Ведущий инспектор Е.А. Лобузова

Приложение № 1

Сравнительный анализ налоговых и неналоговых доходов городского бюджета за 2010-2011 гг. (тыс. руб.)

№ пп	Наименование показателя	Фактическое исполнение в 2010 г.	Проект бюджета на 2011 г.	Фактическое исполнение в 2011 г.	Отклонение от показателей 2010 г.	Отклонение от прогнозируемых показателей 2011 г.
Сумма (+,-)	%	Сумма (+,-)	%

	Налоговые и неналоговые доходы (без учета доходов от предпринимательской деятельности)	2051943,9	2140235,0	2175149,2	+122344,8	106,0	+34904,2	101,6
	НДФЛ	980994,1	1074631,0	1069377,1	+88383,0	109,0	-5253,9	99,5
	Налоги на совокупный доход, в том числе: На вмененный доход Единый сельхоз. налог	204814,0 204708,0 106,0	244257,0 244137,0 120,0	214814,6 214714,8 99,9	+10000,6 +10006,8 -6,1	104,8 104,8 94,2	-29442,4 -29422,2 -20,1	87,9 87,9 83,2
	Налоги на имущество, в том числе: Налог на имущество физических лиц Земельный налог Налог на недвижимость	272186,6 49814,5 222373,5 -1,4	232882,0 6000,0 226882,0 -	264162,6 8220,6 255942,0 -	-8024,0 -41593,9 +33568,5 1,4	97,0 16,5 115,0 -	+31280,6 +2220,6 +29060,0 -	113,4 137,0 112,8 -
	Гос. пошлина	87436,7	89680,0	90072,1	+2635,4	103,0	+392,1	100,4
	Задолженность и пересчеты по отмененным налогам	-243,0	-	-4429,8	-4186,8	-	-4429,8	-
	Доходы от использования имущества, в том числе: Арендная плата за земельные участки От сдачи в аренду имущества От перечисления части прибыли МУП Прочие поступления от использования имущества	264207,4 212454,2 39145,5 517,7 12090,0	246023,0 219280,0 20400,0 343,0 6000,0	244885,7 205464,8 31144,7 487,7 7788,5	-19321,7 -6989,4 -8000,8 -30,0 -4301,5	92,6 96,7 79,5 94,2 64,4	-1137,3 -13815,2 +10744,7 +144,7 +1788,5	99,5 93,6 152,6 142,1 129,8
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	7297,4	7000,0	8402,9	+1105,5	115,1	+1402,9	120,0
	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	5884,3	-	3400,0	-2484,3	57,7	+3400,0	-
	Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет	-15305,5	-		-15305,5	-	-	-
	Доходы от продажи активов, в том числе: От реализации имущества От продажи земельных участков	175457,4 148272,6 27184,8	191600,0 150000,0 41600,0	197180,9 173712,7 23468,1	+21723,5 +25440,1 -3716,7	112,3 117,4 86,3	+5580,9 +23712,7 -18131,9	102,9 115,8 56,4
	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	45690,0	38850,0	61868,4	+16178,4	135,4	+23018,4	159,2
	Прочие неналоговые доходы	23524,5	15312,0	25414,6	+1890,1	108,0	+10102,6	165,9
Справочно:
	Доходы от оказания платных услуг	175151,2	137813,0	143209,0	-31942,2	81,7	+5396,0	103,9
	Безвозмездные поступления, в том числе: дотации субсидии субвенции иные трансферты	2019872,7 2382,3 544046,0 1464959,4 8385,0	- - - - -	2312187,8 - 341843,3 1809479,2 160865,3	+292315,1 - -202202,7 +344519,8 +152480,3	114,4 - 62,8 123,5 в 19 раз	- - - - -	- - - - -
	Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет	-	-	-860,5
	Прочие безвозмездные поступления	19935,6	18321,0	12838,0	-7097,6	64,3	-5474,0	70,1
	Всего доходов:	4267903,4		4642523,6	+374620,2	108,7	-	-

Приложение № 2

Анализ данных о динамике расходов бюджета Великого Новгорода за 2010-2011 годы (тыс. руб.)

