Бюджет производственных накладных расходов
Наименование
| 200_г
(факт)
| 200_ г. по месяцам
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запланированные прямые затраты труда (в тыс.час.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.116
|
Ставка переменных накладных расходов (руб\час)
|
| 1.200
| 1.202
| 1.204
| 1.206
| 1.208
| 1.210
| 1.212
| 1.214
| 1.216
| 1.218
| 1.220
| 1.222
|
|
Итого
Планируемые переменные накладные расходов (тыс.руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.353
|
Плюс
Планируемые постоянные накладные расходы (тыс.руб.), в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.044
|
10.534
|
Амортизация
| 2.100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.000
|
Непрямые материалы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.092
|
Энергетические ресурсы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.125
|
Зарплата прочего производственного персонала с начислениями
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание и ремонт оборудования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущий ремонт основных производственных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.878
|
Прочие постоянные накладные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
Общие планируемые накладные расходы (тыс.руб.)
|
7.500
|
1.005
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.111
|
1.120
|
1.180
|
10.534
|