Методика расчета производственной программы

Исходным разделом техтрансфинплана является план перевозок, который разрабатывается службой эксплуатации предприятия. Он служит для определения планового уровня отдельных технико-эксплуатационных и финансовых показателей. План перевозок разрабатывается по видам перевозок и перевозимых грузов с учетом основных положений Устава автомобильного транспорта, который регламентирует права и обязанности предприятия автомобильного транспорта (ПАТ) и клиентов, пользующихся услугами предприятия.

В соответствии с договором на перевозку ПАТ обязано: своевременно обеспечивать перевозки грузов; подавать подвижной состав в исправном состоянии; гарантировать доставку груза и выдавать его уполномоченному; определять тип подвижного состава; экспедировать груз; требовать у грузоотправителя товарно-транспортную накладную; в случае взятых обязательств осуществлять погрузочно-разгрузочные операции; производить загрузку автомобиля до полного использования его грузоподъемности; наращивать борта при перевозке легковесных грузов; при сдаче груза прове­рять массу, его состояние в случаях:

а) неисправного кузова или исправного, но с поврежденными пломбами;

б) прибытия скоропортящегося груза с нарушением сроков его доставки;

в) прибытия груза, погруженного автотранспортным предприятием со склада грузовой станции;

г) выдачи груза со склада грузовой автостанции; доставлять груз по кратчайшему маршруту;

д) при обязательстве — хранить груз на своем складе.

Грузоотправитель (грузополучатель) обязан: предоставлять грузы в срок; выдавать товарно-транспортные документы или оприходовать груз (грузополучатель); до прибытия автомобиля подготовить груз и товарно-транспортные документы; при возможности упаковывать груз в тару; при массовых перевозках обеспечить его прием и выдачу ежедневно не менее чем в две смены, в том числе в выходные и праздничные дни; осуществлять погрузку, разгрузку, укрытие, увязку, развязку груза; максимально механизировать погрузочно-разгрузочные работы, ликвидировать простои; определять массу груза и очищать кузов (грузоотправитель).

ПАТ осуществляют перевозку грузов и пассажиров, оказывают услуги в соответствии с планом и договорами, на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования, сочетания централизованного руководства и самостоятельности предприятия.

В рыночных условиях хозяйствования правильные договорные взаимоотношения ПАТ с клиентурой должны строиться на основе взаимной ответственности за выполнение договорных обязательств и государственных заказов.

Исходным документом для составления плана перевозок грузов служат контрольные показатели, заявки клиентуры, в которых указываются реквизиты грузоотправителя, пункт отправления, наименование груза, род упаковки, количество и масса груза, пункт назначения, наименование и адрес получателя, тип подвижного состава, чьими средствами осуществляется погрузка и разгрузка, режимы работы клиентуры в местах погрузки и разгрузки.

Важным разделом плана перевозок является раздел централизованных перевозок, который разрабатывается по видам грузов и грузоотправителям. В этом случае с клиентурой составляется специальный договор на централизованные перевозки грузов, в котором строго регламентируются обязательства грузоотправителя, ПАТ и грузополучателя.

Централизованные грузовые перевозки — это такая организационная система, которая характеризуется следующими признаками:

♦ сочетание перевозки с транспортно-экспедиционным обслуживанием;

♦ выполнение перевозок по согласованным графикам;

♦ выполнение автотранспортным предприятием всего объема автоперевозок;

♦ заключение годового договора на перевозку грузов в основном по отправительскому принципу;

♦ распределение обязанностей по погрузке и разгрузке;

♦ осуществление всех расчетов за перевозку со стороной, заключающей договор.

План перевозок по видам грузов составляется раздельно для городских (районных) и междугородных перевозок. К междугородным перевозкам грузов относятся перевозки, которые осуществляются за пределы населенного пункта на расстояние более 50 км. В плане междугородных перевозок указываются наименование автомобиль­ной дороги, реквизиты отправителя и получателя, вид груза, количество его в тоннах, расстояние перевозок. Специальным разделом в этом плане является планирование междугородных перевозок.

После определения объема перевозок грузов для каждого пункта составляется транспортный баланс, по которому определяют размеры ввоза и вывоза основных грузов в течение года с разбивкой по кварталам и уточнение сезонности перевозок.

На основании полученных данных по главным пунктам погрузки и разгрузки целесообразно разработать транспортные карточки-характеристики, включающие примерно следующие данные: общую характеристику объекта, размер годового объема перевозок с разбивкой по кварталам, расстояние до основных пунктов вывоза и завоза, дорожные условия на основных направлениях перевозок и состояние подъездных путей, режим работы объекта и возможность организации работы круглосуточно, характеристику условий погрузки и разгрузки, финансовые реквизиты.

