Проверка документации СМК (аудит адекватности) Документы и записи по качеству, проверяемые в подразделении

(рекомендуемый перечень)

1. Политика руководства организации в области качества.

2.Положение о структурном подразделении, включающее:

- орг. структуру подразделения;

- орг. схему управления качеством;

- матрицу полномочий и ответственности.

3. Должностные инструкции персонала (с разделом об обязанностях в области качества).

4. Перечень выпускаемой продукции (с указанием сертифицированной продукции).

5. Перечень нормативной документации (со сведениями об изменениях) и собственно докумен­тация.

6.Перечень технологических процессов (с указанием специальных процессов) и документация по ним.

7. Перечень документов СМК (со сведениями об изменениях) и сами документы.

8. Альбом бланков.

9.Перечень методик выполнения измерений/испытаний/контроля (для Испытательных Лабора­торий, Службы Главного метролога и ОТК).

10. Перечень средств измерения. Сведения о поверках/калибровках/ аттестации средств измере­ния/контроля/испытаний.

11.Перечень оборудования. Сведения о ремонтах оборудования, его проверках на технологиче­скую точность.

12. Сведения о проверках соблюдения технологической дисциплины.

13. Результаты внутренних проверок СМК, выполнения КД и ПД и оценка их результативности.

14. Проверка состояния инфраструктуры (результаты проверок состояния помещений и соответ­ствующего оборудования (энергоснабжение, вентиляция, обогрев и т.д), и соблюдения правил БЖД, утвержденные планировки производственных участков).

15.Документы, подтверждающие проведение анализа процессов СМК организации (относящие­ся к подразделению), оценка их результативности.

ТИПЫ АУДИТОВ:

АУДИТ 1-ой СТОРОНОЙ =ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Аудит, проведенный в рамках одного юридического лица и для него же самого

Примечание: Аудитор может работать на этом предприятии или быть приглашенным с другого предприятия.

Аудит первой стороной проводится для:

1. зменения в системе менеджмента предприятия;

2. изменения продукции/процесса;

3. Оценки системы менеджмента (в рамках систематического анализа).

ВНЕШНИЙ АУДИТ:

-Позволяет потребителю укрепить доверие к своему поставщику;

-Позволяет организации сертифицировать свою систему менеджмента;

ТИПЫ АУДИТОВ: АУДИТ 2-ой СТРОНОИ (ВНЕШНИЙ АУДИТ)

Аудит проводится заказчиком исходя из своих целей у одного из своих посставщиков