2020-01-15
140
В таблице 2 представлены затраты на производство всей продукции коксохимического производства за 2005 и 2006 год. Доля переменных затрат в себестоимости составляет 86,6%, а доля постоянных затрат 13,4%.
Как видно из данных таблицы производственная себестоимость всей продукции в 2006 году снизилась по сравнению с 2005 годом на 2 358 996 тыс. руб. Это связано прежде всего с сокращением затрат на материалы на -2538483 тыс. руб. Как следствие снижение себестоимости повлекло за собой возрастание прибыли предприятия на 323 458 тыс. руб. (831 169 – 507 711=323458 тыс. руб.). В таблице 1 отражены соответствующие показатели. В 2006 году прибыль возросла на 323 458 тыс. руб.
Таблица 2
| НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ | 2005 год | 2006 год | Отклонения | |||||||||
| Кол – во | Цена, руб | СУММА, тыс. руб. | Кол – во | Цена, руб. | СУММА, тыс. руб. | количество | цена | сумма | ||||
| абс. | относит. | абс. | отн. | абс. | отн. | |||||||
| Сырье и основ, материалы, в т,ч, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Уголь сухого веса, тн | 3564685 | 3038 | 10831249 | 3431399 | 2417 | 8292766 | -133285 | 96% | -622 | 80% | -2538483 | 77% |
| Химические реактивы: |
|
| 62970 |
|
| 55079 |
|
|
|
| -7891 | 87% |
| серная кислота | 46617 | 867 | 40401 | 44418 | 527 | 23432 | -2199 | 95% | -340 | 61% | -16969 | 58% |
| СЛПО, тн | 447 | 9234 | 4130 | 137 | 23165 | 3164 | -311 | 31% | 13931 | 251% | -966 | 77% |
| тяжелый бензол,тн | 999 | 2372 | 2370 | 952 | 2941 | 2801 | -47 | 95% | 569 | 124% | 431 | 118% |
| аммиачная вода, тн | 860 | 1152 | 990 | 1004 | 1225 | 1230 | 144 | 117% | 73 | 106% | 240 | 124% |
| каустическая сода, тн | 579 | 8605 | 4981 | 570 | 10233 | 5833 | -9 | 98% | 1628 | 119% | 852 | 117% |
| хлористый алюминий,тн | 12 | 35969 | 444 | 15 | 35933 | 539 | 3 | 122% | -36 | 100% | 95 | 121% |
| кальцинированная сода, тн | 289 | 5020 | 1453 | 179 | 6156 | 1102 | -110 | 62% | 1137 | 123% | -351 | 76% |
| прочие |
|
| 623 |
|
| 771 |
|
|
|
| 148 | 124% |
| сырье для ШОС | 2596 | 2919 | 7578 | 2497 | 3312 | 8270 | -99 | 96% | 393 | 113% | 692 | 109% |
| Итого сырье и основ. материалы |
|
| 10869789 |
|
| 8351289 |
|
|
|
| -2518500 | 77% |
| Вспом, материалы и запчасти |
|
| 246686 |
|
| 257151 |
|
|
|
| 10465 | 104% |
| в т.ч. огнеупоры |
|
| 21834 |
|
| 22290 |
|
|
|
| 456 | 102% |
| запчасти |
|
| 78307 |
|
| 78499 |
|
|
|
| 192 | 100% |
| износ МБП |
|
| 10175 |
|
| 9997 |
|
|
|
| -178 | 98% |
| топливо |
|
| 15052 |
|
| 17018 |
|
|
|
| 1966 | 113% |
| вспомог. матер. |
|
| 121317 |
|
| 129347 |
|
|
|
| 8030 | 107% |
| Энергетические затраты, в т,ч, |
|
| 230686 |
|
| 249730 |
|
|
|
| 19044 | 108% |
| Электроэнергия от МЭФ и ТЭЦ, тыс. кВтч | 147596 | 688 | 101570 | 143068 | 677 | 96888 | -4528 | 97% | -11 | 98% | -4682 | 95% |
| кроме того, выработано на ТЭУ КХП | 24599 |
| 0 | 26074 |
| 0 | 1475 | 106% |
|
|
|
|
| Пар острый Гкал | 405335 | 197 | 80043 | 434576 | 221 | 95876 | 29241 | 107% | 23 | 112% | 15833 | 120% |
| Вода тыс. м. куб. | 1841 | 618 | 1137 | 2016 | 594 | 1198 | 175 | 110% | -24 | 96% | 61 | 105% |
| Сжатый воздух тыс.м.куб. | 141184 | 108 | 15283 | 141185 | 110 | 15595 | 1 | 100% | 2 | 102% | 312 | 102% |
| Кислород тыс.м.куб. | 21253 | 790 | 16793 | 18638 | 820 | 15283 | -2615 | 88% | 30 | 104% | -1510 | 91% |
| Азот тыс.м.куб. | 3606 | 1227 | 4426 | 3633 | 1338 | 4862 | 27 | 101% | 111 | 109% | 436 | 110% |
| Горячая вода Гкал | 54109 | 211 | 11433 | 77687 | 257 | 20028 | 23578 | 144% | 46 | 122% | 8595 | 175% |
| Амортизация |
|
| 66016 |
|
| 68121 |
|
|
|
| 2105 | 103% |
| Зарплата |
|
| 391815 |
|
| 396554 |
|
|
|
| 4739 | 101% |
| Начисления на зарплату |
|
| 93156 |
|
| 146424 |
|
|
|
| 53268 | 157% |
| Услуги цехов комбината |
|
| 107759 |
|
| 113117 |
|
|
|
| 5358 | 105% |
| Услуги подрядчиков |
|
| 219134 |
|
| 281297 |
|
|
|
| 62163 | 128% |
| Командировочные расходы |
|
| 931 |
|
| 1092 |
|
|
|
| 161 | 117% |
| Таможенные сборы |
|
| 1990 |
|
| 6103 |
|
|
|
| 4113 | 307% |
| Расходы будущих периодов |
|
| 1920 |
|
| 8 |
|
|
|
| -1912 | 0% |
| Итого производств. себестоимость |
|
| 12229882 | 9870886 | -2358996 | 81% | ||||||