Важным этапом разработки плана перевозок является распределение грузов по отдельным типам подвижного состава с учетом условия рациональной его эксплуатации. В этом случае используются опыт работы службы эксплуатации, а также данные анализа работы подвижного состава в отчетном периоде.

Производственная программа по эксплуатации автомобильного парка рассчитывается исходя из провозных его возможностей — объема перевозок и грузооборота, которые может осуществить ПАТ в планируемом году имеющимся парком. При этом следует учиты­вать пополнение и выбытие автомобилей и прицепов, а также следующие показатели: коэффициент выпуска на линию, средняя продолжительность пребывания автомобиля и прицепа в наряде, время на погрузочно-разгрузочные работы, техническая скорость, коэффициенты использования пробега и грузоподъемности, выработка в тоннах и тонно-километрах на среднесписочную тонну автомобиля и бортового прицепа.

Для расчета провозных возможностей необходимо предварительно определить среднесписочное количество автомобилей и бортовых прицепов.

Разработка производственной программы предполагает выявление провозных возможностей и внутренних резервов ПАТ, необходимых для выполнения плана перевозок грузов и пассажиров.

Под провозными возможностями автомобильного парка понимают объем перевозок и грузооборот, которые может обеспечить ПАТ в планируемом году при максимальном использовании материальных и трудовых ресурсов.

Объем перевозок грузов и грузооборот для «сдельных» автомобилей определяют умножением среднесписочного числа автомобилей на среднюю грузоподъемность и на производительность одной среднесписочной автомобиле-тонны соответственно в тоннах и тонно-километрах.

Для определения числа автомобилей на ПАТ рассчитывают число дней пребывания на предприятии поступающих и выбыва­ющих автомобилей.

При реконструкции ПАТ после определения потребного количества (среднемесячного) подвижного состава производится его сопоставление с имеющимся парком с учетом поступления и выбытия в планируемом периоде.

Расчет количества подвижного состава (среднесписочного) по маркам на планируемый год производится по формуле:

А_СР.СП = [(А_П – А_В) · Д_К + АД_П + АД_В] / Д_К,

где А_П — количество автомобилей (прицепов) на начало планируемого периода;

А_В — количество выбывающих автомобилей (прицепов) за период;

АД_П — количество автомобиле-дней (прицепо-дней) пребыва­ния в предприятии вновь поступающих автомобилей (прицепов);

АД_В — количество автомобиле-дней (прицепо-дней) пребы­вания в предприятии выбывающих автомобилей (прицепов).

Так как поступление и выбытие автомобилей планируется по кварталам года и точно установить дни поступления и выбытия их не представляется возможным, то принято условно считать, что автомобили поступают и выбывают в середине того квартала, на который запланировано их поступление или выбывание. В этом случае количество дней работы поступающих и выбывающих автомобилей определяется умножением количества поступающих или выбывающих автомобилей на число дней их эксплуатации в ПАТ. С этой целью определяется количество дней пребывания на предприятии автомобилей, поступающих в разные кварталы года.

С учетом количества календарных дней в кварталах года автомо­били, поступающие в I квартале, будут находиться на предприятии:

Д_П1КВ = 90/2 + 91 + 92 + 92 = 320 дней;

во II квартале:

Д_П2КВ = 91/2 + 92 + 92 = 230 дней;

в III квартале:

Д_П3КВ = 92/2 + 92 = 138 дней;

в IV квартале:

Д_П4КВ = 92/2 = 46 дней.

Аналогично этому определяют количество дней пребывания в ПАТ выбывающих в разные кварталы года автомобилей. Это коли­чество дней равно для автомобилей, выбывающих в I квартале, — 45, во II - 136, в III - 227 и в IV- 319дней.

Сопоставив потребное среднесписочное количество подвижного состава с имеющимся в ПАТ, с учетом поступления и выбыва­ния необходимо:

· при излишке подвижного состава увеличить плановый объем перевозок;

· при недостатке подвижного состава разработать организа­ционно-технические мероприятия, обеспечивающие увеличение провозных возможностей ПАТ, или отказаться от обслуживания части клиентуры.

В связи с тем, что ПАТ осуществляет перевозку различных ви­дов грузов, требующих наличия соответствующего подвижного со­става, среднесписочный парк автомобилей определяют по типам и моделям.

