Определение численности по профессиям и уровню квалификации

Планирование и анализ численности работников

Планирование численности работников

Сущность планирования численности работников

Планирование численности всех категорий работников имеет важное значение для экономного использования трудовых ресурсов, повышения производительности труда и эффективности производства.

Важнейшей задачей планирования численности работников является определение обоснованной потребности в кадрах для обеспечения ритмичного производственного процесса и выполнения производственных заданий.

При планировании численности работников на предприятии руководствуются следующими принципами:

∙ соответствие численности и квалификации работников объему запланированных работ и их сложности;

∙ обусловленность структуры персонала предприятия объективными факторами производства;

∙ максимальная эффективность использования рабочего времени;

∙ создание условий для повышения квалификации и расширения производственного профиля работников.

Планирование численности работников опирается на следующие показатели: списочная численность персонала; среднесписочная численность промышленно-производственного персонала и его категории; структура работников; потребность в кадрах; баланс рабочего времени одного среднесписочного работника (рабочего).

Согласно классификатору профессий и должностей все занятые на предприятии подразделяются на категории: рабочие, руководители, специалисты, служащие.

Рабочие лица, непосредственно занятые созданием материальных ценностей, а также ремонтом, перемещением грузов, оказанием материальных услуг и т.д. (занятые управлением, регулированием и наблюдением за работой автоматов и автоматических линий; изготовлением материальных ценностей вручную; уходом за машинами, оборудованием; обслуживанием производственных и непроизводственных помещений и др.).

Руководители-работники, занимающие должности руководителей предприятий и их структурных подразделений (директора, начальники, управляющие, заведующие, председатели, мастера, главные бухгалтеры, главные инженеры, главные механики, главные электрики, главные редакторы, а также их заместители и др.).

Специалисты- работники, занятые инженерно-техническими, экономическими и другими работами (администраторы, бухгалтеры, диспетчеры, инженеры, инспекторы, нормировщики, математики, механики, ревизоры, социологи, экономисты, юрисконсульты и др.).

Служащие работники, осуществляющие подготовку и оформление документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание (агенты, делопроизводители, кассиры, коменданты, секретари, машинистки, стенографистки и т.д.).

Планирование и учет списочного, среднесписочного и явочного состава кадров

В списочный состав работников предприятия должны включаться все работники, принятые на постоянную, сезонную, а также временную работу на срок один день и более (со дня зачисления их на работу). В списочном составе работников за каждый календарный день должны быть учтены как фактически работающие, так и отсутствующие на работе по каким-либо причинам.

В отчетности по труду численность работников списочного состава приводится не только на определенную дату, но и в среднем за отчетный период (месяц, квартал, год). Численность на дату- это показатель численности работников списочного состава предприятия на определенное число отчетного периода, например на первое или последнее число месяца, включая принятых и исключая выбывших в этот день работников. Для определения численности работников за отчетный период (месяц, квартал, год) исчисляется среднесписочная численность, которая учитывает изменение списочного состава в отчетном периоде в результате приема, увольнения и т.п. работников.

Среднесписочная численность работников за отчетный месяц исчисляется путем суммирования численности работников списочного состава на каждый календарный день отчетного месяца, т.е. с 1-го по 31-е число, включая праздничные (нерабочие) и выходные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней в отчетном месяце. Численность работников списочного состава на выходной или праздничный (нерабочий) день принимается равной списочной численности работников на предшествующий рабочий день. Например, суммарная численность работников списочного состава за все дни октября, подлежащих включению в среднесписочную численность, составляет 12450 человек, календарное число дней в октябре -31. В этом случае среднесписочная численность работников за месяц составила: 12 450: 31 = 402 человека.

Среднесписочная численность работников за квартал, полугодие и год определяется суммированием среднесписочной численности работников за все месяцы указанных периодов и делением полученной суммы соответственно на 3, 6 и 12.

Для правильного определения среднесписочной численности работников необходимо вести ежедневный учет численности работников списочного состава, в котором должны находить отражение ее изменения на основании приказов (распоряжений) о приеме, переводе работников на другую работу и прекращении трудового договора.

От списочного состава работников следует отличать явочный состав, который представляет собой число работников, которые ежедневно должны быть на работе, чтобы обеспечить нормальный ход производственного процесса. Списочный и явочный составы работников практически не совпадают, поэтому для обеспечения ежедневной явки на работу необходимой численности работников их среднесписочное число должно быть больше явочного. Соотношение списочного и явочного числа работников определяют с помощью коэффициента, представляющего собой отношение количества дней работы предприятия и количества дней работы одного среднесписочного работника. Например, если предприятие работает 250 дней, а рабочий 223 дня, то К= 250: 223 = 1,12, это означает, что среднесписочная численность должна быть на 12% больше явочной.

