2015-05-12
304
| Учреждение | Показатель | Проект | |||||||||
| На начало года | На конец года | Среднегодовое | Сроки развёр-тывания сети | Число дней функционирования | Число койко-дней | Норма расходов на 1 койко-день | Сумма расходов в год, руб. | ||||
| питание | медикаменты | питание | медикаменты | ||||||||
| Больницы и диспансеры в городах | 1.Хирургические койки | с 01.08 | |||||||||
| 2.Детские койки | с 01.06 | ||||||||||
| 3.Терапевтические койки | с 01.04 | ||||||||||
| 4.Родильные койки | с 01.08 | ||||||||||
| 5.Прочие койки | с 01.10 | ||||||||||
| ИТОГО: | х | х | х | х | х |
2. План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов.
| Должности | Число ставок должнос-тей | Расчет нормы обслуживания в час | Число часов работы в день | Дневная нагрузка | Число рабочих дней в году | Годо-вая нагру-зка | Число врачеб-ных посещений | Средний расход на медикаменты на 1 посещение | Сумма расходов на медикаменты, руб. | ||||
| в полик-линике | на дому | в полик-линике | на дому | в полик-линике | на дому | всего | |||||||
| 1.Терапия | 2,5 | ||||||||||||
| 2.Хирургия | 1,5 | 1,25 | 4,5 | 0,5 | |||||||||
| 3.Гинекология | 1,25 | 4,5 | |||||||||||
| 4.Педиатрия | 2,5 | ||||||||||||
| 5.Неврология | 0,5 | 1,25 | х | ||||||||||
| 6.Дерматология | 0,5 | 1,25 | х | ||||||||||
| 7.Стоматология | х | х | |||||||||||
| ВСЕГО: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам
| Показатель, единица измерения | Больницы и диспансеры в городском округе | |
| принято в текущем году | проект на следующий год | |
| 1.Среднегодовое количество коек | х | |
| 2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. | ||
| 3. Годовой ФЗП в год, руб. |
4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь
| Показатель, единица измерения | Больницы и диспансеры в городском округе | |
| принято в текущем году | проект на следующий год | |
| I. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||
| 1.Среднегодовое количество коек | х | |
| 2. Расходы на 1 койку в год, руб. | ||
| Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. | ||
| II. Мягкий инвентарь | ||
| 1. Количество коек на начало года | х | |
| 2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. | ||
| 3. Итого расходов на дооборудование, руб. | ||
| 4. Прирост коек за год | х | |
| 5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. | ||
| 6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб. | ||
| 7. Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс.руб. |
5. Свод расходов по больницам и диспансерам, руб.
| Показатель, единица измерения | Больницы и диспансеры в городском округе | |
| принято в текущем году | проект на следующий год | |
| 1.Заработная плата мед.персонала больниц и диспансеров | ||
| 2. Начисления на заработную плату (30,2 %) | ||
| 3. Питание | ||
| 4. Медикаменты | ||
| 5. Мягкий инвентарь | ||
| 6. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||
| 7. Приобретение оборудования и инвентаря | ||
| 8. Капитальный ремонт | ||
| 9. Прочие расходы | ||
| Итого расходов |
6. Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.
| Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1.Заработная плата мед.персонала | ||
| 2. Начисления на заработную плату (30,2%) | ||
| 3. Медикаменты | ||
| 4. Мягкий инвентарь | ||
| 5. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||
| 6. Приобретение оборудования и инвентаря | ||
| 7. Капитальный ремонт | ||
| 8. Прочие расходы | ||
| Итого расходов |
7. Свод расходов на здравоохранение, руб.
| Учреждение | Текущий год | Проект на следующий год | ||
| принято | исполнено за 6 месяцев | ожидаемое исполнение | ||
| 1. Больницы и диспансеры в городском округе | ||||
| 2. Амбулаторно-поликлинические учреждения | ||||
| 3. Прочие учреждения здравоохранения | ||||
| Итого расходов |