Общую грузоподъемность автомобилей определяют суммиро­ванием произведений среднесписочного числа автомобилей по моделям в планируемом периоде на номинальную грузоподъем­ность соответствующей модели автомобиля. В тех случаях, когда в технической характеристике завода-изготовителя указана разная грузоподъемность автомобиля (для дорог с твердым покрытием и грунтовых), для расчетов принимают грузоподъемность, установ­ленную для дорог с твердым покрытием.

Среднюю грузоподъемность q_СР рассчитывают путем деления общей грузоподъемности на среднесписочное число автомобилей данной марки.

Технико-эксплуатационные показатели устанавливают с уче­том отчетных данных за предшествующий период, а также на ос­нове изучения показателей работы передовых водителей и ремонтных рабочих ПАТ по увеличению выпуска автомобилей на линию (за счет снижения автомобиле-дней простоя автомобилей в ремонте и автомобиле-дней простоя исправных автомобилей), повышению скоростей движения и улучшению использования грузоподъемности автомобилей. Учитывают также внедрение наиболее совершен­ных методов технического обслуживания (ТО), текущего ремонта (ТР) подвижного состава, среднее расстояние перевозок, органи­зацию работ по выдаче и приему грузов, организацию перевозоч­ного процесса и другие факторы.

Коэффициент выпуска автомобилей на линию определяют как отношение автомобиле-дней работы подвижного состава АД_Р к автомобиле-дням нахождения в хозяйстве АД_Х:

ά_В = АД_Р / АД_Х.

Автомобиле-дни нахождения подвижного состава в хозяйстве:

АД_Х=А_СПД_К.

Коэффициент технической готовности автомобилей:

ά_Т = АД_Т / АД_Х;

АД_Т = АД_Х - АД_ТО - АД_ТР,КР,

где АД_Т — автомобиле-дни технически исправного подвижного состава;

АД_Т0, АД_{ТР, КР} — автомобиле-дни пребывания соответственно в техническом обслуживании, текущем и капитальном ремонтах (КР).

Автомобиле-дни простоя включают автомобиле-дни в ТО, ТР и КР, в выходные и праздничные дни:

АД_ПР = АД_Т0 + АД_{ТР, КР} + АД_В,

где АД_В — автомобиле-дни простоя в выходные и праздничные дни. Автомобиле-дни в работе представляют собой разницу между автомобиле-днями в хозяйстве и автомобиле-днями в простое:

АД_Р =АД_Х - АД_ПР.

Коэффициент использования пробега ß определяется по мар­кам автомобилей и зависит от взаимного расположения ПАТ, гру­зоотправителей и грузополучателей, от организации перевозки гру­зов с учетом возможной маршрутизации, загрузки в обратном направлении и т.д. Значение ß планируют с учетом достигнутых ПАТ результатов и намечаемых мероприятий по снижению порожних пробегов автомобилей. Расчетная формула для ß выглядит следующим образом:

ß = L_ГР / L_ОБЩ,

где L_ГР — пробег с грузом данной марки подвижного состава, км;

L_ОБЩ - общий пробег всех автомобилей данной марки, км.

Общий пробег автомобилей складывается из производитель­ного (с грузом) и непроизводительного пробегов. Непроизводи­тельный пробег включает в себя пробег без груза и нулевой пробег от гаража до пункта первой загрузки и от последнего места раз­грузки до гаража.

Коэффициент использования грузоподъемности γ показывает сте­пень использования номинальной грузоподъемности автомобилей и планируется по маркам автомобилей исходя из номенклатуры перевозимого груза и его класса, величины партии груза.

Различают коэффициенты статического γ_СТ и динамического у_ДИН использования грузоподъемности. Коэффициент статического использования грузоподъемности представляет собой отношение планируемого объема перевозок грузов в тоннах Q_ПЛ к количеству груза, которое можно было перевезти при полном использовании грузоподъемности автомобилей Q_B03M:

γ_СТ = Q_ПЛ / Q_B03M.

В практике планирования и анализа работы ПАТ производ­ственную программу и план эксплуатации подвижного состава рас­считывают через коэффициент динамического использования грузоподъемности.

Коэффициент «динамического использования грузоподъемности определяют как отношение планируемого грузооборота к возможному Р_ВОЗМ:

γ_ДИН = Р_ПЛ / Р_B03M;

Возможный грузооборот, ткм:

Р_B03M = L_ВОЗМ q_СР,

гдеq_СР – средняя грузоподъемность данной марки подвижного состава, т.

Для автомобилей, работа которых планируется в автотонно-часах, рассчитывают не коэффициент использования грузоподъ­емности, а норму загрузки до полной вместимости.

