2020-01-14
72
У перенаселених містах необхідність добиратися до роботи в часи "пік" перетворюється для деяких у важке, майже нестерпне випробування. Цей час можна використовувати більш продуктивно, працюючи вдома і підтримуючи зв'язок із центральним офісом за допомогою комп'ютера. У телекомунікації є багато переваг. Продуктивність робітника збільшується на 15-20%, скорочуються витрати на утримання офісів, зберігається робітник, що у противному випадку пішов би з фірми, і полегшується використання праці інвалідів. Людям подобається працювати вдома, тому що це дозволяє їм самим установлювати режим роботи, скоротити транспортні витрати і проводити більше часу зі своїми сім'ями. Звичайно, не всяку роботу можна виконувати вдома і результат передавати в офіс засобами телекомунікації; крім того, при такому режимі важко фіксувати кількість пропрацьованих годин. До того ж оснащення домашнього офісу - дуже дорогий захід, особливо якщо при цьому використовуються факсові апарати, устаткування для проведення теленарад і т.д.
|
|
|
Можливим виходом з проблем підприємства є використання
інтегрованої системи управління людськими ресурсами, проект який був реалізований командою консультантів Українського центру післяприватизаційної підтримки підприємств спільно зі спеціалістами в галузі управління персоналом компанії.
Запропонована структура підрозділу з управління персоналом
Як очевидно з малюнку 1, структура підрозділу з управління персоналом побудована таким чином, що на підставі результатів оцінки досягнень персоналу (здійснюється відділом управління ефективністю праці), реалізуються всі завдання підрозділу.
Так, відділ мотивації, оцінивши ефективність роботи працівника щодо досягнення визначених (на початку контрольного періоду) цілей, визначає форму матеріального (встановлення розміру преміальних) і нематеріального (наприклад, публічне визнання досягнень) стимулювання робітника на майбутній період.
Відділ професійної підготовки на основі виявленої внаслідок оцінки потреби в до перепідготовці, розробляє програми навчання для конкретного співробітника, що допоможуть йому в майбутньому ефективніше працювати для досягнення цілей компанії.
Відділ добору та обліку, що виконує адміністративні функції, складає і контролює плани кар'єрного зростання. Таким чином, розроблена структура підрозділу з управління персоналом дозволяє реалізувати не тільки систему винагороди. В остаточному підсумку, зусилля співробітників цього підрозділу спрямовані на безумовне досягнення цілей компанії.
Введення в дію організаційного плану винесе близько 0,1 млн.грн. витрат проте
|
|
|
зменшить С/с на 5%
| Товарна продукція в порівняльних цінах т.грв. | 744843 | 621682 | 119,8 | +123161 |
| Середньооблікова чисельність всього в еквіваленті повної зайнят. чол. | 2163 | 2039 | 106,1 | +124 |
| Середньооблік. чисельн. штатних прац. спискового складу- всього чол.. | 2198 | 2091 | 105,1 | + 107 |
| Середньо облік чисельн. ПВП штатн. Працівників спискового складу чол. | 2131 | 2023 | 105,3 | +108 +4173,8 |
| ФОП т.грв. | 42043,3 | 35464,1 | 118,6 | +4173,8 |
| Продуктивність праці т.грв. | 349,5 | 307,3 | 113,7 | +42,2 |
| Середня заробітна плата грв. | 1619,79 | 1449,41 | 111,8 | +170,38 |
| Плинність кадрів % | 5,46 | 5,36 | 101,9 | +0,1 |
Аналіз показників по праці і з.п.
2003р. 2004р. Темп росту Відхилення
Фінансовий план
Баланс грошових надходжень та витрат на 2006р.
