2020-01-14
1748
| Код | Структура расходов | Базис | Прогнозируемый период | ||||||
| Назна- чено, тыс. руб. | Удел. вес в общ. объеме | Испол- нено, тыс. руб. | Удел. вес в общ. объеме | Назна- чено, тыс. руб. | Удел. вес в общ. объеме | Испол- нено, тыс. руб. | Удел. вес в общ. объ- еме | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0100 | Государственное управление | 6678,72 | 5,91% | 6696 | 6,58% | 4675,1 | 1,41% | 4687,2 | 1,59% |
| 0500 | Правоохранитель - ная деятельность и обеспечение безопасности | 999,54 | 0,88% | 974,16 | 0,96% | 999,54 | 0,30% | 974,16 | 0,33% |
| 0700 | Промышленность, энергетика, строительство, топливная промы - шленность, архи - тектура и градо - строительство | 676,8 | 0,60% | 343,08 | 0,34% | 676,8 | 0,20% | 343,08 | 0,12% |
| 0802 | Расходы за счет земельного налога | 990 | 0,88% | 1110,6 | 1,09% | 990 | 0,30% | 1110,6 | 0,38% |
| 1000 | Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 6930 | 6,13% | 6553,8 | 6,44% | 41463,44 | 12,50% | 39216,5 | 13,28% |
| - автомобильный транспорт | 2160 | 2034 | 12254,84 | 11539,97 | |||||
| - трамвай и трол -лейбус (горэлектро- транспорт) | 4770 | 4519,8 | 29208,6 | 27676,53 | |||||
| 1200 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 44215,2 | 39,14% | 38071,8 | 37,38% | 220946,1 | 66,60% | 191386,39 | 64,79% |
| - жилищное хозяйство | 18475,2 | 15732 | 22779,92 | 19397,56 | |||||
| - коммунальное хозяйство | 25560 | 22195,8 | 196780,4 | 170880,21 | |||||
| - в том числе теплоснабжение | 14400 | 12780 | 110862,2 | 98390,2 | |||||
| - прочие структуры коммунального хозяйства | 180 | 144 | 1385,78 | 1108,62 | |||||
| 1300 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пос - ледствий стихий - ных бедствий | 152,46 | 0,13% | 129,6 | 0,13% | 152,46 | 0,05% | 129,6 | 0,04% |
| 1400 | Образование | 16999,38 | 15,05% | 16482,78 | 16,19% | 21594,78 | 6,51% | 21085,02 | 7,14% |
| - оплата труда | 12221,82 | 12240 | 16817,22 | 16842,24 | |||||
| - продукты питания | 2215,44 | 1825,2 | 2215,44 | 1825,2 | |||||
| - приобретение оборудования | 762,12 | 923,58 | 762,12 | 923,58 | |||||
| - капитальное строительство | 1800 | 1494 | 1800 | 1494 | |||||
| - прочие | - | - | - | - | |||||
| 1500 | Культура и искусство | 1614,78 | 1,43% | 1100,7 | 1,08% | 1635,77 | 0,49% | 1115,01 | 0,38% |
| - в том числе оплата труда | 238,32 | 205,2 | 238,32 | 205,2 | |||||
| 1600 | Средства массовой информации | 37,8 | 0,03% | 18 | 0,02% | 37,8 | 0,01% | 18 | 0,01% |
| 1700 | Здравоохранение | 10558,26 | 9,35% | 10257,3 | 10,07% | 15448,59 | 4,66% | 15210,56 | 5,15% |
| - оплата труда | 4369,5 | 4524,3 | 8515,28 | 8816,96 | |||||
| - медикаменты, продукты питания | 3722,76 | 3303 | 4467,31 | 3963,6 | |||||
| - приобретение оборудования | 486 | 630 | 486 | 630 | |||||
| - капитальное строительство | 1980 | 1800 | 1980 | 1800 | |||||
| - прочие | - | - | - | - | |||||
| 1702 | Физическая культура | 1980 | 1,75% | 1872 | 1,84% | 1980 | 0,60% | 1872 | 0,63% |
| 1800 | Социальная политика | 8782,92 | 7,78% | 8629,2 | 8,47% | 8782,92 | 2,65% | 8629,2 | 2,92% |
| - оплата труда | 322,92 | 313,2 | 322,92 | 313,2 | |||||
| - детские компенсации | 8460 | 8316 | 8460 | 8316 | |||||
| - адресная помощь | - | - | - | - | |||||
| 1803 | Молодежная политика | 761,4 | 0,67% | 343,8 | 0,34% | 761,4 | 0,23% | 343,8 | 0,12% |
| 3000 | Прочие расходы (резервные фонды, не отнесенные к другим подразделам) | 11584,8 | 10,26% | 9255,6 | 9,09% | 11584,8 | 3,49% | 9255,6 | 3,13% |
| Всего расходов | 112962,06 | 100% | 101838,42 | 100% | 331729,5 | 100% | 295376,72 | 100% | |
Принцип расчетов удельного веса:
|
|
|
|
|
|
Чтобы рассчитать удельный вес в общем объеме, все расходы принимаются за 100 %, затем пропорцией находятся проценты подразделов.