Время пребывания автомобиля в наряде Т_н устанавливают ис­ходя из режима работы обслуживаемой клиентуры с учетом анализа уровня этого показателя за отчетный период и возможности уве­личения сменности работы автомобилей. Время в наряде складывается из времени движения автомобиля, времени простоя под погрузкой-разгрузкой в течение дня и времени, необходимого для подъезда к первому месту загрузки и возврата с линии.

Исходя из времени в наряде определяют плановые автомоби-ле-часы в работе:

АЧ_РАБ=АД_РТ_Н.

Для планирования величины средней технической скорости v_T необходимо проанализировать отчетные данные за текущий год и учесть мероприятия, намечаемые в плане технического развития и организации производства, позволяющие повысить этот показа­тель. Расчетная формула для V_T (км/ч) имеет следующий вид:

V_Т = L_ОБЩ / АЧ_ДВ,

где АЧ_ДВ — автомобиле-часы движения,ч.

Среднюю техническую скорость определяют по каждой марке подвижного состава.

Для автомобилей, работа которых планируется в автотонно-часах, устанавливают расчетную норму пробега (в час для каждого маршрута).

Нормы времени простоя под погрузкой-разгрузкой предусмотре­ны Едиными нормами выработки и оплаты труда водителей авто­мобилей. При планировании этого показателя необходимо учиты­вать фактические простои под погрузкой-разгрузкой в текущем году и возможности их сокращения. Автомобиле-часы простоя под по­грузкой-разгрузкой определяют как разность между автомобиле-часами в работе и автомобиле-часами в движении:

АЧ_ПР = АЧ_Р – АЧ_ДВ.

Время простоя под погрузкой-разгрузкой на одну ездку (ч) рас­считывают как общее время простоя, деленное на число ездок с грузом n_ЕГ:

t_ПР = АЧ_ПР / n_ЕГ.

В то же время простой под погрузкой и разгрузкой за одну ездку t_П-Р, ч, зависит от способа производства погрузочно-разгрузочных работ, вида груза и определяется нормой времени погрузки и вы­грузки 1 т, Н_Т, мин, грузоподъемностью автомобиля (автоцистерны) q и значением коэффициента использования грузоподъемности γ.

t_П-Р = Н_Т / 60 q γ.

Общее время простоя учитывает не только продолжительность погрузки-разгрузки, но и время на сопутствующие и вспомогатель­ные работы. При определении этого показателя необходимо учи­тывать фактические данные и возможности сокращения простоев.

Общее время простоя вычисляют путем умножения норм времени на погрузку-разгрузку 1 т груза на плановый объем перевозок.

Число ездок с грузом:

n_ЕГ = Q_ПЛ / (q_СР γ),

где γ — плановый коэффициент использования грузоподъемности.

Время одной ездки t_E, ч, складывается из времени движения с грузом и без груза t_ДВ и времени простоя в пунктах погрузки и раз­грузки t_П-Р:

t_E = t_ДВ + t_П-Р = I_ЕГ / (ß · V_Т) + t_П-Р.

Тогда среднесуточное число ездок с грузом n_ЕГ может быть опре­делено по формуле:

n_ЕГ = Т_Н / t_E = Т_Н· ß · V_Т / (I_ЕГ + t_П-Р· ß · V_Т).

Среднее расстояние перевозки 1 т груза (км) определяют деле­нием планируемого грузооборота Р_ПЛ на планируемый объем пере­возок Q_ПЛ:

I_ЕГ = Р_ПЛ / Q_ПЛ.

Средняя длина ездки с грузом, км:

I_ЕГ = L_ГР / n_ЕГ.

Установив все перечисленные технико-эксплуатационные по­казатели по каждой марке автомобилей, определяют среднесуточ­ный пробег, км:

L_СС = n_ЕГ I_ЕГ / ß = Т_Н V_Т I_ЕГ / (I_ЕГ + t_П-Р · ß V_Т).

Общий пробег, км:

L_ОБЩ = АД_РАБ L_СС.

Пробег с грузом, км:

L_ГР = L_ОБЩ · ß.

Суточная производительность автомобиля Q_{T. СУТ}, т:

Q_{T. СУТ} = n_ЕГ q γ.

Годовая производительность Q_{T. ГОД}, т:

Q_{T. ГОД} = Q_{T. СУТ} Д_К ·ά_В.

Производительность автомобиля за рабочий день W_TKM, ткм:

W_TKM = q γ ß L_СС.

Производительность автомобиля за рабочий день W_T, т:

W_T = W_TKM / t_СР.

