Целью этапа является определить соответствие документов требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.
Запрашивают у заказчика документы для анализа.
Обязательные документы:
1. Политика в области качества;
2. Руководство по качеству;
3. Структурная схема организации;
4. Структурная схема службы качества;
5. Перечень документов СМК;
6. Документированные процедуры, установленные ГОСТ Р ИСО 9001:
– управление документацией,
– управление записями,
– внутренние аудиты,
– управление несоответствующей продукцией,
– корректирующие действия,
– предупреждающие действия,
– документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими в соответствии с действующим перечнем документов СМК, включая записи (выборочно).
Кроме того, ОС может запросить дополнительные документы. Документы остаются в ОС.
ОС проводит анализ документации на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.
Комиссия запрашивает также сведения о внутренних аудитах.
|
|
Подготовка второго этапа
7.4.1 Общие положения. Уточнение размещения производственных площадей, о каналах информации, о безопасности экспертов, определение сопровождающих
7.4.2Подготовка плана аудита
Председатель представляет план аудита, содержащий:
1.Цель и область аудита: сертификация СМК применительно к… на соответствие ИСО 9001
2. Нормативная база аудита
3.Сроки проведения аудита
4.Состав комиссии
5 Объекты аудита Должны быть проверены процессы и соответствующие подразделения в соответствии с заказом, устанавливающим требования, регламентами, стандартами.
6. Требования конфиденциальности (не представлять материалы третьим лицам без согласия заказчика).
План утверждает руководитель ОС, доводят до сведенья заказчика