2020-01-14
149
Построить грамотное стратегическое планирование в долгосрочной перспективе, используя как финансовые индикаторы деятельности, так и материальные и интеллектуальные активы компании позволит сбалансированная система индикаторов деятельности – BSC (Balanced Scorecard).
a. Разработка целей и индикаторов по перспективе «Финансы» Табл.6
| Цель | Индикатор | Целевое назначение | Мероприятие | Бюджет, руб | |||
| Проекция «Финансы/Экономика» | |||||||
| 1 | Увеличить выручку | выручка | Закончить 2010г. - 2,0 млрд.руб.; 2011г. – 2,8 2012г. – 3,5; 2013г. – 4,0 | Приобретение бур. установок: 2011г. – 2 установки; 2012-2013гг. – 2 установки; Программа маркетинга; Увеличение доли рынка | 1,2 млрд. | ||
| 2 | Увеличить показатель рентабельности активов ROA | ROA | 2011г. – 20% 2012г. – 30% 2013г. – 40% | Программа контроля издержек; Увеличение оборачиваемости активов (рациональная структура имущества); Продажа неиспользуемых активов | - 350 млн. | ||
| 3 | Снизить себестоимость работ | Снижение переменных издержек | До 50% с 60% | Автоматизация процесса бурения; прямые поставки шнеков от производителей; снижение транспортных расходов | 25 млн. | ||
| Итого
| 1,1 млрд | ||||||
b. Разработка целей и индикаторов по перспективе «Рынок/клиенты»
В настоящем разделе определяем, каким образом можно достичь поставленных в разделе «Финансы» целей и индикаторов.
Табл.7
| Цель | Индикатор | Целевое назначение | Мероприятие | Бюджет, руб | |
| Проекция «Рынок/Клиенты» | |||||
| 1 | Разработать Программу маркетинга | Узнаваемость имени предприятия; Доля рынка | 2011г. – 15%; 2012г. - 20%; 2013г. – 25% | Разработка сайта; Реклама в спец. изданиях и каталогах; логотипы на машинах, униформа | 10 млн. |
| 2 | Расширить сегмент организации-посредников, включив средние заказы | Кол-во средних заказов | На 1 крупный – 2 средних заказа | Специальная ценовая политика | 300 000 |
| 3 | Определить ценовую политику для каждого сегмента потребителей | Наличие четкой ценовой политики | Разработка ценовой политики | 300 000 | |
| 4 | Повысить удовлетворенность заказчиков | Кол-во рекламаций; повторных заказов | 0 рекламаций 3 заказа в год повторных | Повышение качества выполняемых работ; Сокращение сроков исполнения заказов Работа с клиентами по их сохранению и удержанию (карта клиента) | |
| Итого | 10,6 млн. | ||||
c. Разработка целей и индикаторов по перспективе «Бизнес-процессы»
Перспектива «Бизнес-процессы» позволяет детально описать, как работает предприятие и измерить эффективность выполняемых на предприятии бизнес-процессов. В нашем случае, рассматривается специфика организации бизнес-процессов крупного предприятия изыскательских услуг. Выделенные показатели по перспективе «Бизнес-процессы» позволят достичь целей, поставленных в перспективе «Рынок/клиенты».
|
|
|
Табл.8
| Проекция «Бизнес-Процессы» | |||||
| Цель | Индикатор | Целевое назначение | Мероприятие | Бюджет, руб | |
| 1 | Обновить и расширить техническую базу | Кол-во новых буровых установок | 4 установки приобрести до 2013г. | Анализ технического состояния наличной базы, поиск единого поставщика | |
| 2 | Повысить качество выполнения работ | Отсутствие переделок | Автоматизация процесса бурения; Повышение квалификации специалистов | 500 000 | |
| 3 | Сократить сроки исполнения заказов | Срок согласования договора с заказчиком Сроки исполнения камеральных работ | 2 дня 5-7 дней против 7-10 на наст. момент | На сайте разместить бланки заявок на выполнение работ; Написание программного обеспечения для камеральных работ | 3 млн. |
| 4 | Оптимизировать использование буровых установок | Сокращение простоев и времени машин в пути Величина транспортных расходов | 10% | Плановое тех. обслуживание машин и установок; Формирование «пулов» заказов в одном направлении; Система учета транспортных расходов | 2 млн. 3 млн. |
| 5 | Улучшить процесс обмена информацией внутри предприятия | Собрания с персоналом | 1 раз в неделю | Проведение с персоналом собраний | |
| 6 | Создать проектный отдел | Доля в выручке | 15% к 2013г. | Перевод структурного подразделения из ЧНУП «Фаворит-Гео» | |
| Итого | 8,5 млн. | ||||
d. Разработка целей и индикаторов по перспективе «Инфраструктура/сотрудники»
Перспектива «Инфраструктура/сотрудники» предназначена для оценки обеспеченности компании человеческим капиталом и необходимой инфраструктурой (оборудование, здания, программное обеспечение, базы данных и информации).
Табл.9
| Проекция «Инфраструктура/Сотрудники» | |||||
| Цель | Индикатор | Целевое назначение | Мероприятие | Бюджет, руб | |
| 1 | Повысить квалификацию специалистов (геологи, геодезисты, машинисты буровых установок) | Обученный персонал | все | Обучение специалистов при автоматизации процесса бурения | |
| 2 | Подготовить «молодой» состав квалифицирован. специалистов | Средний возраст | 40 лет против 52 на настоящ. время | Набор и обучение молодых специалистов | 4 млн. |
| 3 | Оптимизировать структуру и численность персонала | Оптимальная структура и численность | Согласно штатному расписанию | Объединение компаний; Адаптация переведенных сотрудников; Сокращение «балласта»; Найм экономиста и специалиста по работе с договорами | 20 млн. 2 млн. |
| 4 | Повысить уровень удовлетворенности персонала | Индекс удовлетворенности персонала | Проведение исследований удовлетворенности персонала; Анализ социально-психологического климата | 250 000 | |
| Итого | 26,25 млн. | ||||
