Расчёт численности и фонда заработной платы промышленного производственного персонала

Введение

Промышленность строительных материалов является приоритетной отраслью, определяющей текущее состояние национальной экономики и потенциал ее развития, включая обновление основных фондов, строительство и ремонт объектов промышленности, транспортной и инженерной инфраструктуры, строительство в необходимом объеме комфортного и качественного жилья, занятость населения в средних и малых населенных пунктах, а также размер государственных расходов, связанных с реализацией программ развития.

Деятельность отрасли напрямую зависит от уровня инвестиционной активности - инвестиций в основной капитал, спроса на строительные материалы со стороны индустриальных потребителей и населения. Существенное влияние на отдельные предприятия отрасли оказывают импортные поставки продукции, слабая реализация экспортного потенциала промышленности строительных материалов.

Объемы производства традиционных строительных материалов полностью покрывают внутренний спрос, за исключением строительных материалов, являющихся новыми для российского рынка и (или) характеризующихся небольшим объемом потребления или большей привлекательностью для потребителей по соотношению цены и качества, то есть более конкурентоспособных. В целом мощностей по производству строительных материалов достаточно для обеспечения спроса в прогнозном периоде до 2025 года, а по некоторым позициям - до 2030 года (в зависимости от рассматриваемых сценариев социально-экономического развития).

Основными мировыми тенденциями в развитии промышленности строительных материалов в последние годы стали:

- переход на новый уровень энергоэффективности производства;

- снижение негативного влияния на окружающую среду;

- вовлечение отходов в производство строительных материалов и увеличение глубины переработки природных ресурсов;

- выпуск новых типов (инновационных и композитных) строительных материалов, повышающих энергоэффективность зданий и сооружений и их внутреннюю экологичность, снижающих материалоемкость и повышающих надежность и долговечность зданий и сооружений;

- рост производительности труда за счет автоматизации процессов, внедрения передовых технологий, улучшения условий труда и материального стимулирования работников;

- увеличение доли строительства автомобильных дорог с цементобетонным покрытием в общем объеме строительства автомобильных дорог с твердым покрытием;

- активная позиция государства в регулировании отрасли и поддержке внутренних производителей и рынков сбыта;

- существенные структурные изменения в мировой индустрии строительных материалов.

 

 

       1 Исходные данные

Наименование изделий- плита ребристая;

Параметры изделия- 6*1,2*0,2 м;

Годовая производительность- 23000 ;

Размеры цеха- 144*24*10,6 м;

Норма времени, чел-час на 10 - 21,4;

Состав звена- формовщики 5р- 2 чел, 3р- 3 чел;

Бетон- 1,068 ;

Арматура- 0,015 т;

Вода- 0,25

Смазка- 0,0029 т;

Пар- 0,2 т;

Сжатый воздух- 20,6 ;

Установленная мощность трансформатора-267,9 кВТ;

Уровень рентабельности- 19%.

 

 

    2 Расчёт производственной программы

       Производственная программа рассчитывается в натуральном выражении исходя из годовой производительности и геометрических параметров изделия.

Расчёт производственной программы представляется в виде таблицы:

Таблица 1-расчёт производственной программы

Наименование изделий	Параметры изделия, м			V изд.	Годовая производительность
	L	B	H			шт.
Плита покрытия	6	1,2	0,2	1,44	23000	15972

 

 

Расчёт численности и фонда заработной платы промышленного производственного персонала

Численность работающих по категории и их фонд заработной платы определяется исходя из объёма производимой продукции в год, трудоёмкости и расценок на продукцию завода ЖБИ с учётом фонда рабочего времени одного человека.

Полезный фонд рабочего времени, складывается из календарного фонда времени за вычетом потерь, праздников, отпусков, отсутствия по болезни, в расчёте принимаем полезный фонд рабочего времени одного человек равняется 1780 ч/год. Режим работы двухсменный.

