2020-06-12
140
Приложение 1
(обязательное)
Форма графика проведения внутреннего аудита СМК
АО «ММЗ»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Поволжский государственный технологический университет»
(ФГБОУ ВО «ПГТУ)
| № недели | Проверяемое подразделение | Расположение подразделения (адрес, телефон) | Ответственный за проверяемое подразделение | Аудитор(ы) | Отметка о проведении аудита |
| 1 | Отдел эксплуатационно-ремонтного и гарантийного обслуживания | 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.15 (8362) 45-27-77 | Суворова Елена Сергеевна | Потапов Кирилл Валерьевич | + |
| 2 | Отдел управления качеством | Поперёкова Мария Александровна | Потапов Кирилл Валерьевич | + | |
| 3 | Отдел испытаний | Ющенко Владимир Игоревич | Арсентьев Александр Михайлович | + | |
| 4 | Отдел надежности | Скоробогатова Анастасия Викторовна | Арсентьев Александр Михайлович | + | |
| 5 | Центральная заводская лаборатория входного контроля | Туманова Людмила Геннадьевна | Арсентьев Александр Михайлович | + | |
| 6 | Бюро технического контроля | Чернова Ираида Анатольевна | Потапов Кирилл Валерьевич | + | |
| 7 | Отдел кадров | Смертина Ольга Юрьевна | Арсентьев Александр Михайлович | + |
Приложение 2
(обязательное)
АО «ММЗ»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Поволжский государственный технологический университет»
(ФГБОУ ВО «ПГТУ)
Программа проведения внутреннего аудита СМК
| Проверяемое(ые) подразделение(я): | ОТК |
| Цели аудита: | Выявление несоответствий |
| Дата(период) проведения аудита | 2.03.2020-7.06.2020 |
| Объект аудита (проверяемые элементы нормативного документа) | Отдел эксплуатационно-ремонтного и гарантийного обслуживания Отдел управления качеством Отдел испытаний Отдел надежности Центральная заводская лаборатория входного контроля Бюро технического контроля Отдел кадров |
| Главный аудитор | Кокоулина Анна Николаевна |
| Аудиторы | Потапов Кирилл Валерьевич Арсентьев Александр Михайлович |
С настоящей программой ознакомлены:
Главный аудитор: ___________ (___________________) ________
Подпись (ФИО) дата
Аудиторы: ___________ (_________________) ________
Подпись (ФИО) дата
___________ (_______________) ________
Подпись (ФИО) дата
Приложение 3
(обязательное)
АО «ММЗ»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Поволжский государственный технологический университет»
(ФГБОУ ВО «ПГТУ)
Чек – лист проведения внутреннего аудита СМК
Проверяемое подразделение ОТК
| № п/п | Пункт ИСО 9001-2015/Конвенции ПДНВ | Проверяемы процессы(деятельность) подразделений | Наличие/отсутствие |
| 1 | Разработка товара | Наличие | |
| 2 | Процесс изготовления | Наличие | |
| 3 | Процесс эксплуатации | Наличие |
Приложение 4
(обязательное)
АО «ММЗ»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Поволжский государственный технологический университет»
(ФГБОУ ВО «ПГТУ)
Отчет по результатам внутреннего аудита СМК
|
ОТЧЕТ по результатам внутреннего аудита СМК | ____________ Лист / листов | № ______________ ______________ Дата регистрации | ||
| ____________ Срок проведения | __________ Дата проведения | |||
| Проверяемое(ые) подразделение(я) ОТК Ответственный за проверяемое(ые) подразделение(я)/ Потапов _________________ (ФИО, подпись) | Цели аудита Выявление несоответствий
Объекты аудита Процесс изготовления: упаковка продукции, наличие маркировки, качество товара | Проверяющее подразделение: ___________________ Главный аудитор: _________________ (ФИО, подпись) Аудиторы: ___________________ (ФИО, подпись) ___________________ (ФИО, подпись) | ||
| Выявленные несоответствия | ||||
| Пункт ИСО 9001 – 2015/ Конвенции ПДНВ | Описание выявленного несоответствия | |||
| Нарушена упаковка продукции, | ||||
| Отсутствие маркировки, | ||||
| Трещина на детали. | ||||
| Результаты внутреннего аудита СМК | |
| Проверка проведена в запланированные сроки (да/нет): | Да |
