Документована процедура Внутрішній аудит

Загальні положення    

Процедура встановлює порядок і правил проведення внутрішнього аудита системи менеджменту якості організації.

Внутрішні аудити переслідують наступні цілі:

Ø установлення відповідності або невідповідності процесів СМЯ установленим вимогам і застосуванню;

Ø визначення ефективності впровадженої СМЯ із погляду досягнення цілей, встановлених в області якості;

Ø одержання даних для поліпшення СМЯ;

Ø перевірка виконання й оцінка ефективності коригувальних і попереджуючих заходів щодо результатів попередніх перевірок;

Ø задоволення нормативних вимог.

Аудитові піддаються процеси СМЯ, документація СМЯ і запису про реєстрації якості.

Підставою для виконання процедури є:

Ø план внутрішніх аудитів на рік, у якому визначена кількість і час аудитів (не менш двох раз в рік);

Ø вказівки вищого керівництва.

Внутрішній аудитор

Внутрішні аудити проводяться внутрішнім аудитором, що призначається з числа співробітників організації, що пройшли спеціальну підготовку в обсязі, необхідному для забезпечення їхньої компетентності при проведенні аудитів у наступних областях:

Ø знання і розуміння стандартів, на відповідність яким здійснюються перевірки СМЯ;

Ø методи огляду, опитування, оцінювання і підготовки звіту,

а також повинний мати додаткові навички планування, організації, аналітичні навички, навички спілкування. Крім цього, він повинний розуміти складні процеси з погляду головної перспективи організації і ролі окремих підрозділів у цілому.

Внутрішній аудитор організації повинний мати доказ того, що має необхідні знання і навички для проведення аудитів. Цей доказ може бути у формі іспиту, проведеного під контролем національного органа по сертифікації, або іншого способу, прийнятного для організації.

Внутрішній аудитор відповідає за:

Ø повідомлення і роз'яснення вимог аудита;

Ø підбор членів групи аудита і представлення робочої групи керівництву

Ø підготовку плану і робочих документів аудита;

Ø документування спостережень і аналіз доказів, необхідних для складання висновку про систему, що перевіряється;

Ø складання звіту про аудита і доповідь про результати перевірки уповноваженому по якості;

Ø негайне повідомлення про виявлені критичні невідповідності в процесі аудита або виникненні перешкод для його проведення;

Ø прояв об'єктивності і неупередженості при проведенні аудита

Ø ефективне і результативне виконання покладених на нього зобов'язань.

Як внутрішнього аудитора може виступати експерт-аудитор, запрошений зі сторонньої організації, що спеціалізується на проведенні аудиторських перевірок СМЯ.

Для проведення внутрішніх перевірок може бути сформована група, у яку можуть бути включені експерти зі спеціальною підготовкою, стажисти і спостерігачі з числа співробітників організації.