Вывод:
Из моих данных о структуре расходов в базисном и прогнозируемом периодах видно, что наибольший удельный вес расходов как в базисном, так и в прогнозируемом периодах приходится на жилищно-коммунальное хозяйство за счет того, что правительство выделило достаточно средств из бюджета потому, что повысился удельный вес оплаты потребителей за коммунальные услуги, также одной из причин могло быть повышение квартплаты. А наименьший удельный вес расходов как в базисном, так и в прогнозируемом периодах приходится на средства массовой информации. Это связано с возникновением частных источников формирования средств массовой информации в сфере печатного издания, радио-, теле-, видеопрограмм, кино хроникальных программ и иных форм периодического распространения массовой информации для неограниченного круга лиц. Таким образом, часть денег была не израсходована, они остались в резерве могут быть переведены в другие статьи затрат.
Сравнивая базисный и прогнозируемые периоды, мы видим, что процент удельного веса аналогичный.
Таблица 6
Анализ расходов бюджета прогнозируемого периода
| Код | Структура расходов | Назначено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Исполнение назначений | Экономия (перерасход)тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0100 | Государственное управление | 4675,1 | 4687,2 | 100,26% | 12,1 |
| 0500 | Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности | 999,54 | 974,16 | 97,46% | -25,38 |
| 0700 | Промышленность, энергетика, строительство, топливная промышленность, архитектура и градостроительство | 676,8 | 343,08 | 50,69% | -333,72 |
| 0802 | Расходы за счет земельного налога | 990 | 1110,6 | 112,18% | 120,6 |
| 1000 | Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 41463,44 | 39216,5 | 94,58% | -2246,94 |
| - автомобильный транспорт | 12254,84 | 11539,97 | 94,17% | -714,87 | |
| - трамвай и троллейбус (горэлектротранспорт) | 29208,6 | 27676,53 | 94,75% | -1532,07 | |
| 1200 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 220946,1 | 191386,39 | 86,62% | -29559,71 |
| - жилищное хозяйство | 22779,92 | 19397,56 | 85,15% | -3382,36 | |
| - коммунальное хозяйство | 196780,4 | 170880,21 | 86,84% | -25900,19 | |
| - в том числе теплоснабжение | 110862,2 | 98390,2 | 88,75% | -12472 | |
| - прочие структуры коммунального хозяйства | 1385,78 | 1108,62 | 80,00% | -277,16 | |
| 1300 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 152,46 | 129,6 | 85,01% | -22,86 |
| 1400 | Образование | 21594,78 | 21085,02 | 97,64% | -509,76 |
| - оплата труда | 16817,22 | 16842,24 | 100,15% | 25,02 | |
| - продукты питания | 2215,44 | 1825,2 | 82,39% | -390,24 | |
| - приобретение оборудования | 762,12 | 923,58 | 121,19% | 161,46 | |
| - капитальное строительство | 1800 | 1494 | 83,00% | -306 | |
| - прочие | - | - | - | - | |
| 1500 | Культура и искусство | 1635,77 | 1115,01 | 68,16% | -520,76 |
| - в том числе оплата труда | 238,32 | 205,2 | 86,10% | -33,12 | |
| 1600 | Средства массовой информации | 37,8 | 18 | 47,62% | -19,8 |
| 1700 | Здравоохранение | 15448,59 | 15210,56 | 98,46% | -238,03 |
| - оплата труда | 8515,28 | 8816,96 | 103,54% | 301,68 | |
| - медикаменты, продукты питания | 4467,31 | 3963,6 | 88,72% | -503,71 | |
| - приобретение оборудования | 486 | 630 | 129,63% | 144 | |
| - капитальное строительство 1980 | 1980 | 1800 | 90,91% | -180 | |
| - прочие | - | - | - | - | |
| 1702 | Физическая культура | 1980 | 1872 | 94,55% | -108 |
| 1800 | Социальная политика | 8782,92 | 8629,2 | 98,25% | -153,72 |
| - оплата труда | 322,92 | 313,2 | 96,99% | -9,72 | |
| - детские компенсации | 8460 | 8316 | 98,30% | -144 | |
| - адресная помощь | - | - | - | - | |
| 1803 | Молодежная политика | 761,4 | 343,8 | 45,15% | -417,6 |
| 3000 | Прочие расходы (резервные фонды, не отнесенные к другим подразделам) | 11584,8 | 9255,6 | 79,89% | -2329,2 |
| Всего расходов | 331729,5 | 295376,72 | 89,04% | -36352,78 |
Вывод:
|
|
|
Из моих данных о структуре расходов в прогнозируемом периоде видно, что в основном исполнено расходов меньше, чем было назначено. Следовательно, в основном по расходам наблюдается экономия. Только в двух разделах (государственном управлении и расходах за счет земельного налога) прослеживается перерасход, т. е. в них исполнено расходов больше, чем назначено. Особенно большой перерасход в расходах за счет земельного налога. С чем это может быть связано? Наверное, в этот период времени повысилось количество операций с земельными участками.
Таблица 7
