Финансовое обеспечение проекта ( Бюджет)

Кол-во	Должность	Оплата Труда Руб\мес	% времени работы по проекту	Итого за работу по проекту в месяц	Длительность	всего	имеется	запрашивается
	Руководитель проекта			50%	3600,00
	Бухгалтер			25%	1700,00
	Водитель			50%	2500,00
	Отчисления с ФОТ 36,2%				2836,00
	ИТОГО ФОТ				10623.6,0		84171,6	46376,1		37795,5

Прямые расходы на реализацию проекта (могут быть изменены в зависимости от специальности медицинского работника)

	Всего	Имеется	Запрашиваемая
Аренда помещений и коммунальные услуги
Помещение для офиса13кв.м*100р/м*7
Коммунальные услуги
итого	14100,00	14100,0
Транспортные расходы
Аренда транспорта 2м*1000*25*7
итого	35000,0	3500,0
Приобретение автотранспорта-3маш.*700,00	2млн100	1млн400	700,00
Приобретение медицинского оборудования3комл.	1500,00	10000,0	500,00
Приобретение средств связи*3комл	150,00	100,00	50,00
Расходы на приобретение расходных материалов25т*12*3	900,00	900,0
Расходы на ГСМ и техническое обслуживание260,0*100км*20*3	15,600	15,600
Расходы на информационные материалы	15,00	10,00	5,00
Заработная палата сотрудников25*3*12	900,00	900,0
	Итого	5млн580,06	4млн325,6	1млн.255
Общие затраты на реализацию проекта	5594,6	4337,6	1257,0

Полная стоимость проекта:5млн700,00рубл.

Имеется:4млн400,00рубл.

Запрашиваемая сумма:1млн300,00рубл.

Источники финансирования: Федеральный бюджет

в рамках программы"О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года"

Региональный бюджет в рамках целевых программ по здравоохранению

Муниципальный бюджет.

Финансовая поддержка спонсоров.

Риски при реализации проекта

Внешние: 1 Длительность подготовки нормативной базы для получения лицензии и ее последующее оформление.

2.Нежелание органов местного самоуправления создавать условия для реализации проекта.(131-ФЗ)

3. Плохая транспортная доступность.

Внутренние: 1Консерватизм медицинских работников при реализации проекта - переобучение, расширение функциональных обязанностей.

2.Отсутствие мотивации у медицинских работников.