Часовая производительность W_Чи себестоимость 1 ткм С_ТКМ, ткм/ч:

W_Ч = (q_Н Y_СТ ·V_Т ß I_ГР) / (I_ГР + t_П-Р + V_Т ß)

С_ТКМ = (1 / q_Н Y_СТ) (С_ПЕР/ß + С_ПОС/ V_Т ß + С_ПОС t_П-Р/ I_ГР)

или

С_ТКМ = С_АД/ W_TKM

Выработка на одну среднесписочную автомобиле-тонну: в тонно-километрах:

W_TKM = Д_К ά_В ß γ I_ГРТ_Н V_Т / (I_ГР+ V_Т ß t_П-Р).

в тоннах:

W_T = Д_К ά_В ß γ_С Т_Н V_Т / (I_ГР+ V_Т ß t_П-Р).

Объем перевозок (т) м грузооборот (ткм) по отдельным маркам «сдельных» автомобилей:

Q = q_CР А_СП W_T;

Р = q_CР А_СП W_TКМ.

Объем перевозок и грузооборот в целом по ПАТ определяют как сумму объемов перевозок и грузооборотов по всем маркам подвижного состава.

Расчеты объема перевозок и грузооборота по прицепам выполняют в том же порядке. При этом количество прицепо-дней работы устанавливают на основании анализа отчетных данных по периодам года с учетом улучшения использования бортовых прицепов.

По грузовым автомобилям, работа которых учитывается в часах, ПАТ, располагая перечнем подлежащих обследованию грузоотправителей, все расчеты по этим показателям производят в со­ответствии с порядком, указанным выше.

Условно объем перевозок почасовых автомобилей за год, т:

Q = АЧ_РАБ · к,

где АЧ_РАБ — плановые автомобиле-часы работы почасовых автомобилей;

к — коэффициент пересчета автомобиле-часов в тонны, определяется на основании действующих инструкций Госкомстата (к = 0,5).

Условно грузооборот почасовых автомобилей, ткм:

Р = Q · I,

где I — среднее расстояние перевозки 1 т груза по почасовым автомобилям, км.

Объем перевозок автомобилей, работа которых учитывается в автотонно-часах, рассчитывают в тоннах в соответствии с договорами, заключенными по данному виду перевозок.

Объем перевозок грузов в платных автотонно-часах определяют путем умножения суммарного нормативного времени движения автомобиля (автопоезда) с грузом и нормативного времени простоя его под погрузкой-разгрузкой за одну ездку на число ездок и номинальную грузоподъемность автомобиля:

АТ_Ч = (I / V_P + t_П-Р) · n_ЕГ · q,

где V_Р — расчетная норма пробега, км/ч.

Число ездок рассчитывают путем деления объема перевозок в тоннах, установленного в договоре, на количество груза, достав­ляемого автомобилем (автопоездом) за одну ездку, с учетом класса груза. Нормативное время движения автомобиля с грузом на одну ездку определяют путем деления длины ездки с грузом на расчетную норму пробега автомобиля (автопоезда). Расчетную норму пробега автомобиля и нормативное время устанавливают по Единым нормам времени на перевозку грузов автомобильным транспортом.

Выполненный объем перевозок грузов в платных автотонно-часах определяют как сумму автотонно-часов за время движения с грузом по нормам и за время фактического простоя его в пунктах погрузки-разгрузки за вычетом в половинном разме­ре времени задержки автомобиля в этих пунктах по вине грузоотправителей и грузополучателей сверх установленных норм.

В тех случаях, когда ПАТ выделяет подвижной состав большей грузоподъемности, чем определено договором (заявкой), выполненные автотонно-часы учитывают по грузоподъемности автомобиля, определенной договором. При предоставлении автомобиля меньшей грузоподъемности, чем определено договором, выполненные платные автотонно-часы учитывают по фактической грузоподъем­ности автомобиля.

Полученные данные по грузообороту и объему перевозок в целом по ПАТ сравнивают с утвержденными показателями на планируемый год. В случае отклонений от утвержденных объемов ПАТ изыскивают дополнительные возможности для улучшения отдельных технико-эксплуатационных показателей.

По окончании расчетов по данному разделу трансфинплана должно соблюдаться равенство:

Q_УТВ = Q_РАСЧ.

Контрольные вопросы

1. Какие показатели используются для выбора оптимального типа подвижного состава для данных условий перевозок?

2. Что включает в себя понятие производственной мощности предприятия?

3. План перевозок, его основные разделы и показатели.

4. Цель разработки и содержание производственной программы по эксплуатации подвижного состава.

5. Методы расчета основных показателей производственной программы по эксплуатации подвижного состава.