2018-01-08
433
разработки плана персонала и оплаты труда
В таблице 3.1 приведен расчет эффективного фонда рабочего времени одного рабочего.
В таблице 3.2 приведены исходные данные для расчета фонда оплаты труда работников. Рабочих по тарифным разрядам распределить произвольно.
В таблице 3.3 приведены исходные данные для планирования роста производительности труда по основным факторам.
Таблица 3.1 – Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего
| Показатели | Рабочие основного производства | Рабочие вспомогательного производства |
| 1.Календарный фонд времени, дни | ||
| 2.Выходные и праздничные дни | ||
| 3.Номинальный фонд рабочего времени, дни | ||
| 4.Неявки на работу, дни в том числе: | ||
| - очередные отпуска | ||
| - дополнительные отпуска | ||
| - учебные отпуска | ||
| - отпуска в связи с родами | ||
| - неявки по болезни | ||
| - прочие неявки, разрешенные законом | 0,5 | 0,5 |
| 5.Эффективный фонд рабочего времени, дни | ||
| 6.Продолжительность рабочего дня, час. | 7,98 | |
| 7.Эффективный фонд рабочего времени, час |
Таблица 3.2 – Исходные данные для расчета фонда оплаты труда работников
|
|
|
| Показатели | Значение |
| 1. Часовая тарифная ставка рабочих, руб./час | |
| III разряд | 44,08 |
| IV разряд | 49,909 |
| V разряд | 58,174 |
| IV разряд | 67,118 |
| 2. Средний оклад служащего, руб./мес. | 11 500 |
| 3. Коэффициенты премий | |
| - для руководителей и служащих | 0,6 |
| - для рабочих | 0,4 |
| 4. Коэффициент доплат за работу в ночное время | 0,4 |
| 5. Коэффициент доплат за переработку среднемесячной нормы времени | 0,5 |
| 6. Годовое количество часов переработки среднемесячной нормы времени одним рабочим, час. |
Таблица 3.3 – Исходные данные для планирования роста производительности труда
| Показатели | Ед. измер. | Варианты | ||||||||
| Плановая валовая добыча нефти | тонн | |||||||||
| Производительность труда в отчетном году | тонн/чел | |||||||||
| Темп роста валовой добычи в планируемом году по сравнению с отчетным годом | % | |||||||||
| Темп роста норм выработки в планируемом году по сравнению с отчетным | % | 102,1 | 102,4 | 102,7 | 103,0 | 103,3 | 103,6 | 104,0 | 104,3 | 104,6 |
| Целодневные простои в % к эффективному фонду рабочего времени в отчетном году | % | 1,58 | 1,60 | 1,61 | 1,63 | 1,64 | 1,66 | 1,68 | 1,69 | 1,71 |
| Внутрисменные простои в % к эффективному фонду рабочего времени в отчетном году | % | 1,32 | 1,35 | 1,37 | 1,40 | 1,43 | 1,46 | 1,49 | 1,52 | 1,55 |
| Удельный вес основных рабочих в общей численности работников | % | 33,7 | 34,1 | 34,4 | 34,9 | 35,4 | 35,9 | 36,4 | 36,9 | 37,4 |
| Удельный вес вспомогательных рабочих в общ. численности работников | % | 46,6 | 45,8 | 45,5 | 45,2 | 44,9 | 44,6 | 44,3 | 43,7 | |
| Темп роста численности вспомогательных рабочих в планируемом году по сравнению с отчетным годом | доли ед. | 1,064 | 1,067 | 1,070 | 1,073 | 1,077 | 1,080 | 1,083 | 1,086 | 1,090 |
| Темп роста численности служащих в планируемом году по сравнению с отчетным годом | доли ед. | 1,032 | 1,033 | 1,041 | 1,050 | 1,058 | 1,066 | 1,075 | 1,084 | 1,092 |
| Снижение норм. трудоемкости продукции в плановом году по сравнению с отчетным | % | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | |
| Относительная экономия численности работников за счет внедрения мероприятий плана НОТ | чел. |