Наименование целевых статей	Исполнение 2010 г.	Первоначально утвержденный бюджет	Уточненный бюджет	Отклонение к первоначальному бюджету,%	Исполнение 2011	Отклонение 2011г. к 2010г.	Отклонение исполненного к уточ. бюджету
Сумма	%	Сумма	%
Общегосударственные вопросы	231749,7	267886,3	258749,5		254502,4	22752,7		-4247,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	54956,3	62518,0	59447,9		58913,8	3957,5		-534,1
Национальная экономика	59521,1	110863,0	127473,0		125135,1	65614,0		-2337,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	1236870,1	688581,3	1108192,8		751614,5	-485255,6		-356578,3
Охрана окружающей среды	2462,8	4900,0	4764,8		2294,2	-168,6		-2470,6
Образование	1302017,9	1338319,6	1425262,9		1413187,8	111169,9		-12075,1
Культура и кинематография	117706,6	124529,2	163227,6		163091,0	45384,4		-136,6
Здравоохранение	339302,4	390180,0	577919,2		546760,9	207458,4		-31158,3
Социальная политика	1006353,9	991883,1	1018682,4		958502,6	-47851,3		-60179,8
Средства массовой информации	7000,0	7000,0	7000,0		7000,0	-			-
Физическая культура и спорт	53122,4	35241,0	57168,9		33050,9	-20071,5		-24118,0
Обслуживание долга	27007,7	39456,9	33176,9		32812,9	5805,2		-364,0
Итого	4438070,9	4061358,4	4841065,9		4346866,1	-91204,8		-494199,8

Приложение № 3

Анализ расходов городского округа на реализацию муниципальных целевых программ в 2011 г. ( тыс. руб.)