| Надходження | 2005 | 2006 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||||||
| Всього | 769119 | 953280 | 205395 | 274650 | 266872 | 206363 | |||||||
| тому числі |
|
|
|
| |||||||||
| продажу продукції | 749852 | 924824 | 193717 | 263622 | 260602 | 201883 | |||||||
| продажу пива | 580965 | 625220 | 125136 | 176828 | 181746 | 141510 | |||||||
| продажу сл/алк.напоїв | 145512 | 13298І | 44058 | 38476 | 32989 | ||||||||
| продажу мінводи | 39703 | 8640 | 12696 | 11434 | 6888 | ||||||||
| продажу б/а напоїв |
| 106704 | 25932 | 33720 | 27576 | 19476 | |||||||
| продажу солоду |
| 2403 | 450 | 750 | 750 | 450 | |||||||
| продажу іншої пр-ції |
| 2250 | 570 | 570 | 570 | 570 | |||||||
| доход від волод.корп.правами | 100 | 120 | 17 | 28 | 70 | 5 | |||||||
| здача майна в оренду | 897 | 903 | 225 | 225 | 225 | 225 | |||||||
| транспорт (зовн.) | 639 | 650 | 150 | 175 | 175 | 150 | |||||||
| транспорт (Україна) | 1502 | 1550 | 350 | 425 | 425 | 350 | |||||||
| рекламна атрибутика | 1216 | 1250 | 250 | 375 | 375 | 250 | |||||||
| від діяльності баз | 11600 | 145С0 | 2700 | 4300 | 4500 | 3000 | |||||||
| інші надходження | 3413 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
| Кредит Аваль | 19603 | 4435 | 4436 |
|
|
| |||||||
| Кредит Укрінбанк |
| З000 | 3000 |
|
|
| |||||||
| Витрати | 2004 | 2005 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||||||||||||
| Всього | 779725 | 953280 | 205395 | 274650 | 266872 | 206363 | ||||||||||||
| проектно-вишукув. роботи | 329 | 816 | 272 | 109 | 109 | 326 | ||||||||||||
| капітальне будівництво | 9480 | 4756 | 1370 | 2231 | 725 | 430 | ||||||||||||
| відділ кап.будівництва(ремонт) | 2070 | 5225 | 925 | 1400 | 1800 | 1100 | ||||||||||||
| придбання земельної ділянки |
| 2013 | 0 | 0 | 2013 | 0 | ||||||||||||
| вартість облад-ння, шефмонтаж | 11843 | 11569. | 4229 | 3609 | 2701 | 1030 | ||||||||||||
| інвестиції в під-ства з корп.правами |
| 1360 | 300 | 380 | 380 | 300 | ||||||||||||
| сертифікація, ліцензії | 104 | 266 | 50 | 118 | 49 | 49 | ||||||||||||
| патентно-ліц.та раціонал,робота | 41 | 200 | 40 | 60 | 50 | 50 | ||||||||||||
| лабор.витрати.наукові досл.(ел) |
| 54 | 35 | 42 | 42 | 35 | ||||||||||||
| відділ голов. механіка(ремонт) | 2905 | 5060 | 1900 | 600 | 900 | 1660 | ||||||||||||
| обслуговування ліфтів | 19 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| електроенергія | 5717 | 8831 | 1955 | 2281 | 2444 | 2151 | ||||||||||||
| теплоенергія | 7697 | 14773 | 4Ї45 | 3708 | 3231 | 3639 | ||||||||||||
| плата за стоки | 667 | 759 | 172 | 208 | 200 | 179 | ||||||||||||
| відділ головного енергетика | 281 | 450 | 135 | 150 | 90 | 75 | ||||||||||||
| насосна станція | 267 | 647 | 24 | 445 | 101 | 77 | ||||||||||||
| зарядна станція | 2016 | 2366 | 580 | 680 | 620 | 436 | ||||||||||||
| в т.ч.придбання автонавантажувачів | 1568 | 816 | 100 | 300 | 250 | 166 | ||||||||||||
| теплоенергетичний цех | 938 | 1971 | 543 | 606 | 490 | 327 | ||||||||||||
| електроцех | 755 | 1263 | 248 | 425 | 370 | 220 | ||||||||||||
| ХКЦ | 1С03 | 904 | 350 | 136 | 240 | 178 | ||||||||||||
| цех КВП та А | 963 | 1430 | 241 | 526 | 442 | 22 І | ||||||||||||
| охорона навкол.середовища | 12 | 25 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||
| витрати на проведення дезробіт | ЗО | ЗО | 7 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||
| лабораторні витрати(цл) | 17 | 110 | 25 | ЗО | ЗО | 25 | ||||||||||||
| сировина та матеріали | 317429 | 367260 | 82845 | 99454 | 97308 | 87653 | ||||||||||||
