Действия, предпринятые в результате предыдущего анализа со стороны руководства

19.1 Установлены новые критерии результативности для всех процессов СМК, которые обеспечивают более объективное их оценивание, так же критерии были увязаны с показателями премирования структурных подразделений (приказ № 1234 от 29.11.2013).

19.2 В феврале 2013 года на участок приемки и передачи слитков из мартеновского в сортопрокатный цех были введены 5 контролеров ОТК, осуществляющих визуально-измерительный контроль мартеновских слитков. В сравнении с 2012 годом брак в прокате значительно снизился с 597,7 тонн (0,32%) до 202,2 тонн (0,19%) (данные из таблицы 28). До февраля 2013 года ответственность за передачу-приемку слитков возлагалась на технологический персонал мартеновского и сортопрокатного цехов.

19.3 По причине более низкого качества мартеновского слитка по сравнению с привозным слитком было принято решение производить из собственного мартеновского слитка только шары диаметром 40-60 мм второй группы твердости. Брак по производству шаров в 2013 году снизился до 29,2 тонн (0,04%) по сравнению с показателями 2012 года – 74 тонны (0,064%).

19.4 В 2013 году были переработаны НД СМК в СТО:

СТО 09-1-2013 «Управление внешними нормативными и справочно-информационными документами» (взамен НД 009);

СТО 12-1-2013 «Планирование производства» (взамен НД 012);

СТО 15-1-2013 «Управление технологическим оборудованием» (взамен НД 015);

СТО 17-1-2013 «Закупки и выбор поставщиков» (взамен НД 017);

СТО 20-1-2013 «Входной контроль сырья и материалов» (взамен ДН 020).

19.5 В связи с введением в феврале 2013 года СТО 13-1-2013 Закупки и выбор поставщиков», содержащего новые требования к процессу, на основании приказа № 917 от 05.09.2013 был проведен внеплановый аудит процесса «Закупки» в ОМТС, ОГМ и ОГЭ. В ходе аудита было выявлено 5 несоответствий, которые были устранены и для устранения причин их появления разработаны и приняты корректирующие действия.

19.6 В 2013 году 815 работников ОАО «ГМЗ» повысили свою квалификацию, прошли подготовку, переподготовку и курсы целевого назначения. В Обществе регулярно ведутся по обучению персонала влияющего прямо и косвенно на качество продукции, проводится проверка знаний работников требований внутренней и внешней нормативной документации. Так в марте 2013 года была проведена проверка знаний технологических инструкций у мастеров участка производства стали (протоколы № 1,2,3 от 27,28,29 марта 2013 г.), а в июле 2013 г. проведены занятия с вальцовщиками СПЦ по теме «Установка привалковой арматуры и настройка клети».

19.7 В целях повышения качества обслуживания оборудования и установления ответственности за надлежащую эксплуатацию и его обслуживание технологическое оборудование было закреплено распоряжениями по цеху за конкретными работниками цеха, эксплуатирующими данное оборудование и ремонтно-технологическим персоналом СРМО, осуществляющим его ремонтное обслуживание. Были внесены изменения в должностные инструкции ремонтного персонала СРМО и технологического персонала цеха.

Вывод: Процесс анализа со стороны руководства в 2013 году признается результативным, т.к.критерии результативности данного процесса выполняются, а именно: анализ СМК проводится ежегодно (критерий не менее 1 раза в год) и мероприятия, разработанные по результатам анализа СМК за предыдущий период выполнены на 86 % (норматив не менее 80 %).

ВЫВОДЫ

20.1 Результаты анализа СМК показали, что система менеджмента качества ОАО «ГМЗ», разработанная и внедренная в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2008, поддерживается в рабочем состоянии и в целом результативна.

20.2 Политика в области качества пригодна и соответствует требованиям ИСО 9001:2008 и целям предприятия в области качества.

20.3 Цели в области качества на 2013 год согласованы с Политикой в области качества, измеримы, проведён анализ их достижения. Из 11 установленных Целей 10 были выполнены. Не выполнена цель во введению в действие новой сортоправильной машины, ее выполнение перенесено на 2014 год.