Наименование муниципальной целевой программы	Перво-начально утверж- денный бюджет	Уточ- ненный бюджет	Отклонение	Наименование исполнителя программных мероприятий	Уточ- ненный бюджет	Исполнение	Отклонение
Сумма	%	Сумма	%
Реализация первичных мер пожарной безопасности на территории Великого Новгорода на 2011-2015 годы	26600,0	22353,0	- 4247,0		ММУ «Центральная городская клиническая больница»	9151,7	9012,9	- 138,8
Комитет культуры и молодежной политики	3159,5	3159,5
Комитет по образованию	8531,3	8531,1	- 0,2
Управление по физической культуре и спорту	981,9	981,9
Администрация	528,6	528,6
Профилактика терроризма и экстремизма в Великом Новгороде на 2011-2013 годы	5832,0	5832,0			ММУ «Центральная городская клиническая больница»	2792,0	2433,3	- 358,7
Комитет культуры и молодежной политики	40,0	40,0
Комитет по образованию	3000,0	3000,0
Развитие малого и среднего предпринимательства в Великом Новгороде на 2011-2013 годы	4500,0	4500,0			Администрация	4500,0	3807,0	- 693,0
Развитие туризма и туристической деятельности на территории Великого Новгорода на 2010-2012 годы	20939,9	16614,0	- 4325,9		Комитет культуры и молодежной политики	1800,0	1800,0
Комитет по образованию	7224,0	7224,0
Администрация	7590,0	7438,2	- 151,8
Переселение граждан, проживающих на территории Великого Новгорода, их жилищного фонда, признанного аварийным в установленном порядке, на 2010-2012 год	17993,9	15998,9	- 1995,0		Администрация	15998,9	15820,7	- 178,2
Газификация Великого Новгорода на 2009-2013 годы	661,6	567,6	- 94,0		Комитет по строительству	567,6	567,6
Энергосбережение в Великом Новгороде в 2010-2014 годах	740,0	740,0			ММУ «Центральная городская клиническая больница»	28,2	27,5	- 0,7
Комитет культуры и молодежной политики	109,5	109,5
Комитет по образованию	602,3	602,3
Повышение безопасности дорожного движения в Великом Новгороде на 2010-2013 годы	12647,0	13275,0	+ 628,0		Комитет по строительству	3090,0	3090,0
Комитет по управлению ЖКХ	10156,0	10115,9	- 40,1
Комитет по образованию	29,0	29,0
Экология Великого Новгорода	4900,0	4764,8	- 135,2		Администрация	4764,8	2294,2	- 2470,6
Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода на 2011-2014 годы	600,0	600,0			Комитет культуры и молодежной политики	600,0	600,0
Молодежная политика в Великом Новгороде на 2011-2014 годы	1054,0	1054,0			Комитет культуры и молодежной политики	1054,0	1054,0
Комплексная программа по профилактике злоупотребления психоактивными веществами в моложенной среде на 2009-2011 годы	483,0	483,9	+ 0,9		Комитет культуры и молодежной политики	289,0	289,0
Комитет по образованию	184,9	184,9
Управление по физической культуре и спорту	10,0	10,0
Комплексная целевая программа развития системы воспитания детей и молодежи Великого Новгорода на период до 2015 года «Содружество»	3935,0	3820,0	- 115,0		Комитет культуры и молодежной политики	1515,0	1515,0
Комитет по образованию	2048,0	2048,0
Администрация	257,0	203,4	- 53,6
Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании – городском округе Великий Новгород на 2011-2013 годы	441,0	308,2	- 132,8		Администрация	308,2	308,2
Модернизация библиотечного обслуживания населения Великого Новгорода 2009-2012 годы	1217,4	1217,4			Комитет культуры и молодежной политики	1217,4	1217,1	- 0,3
Культура Великого Новгорода 2011-2014 годы	5175,2	5175,2			Комитет культуры и молодежной политики	5175,2	5174,7	- 0,5
Развитие муниципального здравоохранения на 2011 год	101422,0	95151,5	- 6270,5		ММУ «Центральная городская клиническая больница»	95151,5	92136,8	- 3014,7
Социальная поддержка граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на 2008-2012 годы	10312,0	8301,1	- 2010,9		Администрация	8301,1	8272,5	- 28,6
Социальная поддержка многодетных семей по улучшению жилищных условий на 2011-2013 годы	5400,0	4800,0	- 600,0		Администрация	4800,0	4800,0
Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде на 2010-2012 годы	29400,0	27634,5	- 1765,5		Комитет по строительству	19486,3	19386,3	- 100,0
Комитет по образованию	450,0	450,0
Управление по физической культуре и спорту	7698,2	7690,7	- 7,5
Профилактика правонарушений в Великом Новгороде на 2011-2013 годы	1000,0	3749,0	+ 2749,0		Управление МВД РФ	3749,0	3743,6	- 5,4
Капитальный ремонт многоквартирных домов, управление которыми осуществляют товарищества собственников жилья, расположенных на территории муниципального образования – городского округа Великий Новгород, на 2011-2015 годы		104,7	+ 104,7		Комитет по управлению ЖКХ	104,7	104,7
Адресная программа по установке общедомовых приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, горячей воды) на 2011 год		11,0	+ 11,0		Комитет по управлению ЖКХ	11,0	11,0
Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования – городского округа Великий Новгород, в целях предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций на 2011-2017 годы		9487,7	+ 9487,7		Комитет по управлению ЖКХ	9487,7	9487,6	- 0,1
Управдом на 2011 год		4,0	+ 4,0		Комитет по управлению ЖКХ	4,0	4,0
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Великом Новгороде на 2011 год		9328,5	+ 9328,5		Комитет по управлению ЖКХ	9328,5	9328,5
Обеспечение жильем молодых семей в Великом Новгороде на 2011-2015 годы		4570,6	+ 4570,6		Администрация	4570,6	410,0	- 4160,6
Развитие социального партнерства органов местного самоуправления Великого Новгорода на 2011-2014 годы		977,0	+ 977,0		Администрация	977,0	833,3	- 143,7
Повышение эффективности бюджетных расходов Великого Новгорода на 2011-2012 годы		800,0	+ 800,0		Администрация	800,0	779,0	- 21,0
ИТОГО	255254,0	262223,6	6969,6			262223,6	250655,5	- 11568,1

