| № п|п | Алгоритмы | Описание деятельности | Ген. директор | Отдел-исполнитель | Бюро научно-технической документации | Отдел качества | Отдел НД | |||||||||||||||||||||||||||||||||
    нет
8.5.2
да
А Алгоритм
| Начало процесса | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распределение документации | О | - | У | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Планирование выпуска внутренней документации | О | У | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разработка внутренней документации | - | О | - | У | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверка внутренней документации на адекватность до ее выпуска | - | О | - | У | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корректирующие действия | - | О | - | У | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Утверждение внутренней документации | Р | О | - | У | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корректирующие действия | - | О | - | У | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учет и хранение внутренней документации | - | - | О | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение наличия соответствующих версий внутренних документов в местах их применения | - | О | У | К | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение сохранения внутренних документов четкими, легко идентифицируемыми | - | - | О | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение идентификации документов внешнего происхождения и управление их рассылкой | - | У | О | - | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №№ п/п | Описание деятельности | Ген. дирек-тор | Отдел исполнит. | Бюро НТД | Отдел качества | Отдел НД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информационное обеспечение. Выпуск ИБС | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анализ и актуализация по мере необходимости и переутверждение | Р | О | У | К | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корректирующие действия | - | О | У | К | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов | - | О | О1 | У | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и применение соответствующей идентификации документов СМК, оставленных для каких-либо целей | - | - | О | К | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспертиза ценности документов | - | У | О | У | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окончание работ | - | - | - | - | - |
Блок-схема процесса и матрица ответственности
2015-05-13
985Поделись с друзьями:
да
нет 8.5.2
|
|
Сейчас читают про:
8315
8276