20.4 Процессы СМК ОАО «ГМЗ» проанализированы на выполнение критериев результативности. Большинство процессов достигают критериев результативности (16 результативных из 17 – количество процессов СМК ОАО «ГМЗ»).

20.5 Имеется один не результативный процесс: управление инфраструктурой и производственной средой (раздел 9). Данный процесс был признан не результативным по причине того, что не все установленные критерии результативности выполняются, а именно: простои оборудования с потерей производства по вине СРМО составили 101час 50мин, что на 41,4% превышает максимально допустимое значение (72 часа); происходит увеличение количества случаев нарушений требований техники безопасности до 937 (2013 год) с 859 (2012 год) (норматив – отсутствие увеличения количества случаев нарушений требований ТБ).

20.6 План мероприятий по совершенствованию СМК на 1 полугодие выполнен на 88 %, на 2 полугодие – на 91 %.

20.7 91% решений, принимаемых на очных и декадных рапортах, и 87 % решений, принимаемых на совещаниях по качеству, были выполнены в установленные сроки.

20.8 По результатам внутренних аудитов было выявлено 19 несоответствий, все они были устранены, 3 из них позже установленного срока. По результатам внешнего аудита СМК было выявлено 5 несоответствий, все устранены в установленные сроки.

20.9 План подготовки и повышения квалификации работников был перевыполнен на 12 %, средний балл сдачи экзаменов по результатам обучения составил 3,9. Количество работников от установленного штатного расписания по данным на 1 января 2014 года составил 99,3%, работников не прошедших испытательный срок в 2013 году не было.

20.10 Отмечается снижение производства несоответствующей продукции (брака) в мартеновском цехе с 0,69% (2012 г) до 0,33% (2013 г), в сортопрокатном цехе с 0,34% до 0,32%, в шаропрокатном цехе с 0,064% до 0,04%.

20.11 Наряду со снижением производства брака так же сокращаются убытки от брака на 18 540 000 руб. или на 36% и составляют 0,21% от себестоимости (в 2012 г. – 0,28%).

20.12 При использовании статистического метода «Диаграмма Парето» были выявлены 20% видов нарушений технологии в цехах, которые составляют 80% от всего количества выявленных нарушений. В мартеновском цехе такими нарушениями являются: 1 Некачественная подготовка канавы; 2 Основность не соответствует ТИ; 3 Скорость выгорания углерода не соответствует ТИ; 4 Расплавление для стали 3 не соответствует ТИ «мягкое»; 5 Не выдержан чистый кип; 6 Сход плавки менее 8 мин. В СПЦ: 1 Поверхностные дефекты (рванина, плена, риска); 2 Отклонения по геометрическим параметрам; 3 Изгиб полки или гнутые края полок; 4 Отклонения по длине (отдельные штанги короче/длиннее мерной длины). В ШПЦ: 1 Нарушения времени доставки шаров при НТО; 2 Отклонения по твердости «пятнистые»; 3 На складе готовой продукции на упаковке, на банках и МКР не верно указаны (не указаны) № плавки, диаметр шаров, группа твердости; 4 Отклонения от геометрических параметров.

20.13 В 2013 году значительно сократилось количество претензий потребителей по сравнению с 2012 годом: фактическое количество поступивших претензий снизилось более чем в 2 раза (с 79 до 37), а количество принятых почти в 5 раз (с 52 до 11).

20.14 Количество выявленной у потребителя несоответствующей продукции составило 241,9 тонн, что составило 0,1 от общего объема отгруженной потребителю продукции.

20.15 В 2013 году дважды проводилось анкетирование потребителей. Средний балл по результата анкетирования потребителей в 1 полугодии составил 4,3, а во 2 – 4,4 по пятибалльной шкале, что свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности потребителей качеством продукции и в целом сотрудничеством с предприятием. Качество продукции, по мнению опрошенных потребителей, находится на хорошем уровне и по пятибалльной шкале составляет 4,4 балла, что говорит о возможности конкуренции с другими производителями. Всеми анкетируемыми потребителями была признана важность наличия у ОАО «ГМЗ» сертификата на систему менеджмента качества в соответствии с ИСО 9001:2008. В 2013 году работники Отдела сбыта заключили более 120 договор/контрактов с новыми потребителями на поставку продукции.