Приложение № 4

Анализ исполнения инвестиционной программы за 2011 г. (тыс. руб.)

Наименование инвестиционного объекта кап. строительства	Правовая основа	Главные распорядители средств	Источники финанси- рования	Плановая сумма	Фактическое исполнение	Отклонение	Примечание
Сумма	%
1. Жилищное строительство
1.1 Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда	МЦП * «Переселение граждан, проживающих на территории Великого Новгорода, из жилого, признанного аварийным в установленном порядке, на 2010-2012 годы»	Администрация	Бюджет В. Новгорода	15998,9	15820,7	-178,2
Фонд содействия ЖКХ	25087,6	7526,3	-17561,3
Областной бюджет	11035,7	9995,9	-1039,8
в т.ч. строительство 6-квартирного жилого дома по ул. Новгородской д.5		Бюджет В. Новгорода	2005,2	1930,3	-74,9
Фонд содействия ЖКХ	12935,7	3415,1	-9520,6
1.3 Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Б. С.-Петербургской, д.101	957-ОЗ **	Администрация	Федераль- ный бюджет	329038,2		-329038,2		Перенос на 2012 г.
КС, МБУ «УКС»	Бюджет В. Новгорода	100,0	100,0
1.4 Проведение инженерно-геологичес-ких и геодезических изысканий для строи-тельства домов по Б.С.- Петербургской, д.101 и ул. Новгородской, д.5	Решение Думы № 889 ***	КС, МБУ «УКС»	Бюджет В. Новгорода	100,0	93,0	-7,0
2. Физкультура и спорт
2.1 Разработка проектно-сметной документации на строительство плоскостных спортивных сооружений по ул. Б.С.- Петербургской, д. 118, ул. Лесной, д. 21, ул. Новолучанской, д. 17, ул. Зелинского, д. 42, ул. Псковская, д. 44, ул. Б. Московская д. 39.	МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде на 2010-2012 годы»	КС, МБУ «УКС»	Бюджет В. Новгорода	199,0	199,0
МАОУ «гимназия «Исток»	Бюджет В. Новгорода	450,0	450,0
2.3 Строительство спортивного сооружения «Спортивный центр с универсальным игровым залом» ул. Псковская	-«-	КС, МБУ «УКС»	Бюджет В. Новгорода	10307,0	10307,0
Федераль-ный бюджет	23977,4		-23977,4
2.4 Строительство двух электрических осветительных вышек на стадионе «Волна»	-«-	КС, МБУ «УКС»	Бюджет В. Новгорода	7463,0	7363,2	-99,8
в т.ч. проектные работы				91,6	91,6	0	100
Техническое присоединение к эектрическим сетям	-«-	МАОУДОД «СДЮСШОР №2»		165,5	165,5
3. Благоустройство
3.1 Строительство городского кладбища-парка, н.п. Ермолино	Распоряжение Правительства РФ от 12.07.1999 г. № 1113р	КУЖКХ, МБУ «Городское хозяйство»	Бюджет В. Новгорода	9342,1	9342,1			Премия городскому округу в сумме 5550,0
в т.ч. проектно - изыскательские работы				382,6	382,6	0	100
3.2 Приобретение и установка детских игровых комплексов	Решение Думы № 889 ***	КУЖКХ, МБУ «Городское хозяйство»	Бюджет В. Новгорода	2386,1	2386,1
в т.ч. мик. Кречевицы				597,0	597,0	0	100
ул. Б.С. -Петербургская				1108,2	1108,2	0	100
микрорайон Псковский				680,9	680,9	0	100
3.3 Проектирование и строительство новых светофорных объектов ул. Кочетова ул. Свободы (проектные работы)	МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Великом Новгороде на 2010-2013 годы»	КС, МБУ «УКС»	Бюджет В. Новгорода	290,0	290,0
