Бюджет производственных накладных расходов

Наименование	200_г (факт)	200_ г. по месяцам	Итого

Запланированные прямые затраты труда (в тыс.час.)														1.116
Ставка переменных накладных расходов (руб\час)		1.200	1.202	1.204	1.206	1.208	1.210	1.212	1.214	1.216	1.218	1.220	1.222
Итого Планируемые переменные накладные расходов (тыс.руб.)														1.353
Плюс Планируемые постоянные накладные расходы (тыс.руб.), в т.ч.:													1.044	10.534
Амортизация	2.100													3.000
Непрямые материалы														1.092
Энергетические ресурсы														2.125
Зарплата прочего производственного персонала с начислениями
Содержание и ремонт оборудования
Текущий ремонт основных производственных фондов														1.878
Прочие постоянные накладные
Итого Общие планируемые накладные расходы (тыс.руб.)	7.500	1.005									1.111	1.120	1.180	10.534