| витрати залізниці | 4129 | 8000 | 1800 | 2200 | 2200 | 1800 | ||||||||||||
| придбання автотранспорту | 2753 | 7290 | 2850 | 2000 | 2003 | 440 | ||||||||||||
| автотранспортні витрати | 41615 | 52595 | 11740 | 14430 | 14430 | 11995 | ||||||||||||
| в т.ч. витрати на найманий тр-рт | 38165 | 43625 | 10890 | 13330 | 13310 | 11095 | ||||||||||||
| витрати на утрим. власного тр-ту | 3450 | 3970 | 850 | 1100 | 1120 | 900 | ||||||||||||
| страхування тр-них засобів | 79
| 118 | 60 | 20 | 20 | 18 | ||||||||||||
| рекламні витрати | 15182 | 18500 | 4525 | 6035 | 3990 | 3950 | ||||||||||||
| в т.ч.придбання холодильників |
| 2992 | 680 | 900 | 863 | 544 | ||||||||||||
| маркетингові витрати | 327 | 757 | 140 | 182 | 250 | 185 | ||||||||||||
| консультант з маркетингу | 479 | 308 | 60 | 94 | 94 | 60 | ||||||||||||
| кегова програма | 7957 | 4110 | 2000 | 1460 | 600 | 50 | ||||||||||||
| в т.ч.придбання преміксів |
| 1632 | 1000 | 500 | 132 | 0 | ||||||||||||
| торгові патенти | 39 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| витрати з техніки безпеки | 89 | 86 | 20 | 28 | 28 | 10 | ||||||||||||
| пожежне обслуговування | 33 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| осконалення системи якості | 6 | 340 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||
| нотаріальні послуги,мито | 96 | 140 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||
| витрати на систему відеообзору та інше |
| 80 | 25 | 20 | 20 | 15 | ||||||||||||
| страхування майна та інше | 832 | 595 | 195 | 200 | 200 |
| ||||||||||||
| фінансовий консультант | 342 | 244 | 60 | 62 | 62 | 60 150 | ||||||||||||
| техн.та юрид.допомога ЄБРР | 701 | 600 | 150 | 150 | 150 |
| ||||||||||||
| фінансові вкладення | 1258 | 860 | 720 | 140 | 0 | 0 | ||||||||||||
| витрати на оплату праці | 35464 | 42664 | 9944 | 11334 | 11806 | 9580 | ||||||||||||
| основна та додаткова з/пл | 28121 | 35264 | 8509 | 10034 | 10491 | 6230 | ||||||||||||
| матеріал, допомога(разова.лікув) | 234 | 250 | 60 | 65 | 65 | 60 | ||||||||||||
| матеріальна допомога | 1563 | 1750 | 275 | 535 | 650 | 290 | ||||||||||||
| винагорода за рік | 3811 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||||||
| соціальні виплати | 440 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| інші виплати | 1295 | 2500 | 1000 | 600 | 500 | 400 | ||||||||||||
| Повернення кредиту - |
|
|
|
|
| |||||||||||||
| Укрінбанку | 2889 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| КФВ | 4589 | 4326 | 2163 | 0 | 2163 | 0 | ||||||||||||
| ЄБРР | 53732 | 32640 | 6528 | 9792 | 9792 | 6528 | ||||||||||||
| Аваль | 15214 | 4436 | 1486 | 3000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| % за кредит |
|
|
|
|
| |||||||||||||
| Укрінбанку | 1280 | 219 | 73 | 146 | 0 | 0 | ||||||||||||
| КФВ |
| 844 |
| 0 | 394 | 0 | ||||||||||||
| ЄБРР | 16381 | 12509 | 3417 | 3304 | 3045 | 2741 | ||||||||||||
| Аваль | 1550 | 491 | 245 | 245 | 0 | 0 | ||||||||||||
| банківські послуги | 1326 | 1000 | 200 | 300 | 300 | 1 | ||||||||||||
| збір в пенс.ф.від купів.валют. | 723 | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||
| акциз | 74498 | 114990 | 21156 | 34370 | 32783 | 26631 | ||||||||||||
| пдв | 41798 | 55294 | 10130 | 18297 | 15274 | 11593 | ||||||||||||
| податок на прибуток | 36751 | 47030 | 8425 | 14019 | 14127 | 10459 | ||||||||||||
| використання символіки | 538 | 661 | 142 | 191 | 186 | 142 | ||||||||||||
| податок на землю | 860 | 1180 | 280 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||
| комунальний збір | 42 | 45
