Определение перечня и разработка рабочих инструкций

Пересмотр положений о структурных подразделениях, разработка и пересмотр должностных инструкций

Разработка СТО и МИ в соответствии с планом-графиком

Уточнение организационной структуры предприятия

По стандартизации

Укомплектование подразделений предприятия необходимой НД

Разработка методологической инструкции о порядке разработки СТО, МИ и РИ

Для организации проведения работ по созданию документации СК в первую очередь разрабатывается методологическая инструкция «О порядке разработки СТО, МИ и РИ на предприятии». В этой методологической инструкции устанавливаются общие требования к оформлению СТО и МИ, а также порядок обозначения документации СК и присвоения обозначений документам предприятия. Данный СТО определяет также порядок проведения изменений в нормативной документации предприятии по качеству.

Предприятие укомплектовывается необходимой нормативной документацией по стандартизации: учтёнными стандартами и другими нормативными документами (Стандарты ИСО серии 9000, ГОСТы, РД, Правила и т. п.). Для проведения данных работ необходимо выделение финансовых ресурсов и организация заказа учтённых экземпляров НД по стандартизации через магазины Агентства по техническому регулированию.

На данном этапе проводится корректировка организационной структуры предприятия. Совершенствование организационной структуры предприятия и её оптимизация приводит к изменениям структуры за счёт исключения дублирующих функций и подразделений. Также происходит исключение несвойственных функций для подразделений.

Разработка документации системы качества включает следующие этапы:

а) разработка документации системы качества;

б) проведение анализа имеющихся положений и инструкций и их переработка в соответствии с требованиями МС ИСО 9000;

в) разработка руководства по качеству, которое включает краткое описание всех процессов, инструкций.

Разработанные СТО и МИ подлежат внедрению и апробации и при необходимости по результатам внедрения корректируются.

Пересматриваются положения о структурных подразделениях, разрабатываются и пересматриваются должностные инструкции, в которые включаются требования к персоналу по выполнению требований МС ИСО 9000. Персонал предприятия под роспись знакомится с должностными инструкциями, которые должны храниться на рабочих местах.

11. Разработка «Матрицы ответственности»

Разрабатывается матрица ответственности для подразделений и системы качества на предприятии. Фрагмент матрицы ответственности приведён в Табл. 4.1. Оформление матрицы ответственности изложено в материале темы 2.

Одновременно проводится работа в соответствии с пунктом 10 по пересмотру должностных инструкций.

Таблица 4.1. Фрагмент матрицы ответственности

Должн. лица Функции СМК	Директор	Главный инженер	Зам. директор по качеству	Главный конструктор
1.Разработка Политики в области качества	●	У	О	У
2.Разработка КД	У	●	У	О
3.Организация производства	●

● – принимает решение О – организует выполнение

У – участвует И – информируются

Помимо матрицы ответственности пересматриваются должностные инструкции.