Фактически работающие - это не только явившиеся, но и фактически приступившие к работе. Разность между явочным числом и числом фактически работающих показывает число лиц, находившихся в целодневных простоях (например, из-за отсутствия электроэнергии, материалов и т.п.).

Учет численности работников позволяет выявить их распределение на разных участках предприятия, а также изменение расстановки персонала.

Плановые расчеты ведутся отдельно по каждой категории работников с применением различных методов определения необходимой численности.

Планирование численности рабочих

Планирование численности основных рабочих сводится, во-первых, к определению трудоемкости производственной программы в плановом периоде, во-вторых, к определению бюджета рабочего времени одного среднесписочного рабочего и среднего выполнения норм выработки в процентах и, в-третьих, к определению численности по профессиям, уровню квалификации рабочих.

Планирование трудоемкости производственной программы

Планирование трудоемкости производственной программы должно опираться на данные нормирования труда. Только в этом случае будет научно обоснована потребность предприятия в затратах рабочего времени на выполнение производственной программы, численности рабочих, заработной плате, повышении производительности труда.

Изменение нормируемой трудоемкости происходит в течение всего планового года за счет совершенствования техники, технологии, организации производства и труда и т.д. и их влияния на сокращение трудовых затрат. Все эти факторы находят отражение в плане повышения эффективности производства.

Нормируемая трудоемкость единицы продукции представляет основу для определения плановой численности работников. Она определяется исходя из трудоемкости базового периода и снижения трудовых затрат за счет внедрения организационно-технических мероприятий, изменения объема и структуры выпуска продукции в плановом периоде. Расчет плановой трудоемкости единицы продукции после расчета снижения этого показателя по плану повышения эффективности производства ведется раздельно по технологической трудоемкости и по функциям обслуживания.

Снижение трудоемкости в результате внедрения организационно-технических мероприятий определяется с учетом срока их внедрения на весь планируемый объем выпуска продукции (услуг). Если организационно-технические мероприятия приводят к уменьшению нормы времени, то снижение трудоемкости (Т _М) рассчитываетсяпоформуле:

где t ₁ и t ₂  норма времени соответственно до внедрения и после внедрения мероприятия; Q  планируемый выпуск продукции; К _д.м коэффициент действия мероприятия (определяется относительно срока действия мероприятия в месяцах к количеству календарных месяцев в году).

Если в результате внедрения организационно-технических мерприятий происходит увеличение норм обслуживания, то снижение трудоемкости определяется по формуле где и норма обслуживания соответственно до и после внедрения организационно-технических мероприятий; плановый фонд рабочего времени одного рабочего.

Если внедрение организационно-технического мероприятия имеет следствием уменьшение нормированной численности рабочих,то вэтом случае снижение трудоемкости определяется по формуле: где Ч ₁ и Ч ₂  нормированная численность рабочих соответственно до и после внедрения организационно-технического мероприятия.

При расчете снижения трудоемкости в результате проведения организационно-технических мероприятий следует учитывать комплексность их действия. Оно заключается в том, что отдельное мероприятие может охватывать несколько изделий и работ, причем на одних работах трудоемкость снижается, а на других ≈ повышается. Так, внедрение на токарном участке станков с ЧПУ может привести к значительному сокращению технологической трудоемкости, но потребует увеличения наладочных работ.

Поэтому при расчете снижения трудоемкости по функциям следует учитывать мероприятия, как снижающие трудоемкость работ по данной функции, так и повышающие ее.

Изменение трудоёмкости по функциям обслуживания рассчитывается по формуле: где снижение трудоемкости работ по какой-либо функции обслуживания; и соответственно снижение или увеличение трудоемкости в результате осуществления организационно-технических мероприятий i и j; k ≈ количество мероприятий г, снижающих трудоемкость работ по данной функции; т  количество мероприятий у, повышающих трудоемкость по данной функции.

Плановая технологическая трудоемкость каждого изделия рассчитывается по формуле где ═- технологическая трудоемкость изделия на начало планово╜го периода; Q _изд ≈ планируемый выпуск изделия; ═≈ снижение трудоемкости планируемого выпуска изделия по плану повышения эффективности производства с учетом срока внедрения мероприятий.

Например, к началу планируемого периода технологическая тру╜доемкость изделия М составляла 6,0 нормо-ч. Плановый выпуск изде╜лия ≈ 3000 шт. Снижение трудоемкости выпуска изделия по плану повышения эффективности производства с учетом срока внедрения ме╜роприятий составило 600 нормо-ч.

При таких условиях плановая трудоемкость изделия М составит:

═ нормо-ч.

