2014-02-09
1077
Менеджмента качества
Рисунок 5.6. Пример плана внешнего аудита системы
АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ
ПЛАН
на (наименование организации)
1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ АУДИТА
Аудит и оценка системы менеджмента качества (Наименование организации) проводится на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 применительно к производству и поставке (наименование продукции).
2. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА
12 – 13 февраля 200 г.
3. СОСТАВ КОМИССИИ
ФИО, должность - Руководитель группы аудиторов
ФИО - Аудитор
ФИО - Технический эксперт
4. ОБЪЕКТЫ АУДИТА
| № п/п | Проверяемые подразделения | Проверяемые элементы | Дата, время | Эксперт | Представитель проверяемой организации (ФИО) |
| 12.02 | |||||
| Проведение предварительного совещания | 8-30 – 8-45 | 1+2 | |||
| Исполнительный Директор | 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5,6, 6.1, 8.5 | 8-45 – 9-30 | 1+2 | ||
| Главный инженер | 4.1,5.3,5.4,5,5, 5.6, 6.1, 6.3,7.5, 8.4,.8.5 | 9-30 – 11-00 | |||
| Отдел сбыта | 4.2, 5.2, 7.2, 8.2.1,8.4, 8.5 | 9-30 – 11-00 | |||
| Отдел технологи- ческой подготовки производства | 4.2, 7.1, 7.5, 7.6 | 11-00- 12-00 | |||
| Коммерческий Отдел | 4.2, 5.5, 7.4 | 11-00- 12-00 | |||
| Инструментальный участок | 7.4, 7.5.1, 7.5.3, 4.2.4 | 11-00- 14-00 | |||
| Производственно- диспетчерский отдел | 7.1, 4.2.4, 7.5.3, 7.5.5 | 14-00- 15-00 | 1+2 | ||
| Цех №1 | 7.5.1., 7.5.3, 7.6, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 4.2.4 | 15-00- 16-30 | 1+2 | ||
| 13.02 | |||||
| Служба качества | 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5 | 8-30 – 10-30 | 1+2 | ||
| … | …………………….. | …….……….. | ……… | ……… | |
| Инженер по охране труда | 6.1, 6.2.2, 6.4, 8.5 | 15-00- 15-30 | |||
| Подготовка к заключительному совещанию | Сбор дополни- тельной информации | 15-30- 16-30 | 1+2 | ||
| Проведение заключительного совещания | 16-30- 17-00 | 1+2 |
5. ТРЕБОВАНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
|
|
|
Комиссия (пункт 3 настоящего плана) обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе аудита системы менеджмента качества (Наименование организации).
СОГЛАСОВАНО
| Представитель руководства организации ______________ /_______________/ Дата «___»___________ 200 г. | Председатель комиссии органа по сертификации ______________ /_______________/ Дата «___»___________ 200 г. |
Степень подробности плана аудита должна отражать объём и сложность аудита. Так, подробности могут быть различными для первоначального и последующего аудита, а также для внутреннего и внешнего аудита. План аудита должен быть достаточно гибким, чтобы допускать изменения, например, изменение объема аудита, которое может оказаться необходимым по мере выполнения аудита на местах.
План должен быть проанализирован и принят заказчиком аудита и представлен проверяемой организации до начала проведения аудита на местах.
|
|
|
Любые возражения со стороны проверяемой организации должны быть разрешены совместно руководителем аудиторской группы, проверяемой организацией и заказчиком аудита. Любой пересмотренный план аудита должен быть согласован вовлеченными сторонами до продолжения аудита.
Руководитель аудиторской группы, путём консультаций с аудиторской группой, должен установить ответственность каждого члена группы за проверку конкретных процессов, функций, площадок, областей или действий. Такие назначения должны учитывать необходимость обеспечения независимости, компетентность и эффективность использования аудитором ресурсов, а также различные роли и обязанности аудиторов, аудиторов-стажеров, и технических экспертов. В процессе аудита для достижения его целей в распределение обязанностей могут быть внесены изменения.
