Матрица ответственности за процессы СМК (фрагмент)

Владельцы процессов должны идентифицировать субпроцессы и вспомогательные процессы, необходимые для функционирования руководимых ими процессов. Это необходимо, чтобы определить все процессы СМК, назначить владельцев субпроцессов и вспомогательных процессов и организовать под их руководством работу по идентификации процессов применительно к своей области ответственности. В результате этой работы необходимо определить:

- внутренних или внешних потребителей каждого процесса для каждого иерархического уровня;

- требования внутренних и внешних потребителей;

- характеристики намеренных и ненамеренных результатов процессов (выходы);

- входы процессов;

- управляющие воздействия;

- необходимые ресурсы;

- необходимую документацию.

Рекомендуется разработать специальные стандартные формы, в которых будет собрана информация по каждому процессу. Пример такой формы показан в табл. 2.8. Заполнение стандартных форм желательно производить в рамках комплексных рабочих групп, объединяющих специалистов из подразделений, которые обеспечивают качество входов и ресурсов для процесса, реализуют процесс и используют его результаты.

Таблица 2.8