3.4 Проектирование и реконструкция (перенос) светофорного объекта по ул. Б.С.-Петербургской	-«-	КС, МБУ «УКС»	Бюджет В. Новгорода	1500,0	1500,0
в т.ч. проектные работы				400,0	400,0	0	100
3.5 Проектирование и строительство надземного пешеходного перехода ул. Нехинская (проектные работы)	-«-	КС, МБУ «УКС»	Бюджет В. Новгорода	1000,0	1000,0
4. Социальная политика
4.1 Приобретение жилых помещений для выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	ОЗ от 06.05.2005 г. № 468-ОЗ ****	Администрация	Субвенция обл. бюджета	6278,0	5650,7	-627,3
5. Охрана окружающей среды
5.1 Корректировка проектно-сметной документации строительство второй очереди полигона твердых бытовых отходов	МЦП «Экология Великого Новгорода (2011-2012 годы)	Администрация	Бюджет В. Новгорода	4033,5	1562,9	-2470,6
6. Коммунальное строительство
6.1 Газификация частного сектора: строительство газопровода низкого давления с устройством ГРПБ по ул. Восточной, ул. Перспективной, ул. Текстильной, ул. Новоселов	МЦП «Газификация Великого Новгорода на 2009-2013годы» и ОЦП «Газификация Новгородской области на 2009-2013годы»	КС, МБУ «УКС»	Субсидия обл. бюджета	2150,0	2150,0
Межевание	-«-		Бюджет В. Новгорода	7,0	7,0
Техническое присоединение	-«-		Бюджет В. Новгорода	0,6	0,6
6.4 Строительство газопровода низкого давления по ул. Каберова-Власьевская	-«-	КС, МБУ «УКС»	Бюджет В. Новгорода	560,0	560,0
в т.ч. проектные работы				98,9	98,9	0	100
6.5 Строительство инженерных коммуникаций для жилого дома ул. Новгородская, д.5	Решение Думы № 889 ***	КС, МБУ «УКС»	Бюджет В. Новгорода	1995,0		-1995,0
8. Культура
Приобретение нежилого здания для муниципального учреждения культуры «Новгородский городской Дворец культуры»	Решение Думы № 889 ***	КУМИ	Бюджет В. Новгорода	30000,0	30000,0
9. Образование
Разработка проектно-сметной документации на строительство детского автогородка ул. Зелинского, д. 30	МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Великом Новгороде на 2010-2013 годы»	КС, МБУ «УКС»	Бюджет В. Новгорода	300,0	300,0
10. Национальная экономика
Увеличение уставного фонда МУП «Ремстройдор»	Решение Думы № 889 ***	КУМИ	Бюджет В. Новгорода	15000,0	15000,0
ИТОГО				498764,8	121770,0	-376994,8	24,4

* МЦП – муниципальная целевая программа «Переселение граждан, проживающих на территории Великого Новгорода, из жилого, признанного аварийным в установленном порядке, на 2010-2012 годы»;
**Областной закон от 01.04.2011 № 957 –ОЗ «О порядке предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих»;
*** Решение Думы № 889 – решение Думы Великого Новгорода от 29.12.2010 № 889 «О бюджете Великого Новгорода на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годы»;
**** ОЗ от 06.05.2005 г. № 468-ОЗ – Областной закон «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Конец формы

Перепечатка сообщений без ссылки на пресс-центр администрации Великого Новгорода запрещена.