| 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||
| збір на хмілярство | 82 | 86 | 15 | 25 | 31 | 15 | ||||||||||||
| іноваційний фонд | 4470 | 1413 | 1413 | 0 |
| 0 | ||||||||||||
| податок з власників тр-них засобів | 106 | 133 | 50 | З0 | 28 | 25 | ||||||||||||
| дорожні роботи | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ||||||||||||
| благодійна та фінансова допомога | 655 | 700 | 150
| 200 |
200 | 150 | ||||||||||||
| спонсорство | 810 | 860 | 150 | 280 | 280 | 150 | ||||||||||||
| утримання футб. клубу Оболонь | 1819 | 2000 | 600 | 500 | 500 | 400 | ||||||||||||
| охорона каси, обсл.пожеж.сигн. | 345 | 60 | 15 | 15 | 15 |
15 | ||||||||||||
| зв"язок | 1249 | 1400 |
330 | 350 |
380 |
340 | ||||||||||||
| музей, сауна, дегуст. зал | 10 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| медичне обслуговування | 78 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||
| радіоточка | 7 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| культурні заходи | 70 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| оздоровчі заходи | 549 | 660 | 100 | 230 | 230 | 100 | ||||||||||||
| розвозка | 243 | 340 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||
| ритуальні послуги | 8 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| питний режим | 191 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
| підготовка кадрів | 288 | 353 | 98 | 84 | 75 | 96 | ||||||||||||
| лікув.профіл. послуги | 54 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| медсанчастина Маяк | 60 | 70 | 25 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| дотрим.громадського порядку | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| господарчі витрати | 106 | 130 | ЗО | 35 | 35 | З0 | ||||||||||||
| обслуг, ксер.обч.техн,холод... | 221 | 340 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||
| побутові витрати | 374 | 400 | 13(5 | 100 | 100 | 70 | ||||||||||||
| пенсійний фонд | 7623 | 13204 | 2979 | 3435 | 3740 | 3050 | ||||||||||||
| соцстрах, фонд зайнятості | 795 | 2270 | 512 | 590 | 644 | 524 | ||||||||||||
| відрядження | 1152 | 1500 | 340 | 420 | 460 | 330 | ||||||||||||
| аудиторські послуги | 567 | 340 | 270 | 130 | 100 | 100 | ||||||||||||
| інформац.консульт. послуги | 143 | 180 | 40 | 50 | 50 | 40 | ||||||||||||
| Євроконсалтінг | 378 | 440 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||
| послуги репстратора | 160 | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
| обслуговування банкоматів | 16 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| облік драгметалів | 72 | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
| витрати баз | 11300 | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||
| придбання обчисл.техніки,прогр.забезп | 815 | 1735 | 700 | 400 | 445 | 190 | ||||||||||||
| обчисл.центр,ЄОМ | 636 | 640 | 150 | 170 | 170 | 150 | ||||||||||||
| поточне програмне забезпечення | 267 | 270 | 50 | 75 | 75 | 70 | ||||||||||||
| підготовка виробництва | 907 | 950 | 200 | 275 | 275 | 200 | ||||||||||||
| послуги проживання | 42 | 60 | 17 | 15 | 13 | 15 | ||||||||||||
| послуги харчування | 164 | 180 | 40 | 50 | 50 | 40 | ||||||||||||
| викуп акцій | 438 | 440 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||
| геологорозвідка, надри | 385 | 1500 | 300 | 450 | 450 | 300 | ||||||||||||
| дивіденди | 3688 | 13010 | 0 | 13010 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ІНШІ | 2031 | 2100 | 450 | 600 | 600 | 450 | ||||||||||||
| непередбачені витрати | 5762 | 40259 | 2087 | 5835 | 24707 | 7630 | ||||||||||||
