщик не сообщил причину | Поставщик является предприятием группы, усилен входной контроль |
| 09.06.14 | Ходовое колесо электровоза В литой заготовке много раковин и пустоты. | ОАО «ЧМК" | Составлен Акт, списано в брак | Поставщик не сообщил причину | |
| 12.08.14 | Прокат черных металлов круг 100 Отклонение по химическому составу. | ОАО «ЧМК" | Поставщику отправлено уведомление, помещено на ответственное хранение | Нарушение технологии производства | Ужесточение входного контроля, предварительное согласование хим. состава |
| 19.09.14 | Заготовка качественная Отклонение по химическому составу | ОАО «ЧМК» | |||
| 22.12.14 | Турбокомпрессор Течь масла | ООО «Автоснаб» | Произведена замена | Поставщик не сообщил причину | ГМЗ продолжает сотрудничать с поставщиком, т.к. этот случай является единичным |
| 24.12.14 | Прокат черных металлов круг 120 Отклонения по твердости, не соответствуют по макроструктуре | ОАО «ЧМК» | Поставщику предъявлена претензия, продукция помещена на ответственное хранение | Нарушение технологии производства | Ужесточение входного контроля |
12.1 Сведения о невыполнении производственного плана по причине несвоевременной поставки сырья и материалов
|
|
|
|
|
|
Производственный план по выпуску стали за 2014 год выполнен на 59%. При плане - 102940 тонн стали, фактически произведено - 60775,64 тонн. Отклонение - 42164,46 тонн стали.
Причины невыполнения плана:
· увеличение продолжительности холодных ремонтов в феврале 2014 года и с 01.12. 2014 года по настоящее время по причине отсутствия огнеупорного кирпича (отсутствие финансирования);
· отсутствие поставок мазута в мае 2014г (преждевременная остановка мартеновской печи на горячий ремонт).
· приостановка работы мартеновской печи с 3 декады июля по 13 октября 2014 года из-за отсутствия поставок лома (отсутствие финансирования).
В СПЦ и ШПЦ случаев невыполнения плана производства по причине несвоевременной поставки сырья и материалов в 2014 году не было.
12.2 Сведения о выпуске несоответствующей продукции по причине запуска в производство несоответствующих сырья и материалов:
В мартеновском и сортопрокатном цехах случаев выпуска несоответствующей ГОСТ/ТУ продукции по причине запуска в производство несоответствующих сырья и материалов в 2014 году не было.
В августе 2015 года в ШПЦ было забраковано 124 тонны шаров Æ 100мм (раскол шаров). Шары были прокатаны из круглой шаровой заготовки, произведенной в СПЦ из квадратной заготовки 200х200 (производства ОАО «ЧМК»).
Квадратная заготовка 200х200, шаровая заготовка Æ 100мм и шары Æ 100мм были отправлены на проведение испытаний с целью установления причин разрушения шаров в ФГБУН «Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук» (далее - Институт). В результате, на основании проведения анализа работниками Общества и основываясь на заключении, выданном Институтом, было определено, что квадратная заготовка 200х200 не обладала достаточными технологическими характеристиками для производства из нее запланированной к выпуску в ГМЗ продукции (шаровой заготовки). В заключении, выданном Институтом, отмечено, что металл квадратной заготовки 200х200 (произведенный в ОАО «ЧМК») неудовлетворительный по структуре. Так же в СПЦ при производстве круглой шаровой заготовки были допущены нарушения технологии (перегрев заготовки) и в результате металл круглой заготовки Æ 100мм в дополнение к неудовлетворительной структуре был признан неудовлетворительным по твердости. При производстве шаров в ШПЦ так же были допущены нарушения технологии (не выдержаны закалочные характеристики) и в результате произошло разрушение (раскол) шаров. 124 тонны шаров Æ 100мм были забракованы и отправлены в мартеновский цех в качестве шихты.
Виновные были определены, издан приказ об их наказании.
Выводы: Процесс закупок признан не результативным, так как не все критерии результативности выполняются:
- 97,8 % качественных закупленных ТМЦ (норматив 90%);
- 99,3% основного сырья и материалов были закуплены в установленные сроки (норматив 90%);
- в мартеновском цехе по причине недостаточного финансирования на закупки сырья и материалов в 2014 году годовой план не выполнен в полном объеме (норматив – отсутствие случаев невыполнения производственного плана по причине несвоевременной поставки сырья и материалов);
- по причине запуска в производство заготовки несоответствующего качества в ШПЦ был допущен брак шаров Æ 100 мм 124 тонны;
- в 2014 году выявлено 3 несоответствия (20,8%) ходе внутреннего и внешнего аудитов, относящихся к процессу закупок (норматив не более 25%), несоответствий, относящихся к входному контролю, не было.
|
|
|
Корректирующие действия:
При заключении договора/спецификации на поставку заготовки необходимо обязательное согласование с начальником Технологического бюро. Так же в спецификации должна быть указана исходная заготовка, из которой произведена поставляемая нам заготовка (полупродукт).