 3.1 Расчёт численности и фонда заработной платы основных рабочих

Численность остальных рабочих определяется исходя из общей трудоёмкости годового выпуска. Заработная плата основных рабочих рассчитывается из расценки (заработная плата за одну единицу продукции), которое определяется по часовым тарифным ставкам рабочих. Часовые тарифные ставки рабочих, принимаем по средним данным действующих предприятий по производству строительных материалов изделий и конструкций, эти данные представлены в виде таблицы:

Таблица 2-часовая тарифная ставка рабочих в час

Категории	Разряды
	1	2	3	4	5	6
Сдельщики (осн. раб)	114,72	124,48	136,52	153,73	176,67	207,64
Повременщики (всп. раб)	83,41	116,17	127,63	143,68	165,16	193,00

 

       Сдельная расценка за оду единицу продукции рассчитывается по формуле:

                                                                                                 (1)

где: Нвр- рабочее время необходимое для выполнения единицы продукции, чел.;

СрТС- средняя тарифная ставка (средняя заработная плата за каждый отработанный человекочас в бригаде при 100% выполнении нормы), руб.

       Средняя тарифная ставка рассчитывается по формуле:

                                  ,                                                       (2)

где: ТС- часовая тарифная ставка рабочих соответствующего разряда, чел;

Nn- число рабочих соответствующего разряда, чел;

n- число рабочих в бригаде, чел;

 

Рассчитываем сдельную расценку за одну единицу продукции по формуле (1):

       Расчёт затрат труда и заработной платы рабочих сдельщиков на годовой выпуск продукции, представляется в виде таблицы:

Таблица 3 - затраты труда и заработной платы рабочих сдельщиков на годовой выпуск продукции

Наименование изделий	Ед. измерения	Кол-во	На еденицу		На годовой выпуск		Состав звена (формовщики)
			Норма времени, чел-час	Расценка, руб.	Труд-ть, чел-час	Зарплата, руб.
Плита покрытия	10	2400	21,4	3265,21	49220	7509983	5р-2чел 3р-3чел

 

       На основе данных, полученных в таблице (3), определяем явочную численность рабочих сдельщиков по формуле:

,                                                                                (3)

где ∑Тn- трудоёмкость годового выпуска, чел-час;

ФРВ- полезный фонд рабочего времени 1 чел-час.

3.2 Расчёт численности и фонда заработной платы рабочих повременщиков

         Численность рабочих повременщиков (вспомогательных рабочих) определяется на основании штатного расписания. Сумма заработной платы этой категории рабочих исчисляется по тарифным ставкам и количеству отработанного времени. 

Расчёт заработной платы рабочих повременщиков представим в виде таблицы:

 

Таблица 4- расчёт фонда заработной платы рабочих повременщиков

Наименование профессии	Разряд	Кол-во раб в смену, чел	Кол-во раб в сутки, чел	Отработанное кол-во часов		ЧТС	Сумма заработной платы, руб.
				1 рабочий	Всего
Крановщик	4	2	4	1780	7120	143,68	1023002
Дежурный эл.	5	1	2	1780	3560	165,16	587970
Дежурный слесарь	3	2	4	1780	7120	127,63	908726
Стропольщик	4	2	4	1780	7120	143,68	1023002
Лаборант	4	1	3	1780	5340	145,68	767251
Итого:		8	17				4309931

 

3.3 Расчёт основного и дополнительного фонда заработной платы производственных рабочих

    Фонд заработной платы определяется по формуле:

                                               (4)

 где ФОТсд- фонд заработной платы рабочих сдельщиков, руб;

ФОТпов- фонд заработной платы повременщиков, руб.

.

Премиальный фонд принимаем в размере 40% от прямого фонда заработной платы и определяется по формуле:

                                                      (5)

где ФОТпрем- фонд прямой заработной платы, руб;

 руб.