Плановая трудоемкость обслуживания по каждому виду вспомога╜тельных работ ═на единицу основной продукции устанавливает╜ся исходя из трудоемкости обслуживания единицы основной продук╜ции в базовом периоде , выпуска продукции в базовом Q _баз и плановом Q _пл периодах с учетом коэффициента изменения трудоемко╜сти по данному виду работ в плановом периоде :

Коэффициент изменения трудоемкости по данному виду работ в плановом периоде устанавливается на каждом предприятии на основе анализа загруженности рабочих, выполняющих данный вид работ, из╜менения всего объема работ по данной функции обслуживания в пла╜новом периоде, снижения трудоемкости по плану повышения эффек╜тивности производства.

Так, при расчете коэффициента изменения трудоемкости по транспортным работам необходимо принять во внимание в первую очередь следующие факторы:

∙ степень загруженности рабочих на транспортных и погрузочно-разгрузочных работах в смену;

∙ изменение массы продукциив плановом периоде по сравнению с базовым;

∙ снижение трудоемкости транспортных работ по плану повыше╜ния эффективности производства.

Если, например, масса выпускаемой продукции в плановом пе╜риоде увеличивается на 14%, степень загруженности транспортных рабочих в течение смены составляет 90% и снижение трудоемкости по плану повышения эффективности производства обеспечивает сокращение численности транспортных рабочих на 6%, то коэффи╜циент изменения трудоемкости по транспортным работам будет равен:

Продолжая наш пример для изделия М, предположим, что в базо╜вом периоде трудоемкость транспортных работ составляет 0,4 нор╜мо-ч, а выпуск изделия ≈ 2400 шт. Тогда плановая трудоемкость транспортных работ по изделию М составит:

Аналогично выполняются расчеты и по другим функциям обслу╜живания, после чего определяется его плановая производственная тру╜доемкость.

Результаты расчетов плановой производственной трудоемкости по технологическим работам и по всем функциям обслуживания сводятся в ф. № 11, которая является основным исходным документом для про╜ведения всех расчетов плана по труду. В ней плановая производствен╜ная трудоемкость выражается в нормированных и фактических человекочасах. Фактические человекочасы определяются делением нормированной трудоемкости на планируемый коэффициент выполнения норм.

При изменении объема производства, принятого в расчет плано╜вой трудоемкости, следует провести корректировку последней.

Планирование бюджета рабочего времени

Бюджет рабочего времени на одного среднесписочного рабочего определяется на основе баланса фактического использования рабочего времени. Баланс рабочего времени одного рабочего устанавливает среднее количество часов, которое он должен отработать в течение планового периода. Баланс составляется в два этапа и включает расчет среднего количества явочных дней рабочего в течение планового пери╜ода и расчет средней продолжительности рабочего дня для одного ра╜бочего. Произведение этих двух величин и определяет среднее количе╜ство рабочих часов, которое должен отработать рабочий в течение пла╜нового периода.

Баланс рабочего времени составляется для каждого структурного подразделения отдельно. В табл. 13.1 приведен условный баланс рабо╜чего времени одного среднесписочного рабочего.

Таблица 13.1. Условный годовой баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего

Элементы рабочего времени	План	Отчёт
1. Календарное время, дни	365	365
2. Выходные и праздничные дни	100	100
3. Номинальное время дни	265	265
4. Невыходы, дни ══ В том числе: ═════ очередные и дополнительные отпуска ═════ отпуска, связанные с родами ═════ выполнение государственных и общественных обязанностей ═════ по болезни ═════ по разрешению администрации ═════ целодневные простои ═════ прогулы	19,5 0,9 1,8 9,2 1,6 ≈ ≈	19,5 0,8 1,8 9,7 1,8 0,5 0,1
5. Фактически используемое время, дни	232	230,8
6. Установленная средняя продолжительность рабочего дня, ч ══ В том числе: перерывы для кормящих матерей льготные часы подросткам внутрисменные простои время сверхурочных работ════════	7,7 ≈ 0,02 ≈ ≈	7,7 ≈ 0,01 0,2 ≈
7. Фактическая продолжительность рабочего дня, ч	7,68	7,49
8. эффективный фонд рабочего времени, ч	1782	1729

При расчете среднего количества явочных дней рабочего различа╜ют три вида фондов рабочего времени: календарный, номинальный и эффективный (реальный).

Календарный фонд рабочего времени ≈ это число календарных дней в плановом периоде.

Номинальный фонд рабочего времени ≈ количество рабочих дней, которое максимально может быть использовано в течение планового периода. Он равен календарному фонду времени рабочего за вычетом нерабочих дней. В непрерывных производствах исключаются также невыходы по графику сменности.

Эффективный фонд рабочего времени ≈ среднее количество рабочих дней, полезно используемых в течение планового периода. Этот фонд вследствие неявок некоторых рабочих на работу обычно меньше номи╜нального.

