2015-01-21
903
| № | Перспектива | Цель | Показатели достижения цели | Мероприятия, направленные на достижение цели | |||
| Название | Единица измерения | Целевое значение | Целевая дата | ||||
| Финансы | Рост прибыли | Прибыль | тыс. руб. | 01.01.2010 | |||
| Увеличение количества клиентов | Количество клиентов | шт. | 01.01.2010 | ||||
| Количество привлеченных клиентов | шт. | 01.01.2008 | |||||
| Сокращение издержек | Издержки на запасы (% от общих издержек) | % | 01.01.2010 | ||||
| Клиенты | Сохранение клиентской базы | Процент клиентов, обратившихся повторно | % | 01.01.2010 | |||
| Количество клиентов, обратившихся повторно | шт. | 01.01.2008 | |||||
| Привлечение клиентов | Затраты на привлечение одного клиента | руб. | Разработка новой методологии изучения удовлетворенности клиентов Формирование сети представителей по регионам Поволжского федерального округа | ||||
| Количество привлеченных клиентов | шт. | 01.01.2008 | |||||
| Повышение удовлетворенности клиентов | Процент недовольных клиентов | % | 01.01.2010 | Разработка новой методологии изучения удовлетворенности клиентов | |||
| Внутренние бизнес-процессы | Своевременное выполнение проектных работ | Процент проектов, выполненных в срок | % | 01.01.2010 | |||
| Повышение качества проектных работ | Количество гарантийных случаев | шт. | 01.01.2008 | ||||
| Субподряд | Процент работ на субподряде | % | 01.01.2010 | ||||
| Закупка кач. ТМЦ и инструмента | Доля брака | % | 01.01.2010 | ||||
| Контроль строительно-монтажных работ | Процент проведенных проверок из запланированных | % | 01.01.2010 | ||||
| Процент жалоб клиентов на проверенные работы | % | 01.01.2008 | |||||
| Процент несоответ-твий, своевременно доведенных до исполнителя | % | 02.07.2007 | |||||
| Точный учет ТМЦ и инструмента на складе | Процент отчетов, представленных в срок | % | 01.01.2008 | ||||
| Своевременный заказ ТМЦ и инструмента | Процент своевременно заказанных ТМЦ и инструмента | % | 01.01.2010 | ||||
| Процент выполнения сро-ов составления плана закупок | % | 01.01.2010 | |||||
| Своевременная доставка ТМЦ и инструмента | Процент нарушений сроков доставки инструмента | % | 01.01.2010 | ||||
| Процент нарушений сроков доставки ТМЦ | % | 01.01.2010 | |||||
| Точное планирование проектов | Процент заявок (о потребностях в ТМЦ и инструменте), представленных в срок | % | 01.01.2008 | Разработка программы обучения сотрудников Разработка новой методологии планирования проектов | |||
| Оптимизация запасов ТМЦ и инструмента | Процент запасов, запланированных к выдаче | % | 01.01.2010 | План корректирующих мероприятий по процессу "Закупка ТМЦ" | |||
| Обучение и развитие | Повышение квалификации сотрудников | Процент квалифицированных сотрудников | % | 01.01.2010 | Разработка программы обучения сотрудников Разработка новой методологии планирования проектов | ||
| Затраты на обучение сотрудников | руб. | ||||||
| Количество программ (мероприятий) по повышению квалификации | шт. | 01.01.2008 |
37. Регулирующий цикл контроллинга (сравнение плана и факта, отклонение от плана, перепланирование).
Только при наличии системы учета затрат, отвечающей этим требованиям, служба контроллинга сможет качественно выполнять свои функции. В большей степени этим требованиям отвечают системы «стандарт—кост», «директ—кост». Рассмотрим их.