       Доплата за рабочих в ночное время составляет 35% часовой тарифной ставки 4 разряда за каждый час

                           (6)

где ТСч- часовая тарифная ставка 4 разряда;

nсд- количества рабочих сдельщиков, чел.;

nповр- количество рабочих повременщиков, чел.;

ФРВ- фонд рабочего времени, дни.

Прочие должности принимаем в размере 20% от фонда прямой заработной платы:

                                                                (7)

 руб.

       Основной фонд заработной платы производственных рабочих определяется по формуле:

                                 (8)

 руб.

       Далее определяем дополнительный фонд заработной платы рабочих, который составляет 15% от основного фонда и рассчитывается по формуле:

                                                              (9)

 руб.

       Общий фонд заработной платы определяется следующим образом:

                                                (10)

       Отчисления на социальные нужды (фонд социального страхования, пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования) составляют 30% от общего фонда заработной платы и определяются по формуле:

                                                          (11)

 руб.

       Списанная численность производственных рабочих рассчитывается по формуле:

                                                    (12)

где - численность рабочих сдельщиков, чел;

- численность рабочих повременщиков, чел;

- коэффициент пересчёта, отображающий планируемые не выходы на работу (принимаем 1,13).

 чел.

 

3.4 Расчёт фонда заработной платы целевого персонала         

       Расчёт фонда целевого персонала производится на основе данных работы местных предприятий по производству ЖБИ.

       Заработная плата инженерно-технических работников служащих и младшего обслуживающего персонала поставлена в зависимость от средней месячной заработной платы рабочих. Средняя месячная заработная плата рассчитывается по формуле:

                                                                     (13)

где - общий фонд заработной платы, руб;

- списочная численность производственных рабочих, чел.

 руб.

       Расчёт фонда заработной платы целевого персонала в виде таблицы 5.

Таблица-5 расчёт фонда заработной платы служащих

Наименование должности	Кол-во Человек	Коэффициент пересчёта	Оклад руб	Сумма заработной платы руб
Начальник цеха	1	2,5	91710	1100520
Заместитель начальника цеха	1	2	73368	880416
Слесарный мастер	2	1,9	69700	1672800
Механик	1	1,8	66031	792372
Технолог	1	1,8	66031	792372
ОТК	2	1,7	62363	1496712
Мастер по комплектации продукции	2	1,5	55026	1320624
Уборщица	2	0,7	25679	616296
Всего	12			8672112

 

       Рассчитываем отчисления на социальные нужды (фонд социального страхования, пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования) от фонда заработной платы целевого персонала которое составляет 30 % от общего годового фонда заработной платы целевого персонала:

                                                        (14)

 руб.

3.5 Расчёт общего фонда заработной платы и численности промышленного производственного персонала

         Общий фонд заработной платы промышленно-производственного персонала определяется по формуле:

                                                (15)

 

где - общий фонд заработной платы производственных рабочих, руб;

- фонд заработной платы целевого персонала, руб.

 

 руб.

 

       Общая численность промышленного производственного персонала определяется по формуле:

 

                                                      (16)

 

где - списочная численность производственных рабочих, чел;

- численность целевого персонала, чел.

  чел.

 

       Среднемесячная заработная плата работника предприятия определяется по формуле:

 

                                                            (17)

 

=41168 руб.

 

3.6 Анализ показателей труда

Наименование показателей	Единица измерения	Обоснование	Значение Показателей
1.Годовой выпуск продукции	м3 шт	Исходные данные Таблица (1)	23000 15972
2.Численность промышленного производственного персонала	Чел	Пункт 3.5	63
2.1Рабочие	Чел	Пункт 3.3	51
2.2Целевой	Чел	Таблица (5)	12
3.Фонд заработной платы п.п персонала	Руб	Пункт 3.5	31122983
3.1Рабочие	Руб	Пункт 3.1	22450821
4.Среднемесячная заработная плата	Руб	Пункт 3.5	42216
4.1Работающего
4.2Рабочего	Руб	Пункт 3.4	36684