Определение численности по профессиям и уровню квалификации

Для определения численности рабочих по профессиям и уровню квалификации необходимо иметь данные о распределении общей тру╜доемкости изделий по видам работ и разрядам. Эти данные содержатся в технологических картах изделий. Если суммировать время выполне╜ния работ по всем изделиям производственной программы, то можно узнать удельный вес рабочих каждой специальности по разрядам в их общей численности. Примерный условный состав рабочих-сдельщи╜ков на предприятии приведен в табл. 13.2.

Таблица 13.2. Условный состав рабочих-сделыциков, % от общей численности рабочих на предприятии

Специальность	Удельный вес по разрядам								Итого
	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й	8-й
Токари Фрезеровщики Сверловщики Литейщики Слесари-сборщики Прочие специалисты Итого	≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 2,8 2,8	5,2 1,0 1,2 3 1,1 6,1 17,6	7,5 1,7 2,0 6,2 3,2 6,4 27,0	5,5 2,8 1,1 3,9 4,5 5,1 22,9	2,8 1,0 1,0 2,1 1,7 3,6 12,2	2,3 1,2 ≈ 1,8 1,6 1,2 8.1	1,3 1,1 ≈ 1,5 1,0 1,2 6,1	1,2 ≈ ≈ ≈ 1,0 1,1 3,3	25,8 8,8 5,3 18,5 14,1 27,5 100

Используя данные табл. 13.2, можно определить требуемое число рабочих каждой специальности и разряда. Например, при общем числе рабочих-сдельщиков 1973 человека слесарей-сборщиков V разряда нужно иметь: 1973 ∙ 1,7: 100 = 34 человека.

Потребность в рабочих по специальностям и разрядам рассчитыва╜ется на каждый год. В ежегодные планы вносятся лишь некоторые по╜правки, обусловленные изменениями ассортимента продукции, тех╜ники и технологии производства.

Определение плановой численности рабочих

Методы определения производственной программы зависятотспецифики производства, характера производственного процесса и трудовых функций, выполняемых рабочими на каждом рабочем месте.

Общая численность рабочих-сдельщиков на нормируемых работах в целом по предприятию Ч _сп определяется как среднесписочное число исходя из трудоемкости всей производственной программы в нормочасах (Т _прогр), среднего выполнения норм выработки в процентах (В _н) и бюджета рабочего времени одного среднесписочного рабочего в часах (Ф _р.в). Тогда расчет производится по формуле:

Например, если трудоемкость производственной программы 4000 тыс. нормо-ч, среднее выполнение норм выработки ≈ 112%, бюджет рабочего времени ≈ 1810 ч, то общее число рабочих-сдель╜щиков составит: (4 000 000: (1810 ∙ 1,12) == 1973 человека.

На отдельных участках производства необходимую численность рабочих (Ч) можно установить по нормам выработки. Если известен общий объем работ (Q) в каких-либо натуральных единицах, норма вы╜работки в смену (Н _в ) в тех же единицах, число рабочих дней в году (Д _год) и коэффициент выполнения норм (К _в.н), то

Например, на участке массового производства в течение года надо обработать 200 тыс. деталей. Сменная норма выработки ≈ 60 шт., вы╜полнение нормы ≈ 120%, среднее число рабочих дней в году на одного рабочего ≈ 225. Отсюда численность рабочих составит:

Показателем уровня выполнения норм является отношение нор╜мированного времени к времени, фактически затраченному на данную работу. Это соотношение характеризует взаимосвязь между нормиро╜ванным и фактически затраченным временем.

Численность основных рабочих, обслуживающих аппаратурный про╜цесс или сложный агрегат, определяется по нормативам численности:

где М ≈ количество агрегатов; С ≈ число смен; Н _числ ≈ норматив чис╜ленности, т.е. число рабочих, обслуживающих один агрегат; К≈ коэф╜фициент, показывающий соотношение списочного и явочного числа рабочих, которое равно соотношению количества дней работы пред╜приятия и количества дней работы одного среднесписочного рабочего.

Например, при пятидневной рабочей неделе предприятие работа╜ет 256 дней, а рабочий ≈ 226,3 дня, отсюда К= 256: 226,3 = 1,12. При непрерывном производстве коэффициент будет значительно выше:

365: 226,3= 1,62. Это означает, что для обеспечения ежедневной явки на работу необходимой численности рабочих их среднесписочное число должно быть на 62% больше явочного.

При многостаночной работе требуемая численность рабочих опре╜деляется по нормам обслуживания (Н _обсл):

Например, если в механическом цехе 200 станков-автоматрв, нор╜ма обслуживания ≈ 6 станков, цех работает в две смены, то

Численность основных рабочих-повременщиков определяется так же, как и вспомогательных рабочих: по нормам обслуживания, норма╜тивам численности и рабочим местам.

Планирование численности управленческого персонала