| Проверка выполнена в полном объеме (да/нет): | Да |
| Проверяемый подготовлен к проверке: | Да |
| Система качества поддерживается и работает эффективно (да/нет): | Да |
| Разногласия между аудиторской группой и проверяемым подразделением отсутствуют (да/нет): | Да |
| Количество выявленных несоответствий: | 3 |
| Выводы: | В ходе аудита было выявлено 3 несоответствия. |
| Рекомендации: | Для того, чтобы они не возникали нужно: тщательно контролировать процесс изготовления, маркировки, упаковки; следить за сроком службы оборудования. |
Приложение 5
(обязательное)
АО «ММЗ»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Поволжский государственный технологический университет»
(ФГБОУ ВО «ПГТУ)
Журнал регистрации отчетов о внутренних аудитах СМК и планов корректирующих действий
| № п/п | Номер отчета о проверке/дата регистрации | Дата проверки | Главный аудитор | Аудитор | Название проверяемого подразделения | Кол - во несоответствий | Наличие ПКД* | |
| 1 | 12.03.2020-13.03.2020 | Отдел эксплуатационно-ремонтного и гарантийного обслуживания | 2 | |||||
| 2 | 17.02.2020-29.03.2020 | Отдел управления качеством | 1 | |||||
| 3 | 1.04.2020-12.04.2020 | Отдел испытаний | 2 | |||||
| 4 | 15.04.2020-26.04.2020 | Отдел надежности | 1 | |||||
| 5 | 29.04.2020-10.05.2020 | Центральная заводская лаборатория входного контроля | 1 | |||||
| 6 | 12.05.2020-23.05.2020 | Бюро технического контроля | 0 | |||||
| 26.05.2020- 7.06.2020 | Отдел кадров | 0 | ||||||
Приложение 6
(обязательное)
АО «ММЗ»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Поволжский государственный технологический университет»
(ФГБОУ ВО «ПГТУ)
План корректирующих действий
| Номер и дата отчета об аудите №_____ _________ | Аудитор | _________________ Ф.И.О. |
| Проверяемое подразделение ОТК | Руководитель проверяемого подразделения | Потапов Кирилл Валерьевич Ф.И.О. |
| Пункт ИСО 9001/ ПДН | Описание несоответствия | Причина несоответствия | Корректирующее действие/ коррекция | Исполнитель | Срок исполнения | Подтверждение устранения несоответствия/причины несоответствия (дата устранения, реквизиты документа и т.д., подпись аудитора) |
| Нарушена упаковка продукции, | Некачественный материал для упаковывания, | Контроль материала при приемке, | Шевченко О.И | 2.04.2020-6.04.2020 | 3.04.2020 | |
| Отсутствие маркировки, | Невнимательность, | Надзор за персоналом, | Дмитриева А.Д | 9.04.2020-11.04.2020 | 10.04.2020 | |
| Трещина на детали. | Истечение срока службы оборудования. | Наладка оборудования. | Иванов И.М | 13.04.2020-15.04.2020 | 14.04.2020 | |
|
Руководитель проверяемого подразделения _________________ (__________________) ______________ (подпись) (ФИО) (дата) Аудитор: _________________ (__________________) ______________ (подпись) (ФИО) (дата) Главный аудитор: _________________ (__________________) ______________ (подпись) (ФИО) (дата)
| ||||||
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате прохождения практики на _______________________________
_______________________________________________________________________
наименование факультета/кафедры, предприятия, организации
сформированы умения и приобретен первоначальный практический опыт по виду профессиональной деятельности для последующего освоения общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.
Поставленные цели и задачи практики были выполнены в полном объеме.
* Форма заполнения раздела «ЗАКЛЮЧЕНИЯ» может быть изменено по желанию руководителя практики от университета.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Дополнительные материалы (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике)
* Данный пункт отчета по практике является не обязательным и может быть исключен из отчета по желанию руководителя практики от университета.
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ПГТУ»)
ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ ПГТУ «ПОЛИТЕХНИК»