Продолжение таблицы 3.3 – Исходные данные для планирования роста производительности труда
|
|
|
| Показатели | Ед. измер. | Варианты | ||||||||
| Плановая валовая добыча нефти | тонн | |||||||||
| Производительность труда в отчетном году | тонн /чел | |||||||||
| Темп роста валовой добычи в планируемом году по сравнению с отчетным | % | |||||||||
| Темп роста норм выработки в планируемом году по сравнению с отчетным годом | % | 101,8 | 102,2 | 102,6 | 103,0 | 103,4 | 103,9 | 104,3 | 104,7 | 105,1 |
| Целодневные простои в % к эффективному фонду рабочего времени в отчетном году | % | 1,56 | 1,59 | 1,62 | 1,66 | 1,69 | 1,72 | 1,76 | 1,79 | 1,83 |
| Внутрисменные простои в % к эффективному фонду рабочего времени в отчетном году | % | 1,34 | 1,38 | 1,42 | 1,46 | 1,51 | 1,55 | 1,60 | 1,65 | 1,70 |
| Удельный вес основных рабочих в общей численности работников | % | 32,7 | 33,9 | 34,4 | 35,6 | 36,2 | 36,8 | 37,4 | ||
| Удельный вес вспомогательных рабочих в общ. численности работников | % | 46,6 | 45,8 | 45,5 | 45,1 | 44,7 | 44,3 | 43,9 | 43,5 | 43,1 |
| Темп роста численности вспомогательных рабочих в планируемом году по сравнению с отчетным годом | доли ед. | 1,065 | 1,067 | 1,071 | 1,076 | 1,080 | 1,084 | 1,089 | 1,093 | 1,097 |
| Темп роста численности служащих в планируемом году по сравнению с отчетным годом | доли ед. | 1,031 | 1,033 | 1,042 | 1,052 | 1,061 | 1,071 | 1,080 | 1,090 | 1,100 |
| Снижение норм. трудоемкости продукции в плановом году по сравнению с отчетным | % | 2,6 | 2,9 | 4,1 | 4,3 | 5,1 | 5,6 | 6,3 | ||
| Относительная экономия численности работников за счет внедрения мероприятий плана НОТ | чел. |
Окончание таблицы 3.3 – Исходные данные для планирования роста производительности труда
| Показатели | Ед. измер | Варианты | ||||||||
| Плановая валовая добыча нефти | тонн | |||||||||
| Производительность труда в отчетном году | тонн/чел | |||||||||
| Темп роста валовой добычи в планируемом году по сравнению с отчетным годом | % | |||||||||
| Темп роста норм выработки в планируемом году по сравнению с отчетным годом | % | 102,3 | 102,7 | 103,1 | 103,5 | 103,9 | 104,4 | 104,8 | 105,2 | 105,6 |
| Целодневные простои в % к эффективному фонду рабочего времени в отчетном году | % | 1,5 | 1,53 | 1,56 | 1,59 | 1,62 | 1,66 | 1,69 | 1,72 | 1,76 |
| Внутрисменные простои в % к эффективному фонду рабочего времени в отчетном году | % | 1,3 | 1,34 | 1,38 | 1,42 | 1,46 | 1,51 | 1,55 | 1,60 | 1,65 |
| Удельный вес основных рабочих в общей численности работников | % | 29,6 | 33,6 | 34,4 | 35,6 | 36,2 | 36,8 | 37,4 | ||
| Удельный вес вспомогательных рабочих в общ. численности работников | % | 46,6 | 44,4 | 44,1 | 43,7 | 43,3 | 42,9 | 42,5 | 42,1 | 41,7 |
| Темп роста численности вспомогательных рабочих в планируемом году по сравнению с отчетным годом | доли ед. | 1,069 | 1,08 | 1,084 | 1,089 | 1,093 | 1,097 | 1,102 | 1,106 | 1,111 |
| Темп роста численности служащих в планируемом году по сравнению с отчетным годом | доли ед. | 1,031 | 1,039 | 1,047 | 1,057 | 1,066 | 1,076 | 1,086 | 1,095 | 1,105 |
| Снижение норм. трудоемкости продукции в пл. году по сравнению с отчетном годом | % | 4,3 | 4,343 | 4,8 | 5,3 | 5,8 | 6,4 | 7,0 | 7,7 | 8,5 |
| Относительная экономия численности работников за счет внедрения мероприятий плана НОТ | чел. |
|
|
|
