double arrow

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования

2

Уточненный план 2013 года по расходам бюджета муниципального образования на 01.01.2014г. – 66276,9 тыс. рублей, исполнение на 01.01.2014г. составило 59799,0 тыс. рублей (90,2%).

По разделу «Общегосударственные вопросы»израсходовано 10262,0 тыс. рублей, исполнение за 2013 год составило 99,2%, в том числе:

- подраздел 0103: предусмотрены расходы в сумме 95 тыс. рублей на содержание законодательных органов муниципального образования, исполнение 99,4%.

- подраздел 0104:произведены расходы в сумме 5331,9 тыс. рублей на содержание и обеспечение деятельности местной администрации, исполнение 98,4%.

- подраздел 0106: произведены расходы в сумме 204,5 тыс. рублей по передаче полномочий администрации Волховского муниципального района по исполнению бюджета.

- подраздел 0113:Другие общегосударственные вопросы 4631,2 тыс. рублей, средства использованы на оценку недвижимости, СМИ, содержание МКУ «АХС» исполнение 99,9%.

По разделу «Национальная оборона»(подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»)исполнение в 2013 году составило 295,9 тыс. рублей, 100% исполнение.

По подразделу предусмотрены расходы на исполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территории муниципального образования, произведены за счет субвенции из областного бюджета.




По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»израсходовано 859,9 тыс. рублей, исполнение составило 100%, в том числе:

- подраздел 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» исполнен на 100%, в сумме 682,8 тыс. рублей.

- подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» исполнен на 98,9% в сумме 70,2 тыс. рублей.

- подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» исполнен на 100% в сумме 106,9 тыс. рублей.

По разделу «Национальная экономика» исполнение за 2013 год составило 100% в сумме 10859,6 тыс. рублей, из них:

- подраздел 0408 «Транспорт» в сумме 593,4 тыс. рублей расходы были направлены на возмещение убытков автобусного маршрута «Паша - Кондега»;

- подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» в сумме 8005,5 тыс. рублей. Отремонтировано 1100 м дороги местного значения по ул. Бессоновская (за счет средств Ленинградской области -1807,7 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 74,9 тыс. рублей). Произведен ямочный ремонт на улицах Советская, Заречная, Набережная, ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Юбилейная, ул. Советская (за счет средств Ленинградской области - 3000,00 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 175,2 тыс. рублей). Отремонтированы мосты в д. Песчаница, д. Октябрьская Свобода.

- подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнен в сумме 2260,8 тыс. рублей, расходы были направлены на услуги по межеванию земельных участков, начата подготовка ген. плана. Исполнение составляет 100%.



На раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2013 году направлено 26650,8 тыс. рублей, исполнение на 01.01.2014г. составило 80,7%. Удельный вес расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общих расходах бюджета за 2013 год по исполнению составляет 44,6%.

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»использовано 8341,4 тыс. рублей, исполнение 100% - финансировались расходы на обеспечение мероприятий по ремонту муниципальных квартир и ремонт кровель домов; приобретено 5 муниципальных квартир.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» израсходовано 15718,5 тыс. рублей, исполнение 71,1% в том числе:

- по целевой статье 0700401 за счет средств резервного фонда ЛО была произведена замена котла и отремонтирован участок теплотрассы в с. Паша на сумму 2767,7 тыс. рублей;

- по целевой статье 5210303 перечислена субсидия в поддержку ОАО «Волховский ЖКК» за теплоснабжение в сумме 8717,7 тыс. рублей;

- по целевой статье 3510500 произведены расходы на прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в сумме 2483,1 тыс. рублей;

- по целевой статье 7950103 произведены расходы в сумме 400,0 тыс. рублей согласно МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Пашское сельское поселение на 2011 – 2014гг»;

- по целевой статье 7950127 произведены расходы в сумме 1350,0 тыс. рублей согласно МЦП «Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры ПСП на 2013-2015гг.».



Подраздел 0503 «Благоустройство».Профинансировано расходов на сумму 2590,8 тыс. рублей, исполнение 100%, в том числе:

- по целевой статье 6000100 предусмотрены расходы по уличному освещению и обслуживанию сетей уличного освещения в сумме 1230,0 тыс. рублей. Исполнение на 01.01.14г. - 100%.

- по целевой статье 6000300 предусмотрены расходы на озеленение и содержание зеленых насаждений на территории МО в сумме 37,0 тыс. рублей, средства израсходованы в полном объеме;

- по целевой статье 6000400 предусмотрены расходы на организацию и содержание мест захоронения в сумме 49,8 тыс. рублей, исполнение 100%.

- по целевой статье 6000500 запланировано 1110,7 тыс. рублей, средства использованы на 100 %;

- по целевой статье 5210307 средства ВМР, выделенные ко Дню образования ЛО в сумме 163,3 тыс. рублей израсходованы полностью.

По разделу 0800 «Культура и кинематография» израсходовано 10105,0 тыс. рублей, исполнение составило 99,9%, по разделу финансировалось содержание муниципальных бюджетных учреждений МУКиС «КСК-ПАША» и МУК «Пашская библиотека комплексного обслуживания».

По разделу 1000 «Социальная политика» производились выплата пенсии муниципальным служащим в сумме 308,9 тыс. руб. и софинансировались программы жилья в сумме 456,9 тыс. рублей.

Остаток бюджетных средств на счете на 01.01.2014 года 7393,8 тыс. рублей.

Заведующая финансово-экономического отдела А.С. Минина



2




Сейчас читают про: